目 录

第一部分 市人民检察院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于市人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市人民检察院2018年收入预算情况说明

三、关于市人民检察院2018年支出预算情况说明

四、关于市人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市人民检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市人民检察院2018年项目支出情况说明

八、关于市人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市人民检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分 市人民检察院概况

一、主要职能

(一)主要职责：

博乐市人民检察院是国家的法律监督机关，接受自治州人民检察院的领导，其主要职责是：

1、对博乐市人民代表大会和博乐市人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受博乐市人民代表大会和博乐市人民代表大会的监督。

2、依法向博乐市人民代表大会和博乐市人民代表大会常务委员会提出议案。

3、对严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法独立行使检察权。

4、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉

5、依法对同级人民法院的刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请自治州人民检察院向自治州中级人民法院提出诉讼。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人自首。

8、负责其他应由博乐市人民检察院承办的工作。

二、机构设置及人员情况

市检察院无下属预算单位，下设9 个科室，分别是1、办公室，2、侦查监督科；3、公诉科；4、监所检察科；5、民事行政检察科；6、控告申诉检察科（举报中心、刑事赔偿办公室）；7、警务科（法警大队）；8、纪检组（监察室）；9、政治处

市人民检察院编制数55人 ，实有人数 42人，其中：在职42 人，增加2人，减少 14人； 退休 30人，增加9人，；离休 0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市人民检察院 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	686.90	201一般公共服务支出
一般公共预算	686.90	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	622.89
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	64.01
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	686.90	小 计	686.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	686.9	支 出 合 计	686.9

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市人民检察院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	04	01	行政运行	517.89	517.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	64.01	64.01
204	99	01	其他公共安全支出	105	105
			合计	686.9	686.9

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市人民检察院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	04	01	行政运行	517.89	517.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01
204	99	01	其他公共安全支出	105		105
			合计	686.90	581.90	105

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市人民检察院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	686.90	201一般公共服务支出
一般公共预算	686.90	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	622.89	622.89
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	64.01	64.01
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	686.90	小 计	686.90	686.90
		230转移性支出
收 入 总 计	686.90	支 出 总 计	686.90	686.90

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市人民检察院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
204	04	01	行政运行	517.89		517.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01		64.01
204	99	01	其他公共安全支出	105.00				105.00
			合计	686.90		581.90		105.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市人民检察院							单位：万元
项目				一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称		小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资		150.74		150.74
	02	津贴补贴		162.17		162.17
	03	奖金		12.56		12.56
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		64.01		64.01
	10	职工基本医疗保险缴费		28.81		28.81
	11	公务员医疗补助缴费		9.6		9.6
	12	其他社会保障缴费		1.77		1.77
	13	住房公积金		38.41		38.41
	14	医疗费		0.97		0.97
302	01	办公费		14.78				14.78
	02	印刷费		1				1
	03	咨询费		0.5				0.5
	04	手续费		0.3				0.3
	05	水费		0.5				0.5
	06	电费		0.5				0.5
	07	邮电费		3				3
	08	取暖费		10				10
	09	物业管理费		0.3				0.3
	11	差旅费		1				1
	16	培训费		10				10
	17	公务接待费		1.38				1.38
	26	劳务费		22				22
	28	工会经费		2.2				2.2
	29	福利费		3.96				3.96
	31	公务用车运行维护费		13.1				13.1
303	02	退休费		3.21		3.21
	07	医疗费补助		18.55		18.55
	09	奖励金		1.25		1.25
	05	生活补助		3.55		3.55
		合计		580.11		495.59		84.52

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市人民检察院

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

204

99

01

其他公共安全支出

105

105

合计

105

105

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博乐市人民检察院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14.48	0	13.1	0	13.1	1.38

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博乐市人民检察院 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于市人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市人民检察院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算686.9万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、。

二、关于市人民检察院2018年收入预算情况说明

市人民检察院收入预算686.90万元，其中：

一般公共预算686.90万元，占100 %，比上年减少409.89万元，主要原因是今年的基本支出和项目支出预算都比2017年执行数下降；

政府性基金预算 0万元， 占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是没有预算安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占%，比上年增加 0 万元，主要原因是 没有预算安排 。

三、关于市人民检察院2018年支出预算情况说明

市人民检察院2018年支出预算686.9万元元，其中：

基本支出580.1万元，占 84.7 %，比上年减少 332.81万元，主要原因是: 单位职工人员减少所以公用经费和人员经费都减少了。

项目支出105万元，占15.2%，比上年减少189.39 万元，主要原因是:上级政法专项上年执行数大于本年预算数。

四、关于市人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 686.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 686.9万元，主要用于 单位运行的公用经费和人员经费及上级专项资金支付 。

五、关于市检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

市检察院2018年一般公共预算拨款基本支出 580.1万元，比上年执行数减少332.81万元，下降36%。主要原因是：由于2018年职工人数少于2017年所以人员经费和公用经费都下降了。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）622.89万元，占90%。

2.社会保障和就业支出（类）64.01万元，占10%

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.：公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:2018年预算数为 622.89万元，比上年执行数减少 448.78万元，下降41%，主要原因是：在职人数比去年下降，造成人员经费和办公经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老金缴费支出64.01万元，比上年执行数减少14.06万元，减少18%，主要原因：今年在职人员比上年减少。

3.：公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2018年预算数为 105万元，比上年执行数增加 105万元，增长100%，主要原因是：2017年未这个类款的资金。

六、关于市检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

市检察院2018年一般公共预算基本支出581.9万元， 其中：人员经费 497. 37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 84.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于市人民检察院2018年项目支出情况说明

项目名称：其他公共安全支出

设立的政策依据：中央政法转移支出资金

预算安排规模：105万元

项目承担单位：博乐市人民检察院

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于市检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市人民检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为14.48万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 13.1万元，公务接待费1.38 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 无安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是：无购购置车辆安排 ；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 随着业务工作的增多，还有看守所的搬迁，及车辆的老化使车辆运行费无法下降；公务接待费减少0.01万元，主要原因是 公务招待费严格控制。

九、关于市人民检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

博乐市民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

㈠ 机关运行经费情况

2018年，市人民检察院本级及下属 0 家行政单位、 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算84.51万元，比上年预算减少 25.75万元，下降23.35%。主要原因是：2018年在职人员比2017年减少。

㈡ 政府采购情况

2018年，市人民检察院政府采购预算 15万元，其中：政府采购货物预算 15万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2018年底，市人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 6000平方米，价值1530.7 万元。

2.车辆9辆，价值 179.14万元；其中：一般公务用车4 辆，价值 76.43万元；执法执勤用车5辆，价值102.71万元；其他车辆0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值67.45万元。

4.其他资产价值 586.83万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额105万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

项目名称	政法转移专项资金	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市人民检察院
项目起止时间	2018	项目负责人		原景		联系电话	7669054
项目资金（万元）	资金总额：105万元
	财政拨款：105万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。 3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。 4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
项目概况	本院现有编制数共55名，在编人员42人，，退休人员30人。在编实有车辆9辆。内设办公室、政工科、纪检监察室、侦监科、公诉科、控申科、监所科、民行科、案管中心及技术科，共9个职能部门 依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督，依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，服务全市中心工作，维护全市经济运行的良好环境。
项目立项情况	项目立项的依据		新财行[2009] 425号
	项目申报的可行性		提高政法部门经费的保障水平，促进不同地区政法工作协调发展
	项目申报的必要性		主要是为了弥补办案经费、业务经费不足，和帮助购置装备经费不足的问题
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018.1		2020.1
	2、

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市人民检察院

2018 年2月1日