博乐市旅游局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 市旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于市旅游局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市旅游局2018年收入预算情况说明

三、关于市旅游局2018年支出预算情况说明

四、关于市旅游局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市旅游局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市旅游局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市旅游局2018年项目支出情况说明

八、关于市旅游局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市旅游局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市旅游局概况

 

    一、主要职能

    1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订博乐市旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理的规范文件并监督实施。

    2、培育旅游市场，研究拟订开拓旅游市场规划；组织博乐市旅游局整体形象的对外宣传、重大促销活动；组织指导旅游产品、旅游纪念品的开发；

    3、负责博乐市辖区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织博乐市旅游资源普查、规划、开发、和相关保护工作；负责博乐市辖区内旅游景区（点）规划、开发、建设和宏观管理工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责博乐市旅游项目的审核、报批工作及重点旅游建设项目的具体实施和检查。负责博乐市旅游统计和信息发布工作。

4、对博乐市辖区经营旅游业的企事业单位进行行业管理；负责全市辖区旅行社、导游、景区讲解员的监督管理；负责全市辖区星级宾馆，旅游区（点）、农牧家乐等质量等级评定的推荐、审核、申报工作；指导旅游行业精神文明建设工作。

5、规范博乐市旅游市场秩序、监督管理服务质量，会同有关部门协调和指导旅游商品销售、旅游娱乐、旅游安全、旅游运输等工作；受理旅游者的投诉、举报、维护旅游者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

6、制定并组织实施博乐市旅游局行业人员培训规划、指导博乐市旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作

7、负责全市旅游行业统计和专项调查工作；负责旅游行业电子信息、网络的建立与管理工作；负责搜集、交流、上报旅游行业信息工作。

8、承办博乐市人民政府交办的其它事项。

    二、机构设置及人员情况

市旅游局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务科。

市旅游局编制数7，实有人数8人，其中：在职8人，增加1人； 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：市旅游局                                         单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	688.25	201 一般公共服务支出
一般公共预算	688.25	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.22
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出	677.03
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	688.25	小           计	688.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	688.25	支  出  合  计	688.25

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 旅游局                                     单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22
216	05	01	行政运行	77.03	77.03
216	05	04	旅游宣传	600	600
			合计	688.25	688.25

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：旅游局                                            单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22
216	05	01	行政运行	77.03	77.03
216	05	04	旅游宣传	600		600
			合计	688.25	88.25	600

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：旅游局                                            单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	688.25	201 一般公共服务支出
一般公共预算	688.25	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	11.22	11.22
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出	677.03	677.03
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	688.25	小           计	688.25	688.25
		230 转移性支出
收  入  总  计	688.25	支  出  总  计		688.25

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：旅游局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22		11.22
216	05	01	行政运行	77.03		77.03
216	05	04	旅游宣传	600				600
			合计	688.25		88.25		600

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：旅游局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22		11.22
216	05	行政运行	77.03		72.03		5
		合计	88.25		83.25		5

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：旅游局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

216

05

04

旅游宣传

600

600

合计

600

600

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：  旅游局                                        单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.25	0	0.95		0.95	0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：   旅游局                                  单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于市旅游局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，旅游局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算688.25万元。

收入预算包括：一般公共预算688.25万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.22万元、商业服务业等支出677.03万元。

二、关于市旅游局2018年收入预算情况说明

市旅游局收入预算688.25元，其中：

一般公共预算688.25万元，占100%，比上年增加562.81万元，主要原因是增加旅游宣传专项支出600万元；    

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元。

三、关于市旅游局2018年支出预算情况说明

市旅游局2018年支出预算688.25元，其中：

基本支出88.25万元，占13%，比上年增加9.81万元，主要原因是人员经费增加（增加1人）。

项目支出600万元，占87%，比上年增加553万元，主要原因是加大了旅游宣传专项经费。

四、关于市旅游局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算688.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.22万元，主要用于人员社会保障经费支出；商业服务业等支出677.03万元，主要用于人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

五、关于市旅游局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

旅游局2018年一般公共预算拨款基本支出88.25万元，比上年执行数增加9.81万元，增长13%。主要原因是：人员经费增加（增加1人）。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出11.22万元，占2%。

2. 商业服务业等支出677.03万元，占98%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为11.22万元，比上年执行数增加1.24万元，增长12%，主要原因是：人员经费增加（增加1人）。

2. 2160501行政运行：2018年预算数为77.03万元，比上年执行数增加8.57万元，增长13%，主要原因是：人员经费增加（增加1人）。

3. 2160504旅游宣传：2018年预算数为600万元，比上年执行数增加553万元，增长1177%，主要原因是：我市加大了旅游宣传专项经费支出。

六、关于市旅游局2018年一般公共预算基本支出情况说明

市旅游局2018年一般公共预算基本支出88.25万元， 其中：

人员经费83.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、关于市旅游局2018年项目支出情况说明

1.项目名称：市旅游专项规划（旅游产品规划）

设立的政策依据：博乐市2017年旅游重点工作责任分解方案（博市政办发【2017】34号）

预算安排规模：240万元

项目承担单位：博乐市旅游局

资金分配情况：财政资金

资金执行时间：2018年1月至12月

2.项目名称：博乐市智慧旅游信息平台

设立的政策依据：博乐市2017年旅游重点工作责任分解方案（博市政办发【2017】34号）

预算安排规模：360万元

项目承担单位：博乐市旅游局

资金分配情况：财政资金

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于市旅游局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市旅游局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.95万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是严格执行单位用车派出制度；公务接待费减少0.2万元，主要原因是落实八项规定，压减接待费用。

九、关于市旅游局2018年政府性基金预算拨款情况说明

市旅游局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，市旅游局本级属行政单位，机关运行经费财政拨款预算688.25万元，比上年预算增加562.81万元，增长1177%。主要原因是加大了旅游宣传专项经费支出。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，市旅游局政府采购预算600万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算600万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，旅游局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 1辆，价值9.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值8.55万元。

4.其他资产价值13.7万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额600万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表一

（2018年度）

填报单位：博乐市旅游局

项目名称	旅游产品专项规划	项目属性		新增项目√ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		张敏		联系电话	13999769689
项目资金（万元）	资金总额：240万元
	财政拨款：240万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订博乐市旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理的规范文件并监督实施。 2、培育旅游市场，研究拟订开拓旅游市场规划；组织博乐市旅游局整体形象的对外宣传、重大促销活动；组织指导旅游产品、旅游纪念品的开发； 3、负责博乐市辖区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织博乐市旅游资源普查、规划、开发、和相关保护工作；负责博乐市辖区内旅游景区（点）规划、开发、建设和宏观管理工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责博乐市旅游项目的审核、报批工作及重点旅游建设项目的具体实施和检查。负责博乐市旅游统计和信息发布工作。4、对博乐市辖区经营旅游业的企事业单位进行行业管理；负责全市辖区旅行社、导游、景区讲解员的监督管理；负责全市辖区星级宾馆，旅游区（点）、农牧家乐等质量等级评定的推荐、审核、申报工作；指导旅游行业精神文明建设工作。 5、规范博乐市旅游市场秩序、监督管理服务质量，会同有关部门协调和指导旅游商品销售、旅游娱乐、旅游安全、旅游运输等工作；受理旅游者的投诉、举报、维护旅游者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。 6、制定并组织实施博乐市旅游局行业人员培训规划、指导博乐市旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作 7、负责全市旅游行业统计和专项调查工作；负责旅游行业电子信息、网络的建立与管理工作；负责搜集、交流、上报旅游行业信息工作。 8、承办博乐市人民政府交办的其它事项。
项目概况	邀请知名策划单位设计完成各类旅游专项规划、保障和营销旅游产品，实地调研3家以上知名设计单位 ，结合博乐市旅游实际情况，确定1家有实力的单位设计策划各类旅游专项规划、保障和营销。旅游专项规划策划240万元。(总体规划编制费:30万;旅游资源与管理系统编制费:25万;专题报告编制:25万;业务协调费:20万;交通费:10万;成果处理费用（报告打印、印刷、图纸打印、成果精印）:专家咨询及设计费用（国内外）:30万;资料购买费用:10万;单位项目管理费:20万;营销旅游产品设计:15万;营销旅游产品包装:20万;营销旅游产品生产:30万;不可预见费5万。）
项目立项情况	项目立项的依据		博乐市2017年旅游重点工作责任分解方案
	项目申报的可行性		旅游专项规划
	项目申报的必要性		通过合理包装，打造特色品牌。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	旅游产品专项规划		2018年1月		2018年12月

财政支出绩效目标申报表二

（2018年度）

填报单位：博乐市旅游局

项目名称	智慧旅游信息平台	项目属性		新增项目√   延续项目□
主管部门	旅游局	项目实施单位
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		张敏		联系电话	13999769689
项目资金（万元）	资金总额：360万元
	财政拨款：360万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订博乐市旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理的规范文件并监督实施。2、培育旅游市场，研究拟订开拓旅游市场规划；组织博乐市旅游局整体形象的对外宣传、重大促销活动；组织指导旅游产品、旅游纪念品的开发；3、负责博乐市辖区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织博乐市旅游资源普查、规划、开发、和相关保护工作；负责博乐市辖区内旅游景区（点）规划、开发、建设和宏观管理工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责博乐市旅游项目的审核、报批工作及重点旅游建设项目的具体实施和检查。负责博乐市旅游统计和信息发布工4、对博乐市辖区经营旅游业的企事业单位进行行业管理；负责全市辖区旅行社、导游、景区讲解员的监督管理；负责全市辖区星级宾馆，旅游区（点）、农牧家乐等质量等级评定的推荐、审核、申报工作；指导旅游行业精神文明建设工作。 5、规范博乐市旅游市场秩序、监督管理服务质量，会同有关部门协调和指导旅游商品销售、旅游娱乐、旅游安全、旅游运输等工作；受理旅游者的投诉、举报、维护旅游者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。6、制定并组织实施博乐市旅游局行业人员培训规划、指导博乐市旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作7、负责全市旅游行业统计和专项调查工作；负责旅游行业电子信息、网络的建立与管理工作；负责搜集、交流、上报旅游行业信息工作。8、承办博乐市人民政府交办的其它事项。
项目概况	筛选和包装当地有特色的农副产品和民族特色手工艺品，争创“博乐礼物”，并完成评选活动。多举措加大推广宣传力度，强化消费者对产品的认知（360万元）。1.博乐礼物评选（场地、会场布置、安保）:30万元；2.博乐礼物评选前十奖励：5万元；3.博乐礼物每季度前三名奖励：5万元；4.博乐礼物广告方案设计（logo、封面、包装：40万元；5.博乐礼物宣传（旅游杂志、公交站台、商业中心LED大屏、高速路广告牌、机场广告牌）：280万元。
项目立项情况	项目立项的依据		博乐市2017年旅游重点工作责任分解方案
	项目申报的可行性		加大“博乐礼物”推广力度，创建博乐市智慧旅游信息平台。
	项目申报的必要性		完成“博乐礼物”评选活动，创建智慧信息平台，多举措加大推广宣传力度，强化消费者对产品的认知。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	智慧旅游信息平台		2018年1月		2018年12月

 

 

 

 

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈣项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈤“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈥机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、差旅费、工会费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

              

博乐市旅游局

                          2018 年2月1日