目 录

第一部分 博乐市商务和经济信息化委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018支出预算情况说明

四、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市商务和经济信息化委员会单位概况

一、主要职能

1、检测、分析博乐市经济运行态势，调节国家经济日常运行，编制并组织实施近斯运行调控目标、措施、组织解决经济运行中的重大问题。

2、组织拟定、实施博乐市产业规划和措施，并监督检查执行情况。指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的措施，参与博乐市国民经济发展战略的研究和中长期规划

3、负责企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度的建立；减轻企业负担工作；负责博乐市能源保障和重要物资供需平衡有关工作。

4、研究和制定博乐市竞争性行业投资规划。组织拟订博乐市经济和信息化领域技术进步及自主创新措施，推动技术创新和推进新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发

5、负责电力能源工业的行政协调管理，指导能源工业的改革。

6、负责全市商品流通行业的管理，培育、发展和完善市场体系。

7、贯彻执行行业管理的有关法规。

8、拟定博乐市企业技术进步计划和措施，指导技术创新、技术引进、新产品开发；组织实施名牌战略。

9、指导、协调全市的外经贸工作，管理全市的进出口商品工作。归口管理在国内设立的各类外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作。

10、承办博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设五个科室，分别是：

1、办公室（信息化办公室）

负责机关日常工作综合协调；负责机关文秘、政务信息、档案机要、保密、信访、提案、人事、后勤及其他固定资产管理和应争预案工作等工作；负责机关日常事物和行政管理工作。

信息化办公室主要职责；负责协调博乐市经济社会各领域信息技术的推广应用工作；对博乐市电子信息产品市场、信息服务市场进行监督管理；协调、管理博乐市有关网络与信息安全工作承办交办的其他工作。

2、经济运行办公室

综合分析、检测经济运行情况，对于运行中的重大问题提出对策和建议；负责全市经济运行、协调指导和企业生产工作；负责经济运行数据的统计与预测工作；负责全市减轻企业负责、企业减排节能、安全生产、环境保护、就业再就业、企业纠纷的工作，并会同有关部门实施、监督检查；负责制定博乐市工业经济及相关产业发展战略、规划和发展政策，并组织实施、监督、检查。

3、内外贸办公室、

制定全市对外贸易经济发展的规划、战略、编制全市对外贸易年度计划和贸易外汇收支计划，并组织实施；管理全市进出口商品工作，归口管理博乐市在国内外设立的各类对外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作；申报批准市内企业的对外经营权；配合有关部门申请进出口商品配额、许可证，协调处理对外贸易中产生的纠纷。

4、行业管理办公室

负责规划全市流通领域市场体系建设，提出建立和完善现代市场体系的建议；指导流通行业监督工作，负责重要商品储备基地建设，负责“家电产品下乡”政策的落实；组织指导“菜篮子”工程产品流通工作。流通企业，加强产销协作，促进地方产品的生产与流通。整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品产销行业监督管理工作；参与粮油、肉类、盐等重要商品的收储、管理等工作；负责权限内企业有关经营资质的申报、审批工作。

5、新型工业园区办公室

落实工业强市目标，参与园区规划建设和工业项目洽谈等前期工作，配合有关部门做好工业园区项目规划，做好工业项目在园区落户的有关事宜，协调园区内企业生产经营和服务。按照有关规定，负责园区的审核和申报工作，监测园区发展和经济运行情况。

（二）机构设置及人员情况：

博乐市商务和经济信息化委员会无下属预算单位.

博乐市商务和经济信息化委员会编制数21人，实有人数15人，其中：在职15 人，减少 6 人； 退休 32 人，增加3 人；离休1人，增加或减少0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	306.90	201一般公共服务支出	200.91
一般公共预算	306.90	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	25.99
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出	80.00
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	306.90	小 计	306.90
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	306.90	支 出 合 计	306.90

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市商务和经济信息化委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
222	05	03	肉类储备	80	80
208	10	99	其他社会福利支出	2.93	2.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06
201	13	01	行政运行	200.91	200.91
			合计	306.90	306.90

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
222	05	03	肉类储备	80		80
208	10	99	其他社会福利支出	2.93		2.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06
201	13	01	行政运行	200.91	200.91
			合计	306.90	223.97	82.93

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	306.90	201一般公共服务支出	200.91	200.91
一般公共预算	306.90	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	25.99	25.99
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出	80	80
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	306.90	小 计	306.90	306.90
		230转移性支出
收 入 总 计	306.90	支 出 总 计	306.90	306.90

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
222	05	03	肉类储备	80				80
208	10	99	其他社会福利支出	2.93				2.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06		23.06
201	13	01	行政运行	200.91		200.91
			合计	306.90		223.97		82.93

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	169.27		169.27
	01	基本工资	59.49		59.49
	02	津贴补贴	52.91		52.91
	03	奖金	4.96		4.96
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06		23.06
	10	职工基本养老保险	10.38		10.38
	11	公务员医疗补助缴费	3.46		3.46
	12	其他社会保障缴贯	0.79		0.79
	13	住房公积金	13.84		13.84
	14	医疗费	0.37		0.37
302		商品和服务支出	10.05				10.05
	01	办公贯	2.85				2.85
	17	公务接待费	0.5				0.5
	28	公会经费	0.75				0.75
	29	福利费	1.35				1.35
	31	公务用车运行维护费	4.6				4.6
303		对个人和家庭的补助	44.65		44.65
	01	离休费	8.37		8.37
	02	退休费	4.08		4.08
	05	生活补助	6.17		6.17
	07	医疗费补助	24.15		24.15
	09	奖励金	1.88		1.88
		合计	223.97		213.92		10.05

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

222

05

03

肉类储备

储备肉投放财政补贴

80

80

208

10

99

其他社会福利支出

三金公司退职工医疗及取暖费

2.93

2.93

合计

82.93

82.93

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市商务和经济信息化委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.1	0	4.6	0	4.6	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位博乐市商务和经济信息化委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于市博乐市商务和经济信息化委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市商务和经济信息化委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 306.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 。

支出预算包括：一般公共服务支出 、社会保障和就业支出、粮油物资管理支出。

二、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年收入预算情况说明

博乐市商务和经济信息化委员会收入预算306.90 元，其中：

一般公共预算306.90 万元，占100 %，比上年减少1965.0895 万元，主要原因是主要是基本支出和项目支出的减少 ；政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算。

三、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年支出预算情况说明

博乐市商务和经济信息化委员会2018年支出预算 306.90万元，其中：

基本支出223.97 万元，占72.98 %，比上年减少39.0195万元，主要原因是人员减少加强内部管理等 。

项目支出82.93 万元，占27.03 %，比上年减少1926.07万元，主要原因是招商引资有招商局和金三角工业园来办理。 。

四、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 309.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出200.91 万元，主要用于行政运行，社会保障支出23.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，粮油物资管理支出 80万元主要用储备肉的投放。

五、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市商务和经济信息化委员会2018年一般公共预算拨款基本支出223.97 万元，比上年执行数减少63.98 万元，下降22.22 %。主要原因是：人员减少，加强内部管理。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）200.91万元，占64.83 %。

2.社会保障支出23.06万元，占7.45%

3. 粮油物资管理支出 80万元,占25.82%

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为200.91 万元，比上年执行数减少87.04 万元，下降30.22 %，主要原因是：人员减少加强内部管理

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：23.06万元，比上年执行数增加10.66 万元，主要原因是：人员社保基数上升

3、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：80万元比上年执行数增加47.71 万元，主要原因是：储备肉投放市场增加。

六、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市商务和经济信息化委员会2018年一般公共预算基本支出 223.97万元， 其中：人员经费213.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.05万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年项目支出情况说明

项目名称：储备肉投放财政补贴

设立的政策依据：根据国家民生项目的有关规定

预算安排规模：80万元

项目承担单位：博乐市商务和经济信息化委员会负责

资金分配情况：根据实际投放情况补贴

资金执行时间：国家法定假日春节、古尔帮节等

资金来源：财政补贴

补贴人数：根据实际情况

补贴标准：每吨5元

补贴范围：储备肉投放点

补贴方式：转帐

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：全体市民享受实惠

八、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

商信委2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5.1  万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.6 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.6万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是加强内部用车管理；公务接待费减少1.3万元，主要原因是加强管理以节约为主。

九、关于博乐市商务和经济信息化委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市商务和经济信息化委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市商务和经济信息化委员会本级无下属 的行政单位机关运行经费财政拨款预算309.90 万元，比上年预算减少1962.08 万元，下降633.14 %。主要原因是：项目支出减少 。

㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市商务和经济信息化委员会政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市商务和经济信息化委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 24.92 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值24.92 万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值5.3 万元。

4.其他资产价值 12.13 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 82.93万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：博乐市商务和经济信息化委员会

项目名称	储备肉投放财政补贴	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市商务和经济信息化委员会
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		巴依尔		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：80万元
	财政拨款：80万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、检测、分析博乐市经济运行态势，调节国家经济日常运行，编制并组织实施近斯运行调控目标、措施、组织解决经济运行中的重大问题。 2、组织拟定、实施博乐市产业规划和措施，并监督检查执行情况。指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的措施，参与博乐市国民经济发展战略的研究和中长期规划 3、负责企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度的建立；减轻企业负担工作；负责博乐市能源保障和重要物资供需平衡有关工作 4、研究和制定博乐市竞争性行业投资规划。组织拟订博乐市经济和信息化领域技术进步及自主创新措施，推动技术创新和推进新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发 5、负责电力能源工业的行政协调管理，指导能源工业的改革。 6、负责全市商品流通行业的管理，培育、发展和完善市场体系。 7、贯彻执行行业管理的有关法规。8、拟定博乐市企业技术进步计划和措施，指导技术创新、技术引进、新产品开发；组织实施名牌战略。9、指导、协调全市的外经贸工作，管理全市的进出口商品工作。归口管理在国内设立的各类外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作。
项目概况	肉类专项储备支出
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	各大节日		2018年1月		2018年12月

 

 

财政支出绩效目标申报表

   （2018 年度）

填报单位：博乐市商信委

项目名称	企业退休人员遗属补助	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市商信委
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		巴依尔		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：2.93万元
	财政拨款：2.93万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、检测、分析博乐市经济运行态势，调节国家经济日常运行，编制并组织实施近斯运行调控目标、措施、组织解决经济运行中的重大问题。 2、组织拟定、实施博乐市产业规划和措施，并监督检查执行情况。指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的措施，参与博乐市国民经济发展战略的研究和中长期规划 3、负责企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度的建立；减轻企业负担工作；负责博乐市能源保障和重要物资供需平衡有关工作 4、研究和制定博乐市竞争性行业投资规划。组织拟订博乐市经济和信息化领域技术进步及自主创新措施，推动技术创新和推进新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发 5、负责电力能源工业的行政协调管理，指导能源工业的改革。  6、负责全市商品流通行业的管理，培育、发展和完善市场体系。 7、贯彻执行行业管理的有关法规。8、拟定博乐市企业技术进步计划和措施，指导技术创新、技术引进、新产品开发；组织实施名牌战略。9、指导、协调全市的外经贸工作，管理全市的进出口商品工作。归口管理在国内设立的各类外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作。
项目概况	肉类专项储备支出
项目立项情况	项目立项的依据		根据人事部门批复
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		保障企业退休职工遗属生活补助
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	遗属生活补助		2018年1月		2018年12月

 

 

 

五）其他需说明的事项

无其他需说明的事

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市商务和经济信息化委员会

2018 年2月1日