第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

一、部门基本情况

㈠主要职责：

1、监督“一府两院”工作。

2、坚持和完善人民代表大会制度。

3、充分发挥人大代表作用。

4、更好地履行宪法、法律赋予的职权。

5、监督法律法规执行情况。

㈡内设机构

1、办公室。

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查,负责市人民代表大会，常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的会务工作，负责各项报告、文电和领导讲话稿的草拟，收集整理市内外人大秦信息，总结推广人大工作经验，负责机关文秘，翻译，人事，老干，信访，保卫，接待，财务，车辆管理及后勤等日常工作，办理市人大常委会领导交办的其他工作。

2、工作委员会

法制工作委员会

（2）财经工作委员会

教科文卫工作委员会

代表人事工作委员会

二、人员编制、在职人员情况

博乐市人大常委会机关行政编制15名，其中,机关领导职数6名（办公室主任1名，副主任1名，法制工作委员会主任1名，财经工作委员会主任1名，教科文卫工作委员会主任1名，代表人事工作委员会主任1名）

工资在市人大办公室的市人大常委会主任、副主任的编制另行核定。

核定后勤事业编制3名（司机2名，勤杂工1名）。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计557.44 万元，其中：其中一般预算拨款 557.44万元。

2015年度支出总计 554.46 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计557.44万元，其中：财政拨款收入557.44 万元，占100 %；其他收入 0万元，占 0%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 554.46万元，其中：基本支出 548.36万元，占99 %；项目支出6.1万元，占1%；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 557.44万元、554.46万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出553.46 万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.51万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 553.46万元，占100 %；城乡社区支出 0 万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.49 万元，支出决算为553.46万元，完成年初预算100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占0%；城乡社区支出 0万元，占 0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算 0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.45万元，其中：人员经费253.3万元，主要包括：基本工资91.01万元、津贴补贴108.35万元、奖金14.99万元、社会保险缴费38.96万元、伙食补助费 0元、绩效工资 0元、其他工资福利支出 元、离休费251.64万元、退休费185.99万元、抚恤金0元、生活补助1.56万元、医疗费0元、助学金0元、奖励金15.39万元,住房公积金19.48万元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出 0元（职工探亲路费和独生子女费 ）；公用经费 46.34万元，主要包括：办公费 6.71万元、印刷费1.87万元、咨询费（税源调查）0万元、手续费 0.12万元、水费0.02万元、电费0万元、邮电费0.74万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费1.29万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费18.68万元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.86万元、福利费0元、公务用车运行维护费16.04万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置3.17万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.4万元，支出决算为 16.04万元，完成预算的92 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.04万元，完成预算的94 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.04万元，占94%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出16.04万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出16.04万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出 0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.04 万元，增长0%；公务接待费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出 46.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0万元，增长0%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车 4 辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）.xls