目录
第一部分 博乐市人民政府办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于市政办2018年收支预算情况的总体说明
二、关于市政办2018年收入预算情况说明
三、关于市政办2018年支出预算情况说明
四、关于市政办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于市政办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于市政办2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于市政办2018年项目支出情况说明
八、关于市政办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于市政办2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市人民政府办公室概况
一、博乐市人民政府办公室主要职能
1.负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
3.研究各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。
4.督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。
5.负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。
6.协助市人民政府领导同志处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。
7.负责指导、监督博乐市政务公开及政府信息公开工作。
8.根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9.负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动及相关事务管理。
10.负责推进、推导、协调市人民政府系统电子政务工作。
11.负责全市依法行政的规划、协调、承担行政复议、行政诉讼等工作。
12.负责贯彻执行中央、自治区、自治州和博乐市关于扶贫开发工作方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。
13.指导协调接待办公室的工作。
14.承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
从预算单位构成看，博乐市政办的部门预算包括：博乐市政办本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。
博乐市政办本级下设7个科室，分别是：秘书办公室、机要保密办公室、信息督查办公室、外事侨务办公室、扶贫办公室、法制办公室（挂行政复议办公室牌子）（副科级）、应急办公室（副科级）。
本部门预算中，行政单位2家，参公管理事业单位1家,事业单位2家，纳入博乐市政办2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.博乐市人民政府接待办。
机构规格相当股级，事业编制4名，其中：领导职数1名，经费实行全额预算管理。
2.博乐市电子政务管理办公室（挂博乐市外网中心的牌子）。
机构规格相当副科级，事业编制5名，其中：领导职数1名，经费实行全额预算管理。
3、博乐市归国华侨联合会
机构规格正科级，事业编制2名，参照公务员管理，其中，领导职数1名（秘书长1名），全额预算管理。
4、博乐市人武部
博乐市人民政府办公室财务单位编制数55，实有人数78人，其中：在职63人，退休15人，离休0人。
第二部分 博乐市人民政府办公室2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市人民政府办公室 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
2581.39 |
201一般公共服务支出 |
960.02 |
一般公共预算 |
2581.39 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
9 |
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
87.37 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
1525 |
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
2581.39 |
小 计 |
2581.39 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
2581.39 |
支 出 合 计 |
2581.39 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市人民政府办公室 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
99 |
其他扶贫支出 |
1510 |
1510 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
01 |
行政运行 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.37 |
87.37 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
06 |
07 |
民兵 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
06 |
05 |
国防教育 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
06 |
01 |
兵役征集 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
152.7 |
152.7 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
07 |
法制建设 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
640.32 |
640.32 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
145 |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2581.39 |
2581.39 |
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市人民政府办公室 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
213 |
05 |
99 |
其他扶贫支出 |
1510 |
|
1510 |
213 |
05 |
01 |
行政运行 |
15 |
|
15 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.37 |
87.37 |
|
203 |
06 |
07 |
民兵 |
5 |
|
5 |
203 |
06 |
05 |
国防教育 |
3 |
|
3 |
203 |
06 |
01 |
兵役征集 |
1 |
|
1 |
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
152.7 |
|
152.7 |
201 |
03 |
07 |
法制建设 |
22 |
|
22 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
640.32 |
640.32 |
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
145 |
|
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2581.39 |
727.69 |
1853.7 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市人民政府办公室 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
2581.39 |
201一般公共服务支出 |
960.02 |
960.02 |
|
一般公共预算 |
2581.39 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
9 |
9 |
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
87.37 |
87.37 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
1525 |
1525 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
2581.39 |
小 计 |
2581.39 |
2581.39 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
2581.39 |
支 出 总 计 |
2581.39 |
2581.39 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市政办博乐市人民政府办公室 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
213 |
05 |
99 |
其他扶贫支出 |
1510 |
|
1510 |
213 |
05 |
01 |
行政运行 |
15 |
|
15 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.37 |
87.37 |
|
203 |
06 |
07 |
民兵 |
5 |
|
5 |
203 |
06 |
05 |
国防教育 |
3 |
|
3 |
203 |
06 |
01 |
兵役征集 |
1 |
|
1 |
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
152.7 |
|
152.7 |
201 |
03 |
07 |
法制建设 |
22 |
|
22 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
640.32 |
640.32 |
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
145 |
|
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2581.39 |
727.69 |
1853.7 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市人民政府 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
221.1 |
221.1 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
205.53 |
205.53 |
|
|
03 |
奖金 |
18.43 |
18.43 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.37 |
87.37 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.31 |
39.31 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
13.1 |
13.1 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
2.98 |
2.98 |
|
|
13 |
住房公积金 |
52.42 |
52.42 |
|
|
14 |
医疗费 |
1.45 |
1.45 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
07 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
11 |
差旅费 |
5 |
|
5 |
|
15 |
会议费 |
4.41 |
|
4.41 |
|
16 |
培训费 |
1.71 |
|
1.71 |
|
17 |
公务接待费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
28 |
工会经费 |
2.83 |
|
2.83 |
|
29 |
福利费 |
5.09 |
|
5.09 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
44 |
|
44 |
303 |
02 |
退休费 |
1.91 |
1.91 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
9.7 |
9.7 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.65 |
0.65 |
|
|
05 |
生活补助 |
2.81 |
2.81 |
|
|
|
合计 |
727.69 |
656.77 |
70.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：
项目支出情况表 |
编制部门：博乐市人民政府办公室 |
|
|
单位：万元 |
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
99 |
其他扶贫支出 |
上级专项：财政扶贫资金 |
468 |
|
|
468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
99 |
其他扶贫支出 |
扶贫专项经费 |
1042 |
|
|
1042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
01 |
行政运行 |
扶贫办工作经费 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
06 |
07 |
民兵 |
人武部：民兵事业费 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
06 |
05 |
国防教育 |
人武部：国防动员费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
06 |
01 |
兵役征集 |
人武部：征兵体检费 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
06 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
智慧城市网络运行维护费 |
28.1 |
|
28.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
政府网站开普云监测软件服务费 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
政府网站安全加固软件服务费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
政办专项业务经费 |
120 |
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
07 |
法制建设 |
政府法律顾问经费 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
07 |
法制建设 |
行政复议及应诉经费 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
接待费 |
145 |
|
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1853.7 |
|
343.7 |
1510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市人民政府办公室 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
193.5 |
0 |
44 |
0 |
44 |
149.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市政办 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
|
|
备注：市政办无政府性基金预算支出。
第三部分 2018年部门预算情况说明
博乐市人民政府办公室2018年部门预算情况说明
一、关于博乐市人民政府办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市人民政府办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2581.39万元。
收入预算包括：一般公共预算2581.39万元。
支出预算包括：一般公共服务支出960.02万元 、国防支出9万元、社会保障和就业支出87.37万元、农林水支出1525万元。
二、关于市政办2018年收入预算情况说明
市政办2018年部门收入预算2581.39万元，其中：一般公共预算2581.39万元，占100%，比上年减少28.92万元，主要原因是压缩支出，节约经费。
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算；
三、关于市政办2018年支出预算情况说明
市政办2018年支出预算2581.39万元，其中：
基本支出727.69万元，占28.19%，比上年减少67.63 万元，主要原因是压缩支出，节约开支。 。
项目支出1853.7万元，占71.81%，比上年增加38.7万元，主要原因是扶贫专项资金有所增加。 。
四、关于市政办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2581.39万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨
款。
支出预算包括：一般公共服务支出960.02万元，主要用于人员工资支出、住房公积金支出、日常工作正常开支、退休人员计生奖励金、遗属生活补助支出等；国防支出9万元，主要用于博乐市人民武装部征兵体检、国防动员支出、民兵事业费等；社会和就业保障支出87.37万元，主要用于职工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、公务员补助保险、职业年金等社保缴费支出；农林水支出1525万元，主要用于扶贫专项支出及扶贫工作经费。
五、关于市政办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况
市政办2018年一般公共预算拨款基本支出拨款727.69万元，比上年执行数减少402.75万元。主要原因是压缩支出、节约开支；一般公共预算拨款项目支出拨款1853.7万元，比上年执行数增加1788.10万元。主要原因是：今年增加了扶贫专项资金。
㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出拨款960.02万元，占37.19%。
2.国防支出拨款9万元，占0.35%。
3.社会和就业保障支出拨款包括87.37万元，占3.38%。
4.农林水支出拨款1525万元，占59.08%。
㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为640.32万元，比上年执行数减少44.98万元，下降4.48%，主要原因是：压缩支出，节约开支。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2018年预算数为5万元，比上年执行数减少22.32万元，下降71.26%，主要原因是：压缩支出，节约开支。
3.社会和就业保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为87.37万元，比上年执行数增加0.45万元，增加0.46%。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年预算数为1510万元，比上年执行数增加1513.92万元，主要原因是：2018年增加了扶贫专项资金1510万元。
六、关于市政办2018年一般公共预算基本支出情况说明
市政办2018年一般公共预算基本支出727.68万元， 其中：人员经费656.77万元，公用经费70.91万元。
人员经费656.77万元，主要包括：基本工资221.10万元、津贴补贴205.53万元、奖金18.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.37万元、职工基本医疗保险缴费39.31万元、公务员医疗补助缴费13.10万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金52.42万元、医疗费1.45万元、退休费1.91万元、生活补助2.81万元、医疗费补助9.71万元、奖励金0.65万元等。
公用经费70.91万元，主要包括：办公费0.38万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费5万元、会议费4.41万元、培训费1.71万元、公务接待费4.5万元、工会经费2.82万元、福利费5.09万元、公务用车运行维护费44万元等。
七、关于市政办2018年项目支出情况说明
1、项目名称：财政扶贫资金
设立的政策依据：关于博乐市2018年中央财政专项扶贫资金（发展资金）项目计划审定的通知、关于报备博乐市2018年中央财政专项扶贫资金（发展资金）项目计划的报告。
预算安排规模：468万元
项目承担单位：博乐市扶贫办
资金分配情况：①标准化养殖项目64.2万；②菌类种植项目15万；③标准化养殖项目64.2万；④购买牲畜（羊）项目12万；⑤设施农业（采摘园）建设项目63万；⑥食品加工项目55万；⑦暖圈建设项目72万；⑧暖圈建设项目63万；⑨建档立卡贫困户培训项目55万；⑩项目管理费4.6万。
资金执行时间：2018年4月—12月
资金来源：中央财政专项扶贫资金
补贴人数：525人
补贴标准：按实施的项目所确定的标准。
补贴范围：项目实施地的扶持贫困户
补贴方式：实物、现金
发放程序：交付
受益人群和社会效益：精准扶贫户
2、项目名称：扶贫专项经费
设立的政策依据：《博乐市党办发【2018】18号博乐市扶贫办2018年脱贫攻坚工作要点及任务分解方案。
预算安排规模：1042万元
项目承担单位：博乐市扶贫办
资金分配情况：①种植业补助（2.8万亩共计546万）；②教育扶持261万；③住房保障45万；④农村新型养老缴费补助40万；⑤城乡合作医疗补助150万。
资金执行时间：2018年4月—12月
资金来源：博乐市本级财政
补贴人数：2275户7301人
补贴标准：以博乐市确定的扶贫政策补贴标准为依据。
补贴范围：全市符合相关扶贫政策的精准扶贫家庭。
补贴方式：现金
发放程序：各相关职能部门核实、确定后，按季节对受益人群进行补贴。
受益人群和社会效益：精准扶贫户、政策兜底户
3、项目名称：扶贫工作经费
设立的政策依据：《自治州关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（博州党办发〔2017〕61号）、《博乐市深入推进精准扶贫全力打赢脱贫攻坚战实施方案》（博市党办发〔2016〕3号）
预算安排规模：15万元
项目承担单位：市扶贫办
资金分配情况：①扶贫干部及访汇聚干部培训1万；②制作脱贫攻坚专题、宣传片3.5万；③印刷扶贫手册、应知应会手册及相关资料5万；④召开脱贫攻坚现场会1万；⑤开展精准扶贫专项督查、检查经常下乡、下村，用于小车加油及维修等4.5万。
资金执行时间：2018年1月—12月
4、项目名称：民兵事业费
设立的政策依据：民兵工作条例第七章第三十七条
预算安排规模：5万元
项目承担单位：博乐市人武部
资金分配情况：民兵费用5万元
资金执行时间：2018年5月1日-8月30日
5、项目名称：国防动员费
设立的政策依据：国防动员法第3条
预算安排规模：3万元
项目承担单位：博乐市人武部
资金分配情况：国防动员费3万元
资金执行时间：2018年5月1日-12月31日
6、项目名称：征兵体检费
设立的政策依据：中华人民共和国兵役法
预算安排规模：1万元
项目承担单位：博乐市人武部
资金分配情况：征兵初检、复检、心理检测共1万元
资金执行时间：2018年7月1日-9月30日
7、项目名称：智慧城市网络运行维护费
设立的政策依据：①、根据中共中央办公厅国务院办公厅转发〈国家信息化领导小组关于推进电子政务网络建设的意见〉的通知》（中办发〔2006〕18号）、《国家发展改革委、财政部关于加快推进国家电子政务外网建设工作的通知》（发改高技〔2009〕988号）等法律法规和政策规定，②《信息化建设全业务合作协议》、《通信服务合作协议》， ③《数据专线合作协议（2016版）》。
预算安排规模：28.1万元
项目承担单位：博乐市电子政务办
资金分配情况：①智慧城市12345服务热线服务费1.9万元；②智慧城市、电子政务办、行政服务中心共用的光纤互联网电路服务费8.4万元；③云机房至博乐市公安局的光纤电路服务费 0.36万元；④云机房至党政联合楼、组织部机房、党校楼、广播电视台光纤电路服务费1.44万元；⑤互联网500兆宽带费16万元。
资金执行时间：2018年6月
8、项目名称：政府网站开普云监测软件服务费
设立的政策依据：《关于抓好整改进一步做好政府网站应用和安全管理工作的通知》新政办函[2017]207号。
预算安排规模：1.6万元
项目承担单位：博乐市电子政务办
资金分配情况：政府网站开普云检查软件服务费1.6万元。
资金执行时间：2018年10月
9、项目名称：政府网站安全加固软件服务费
设立的政策依据：①《中华人民共和国网络安全法》②《关
于抓好整改进一步做好政府网站应用和安全管理工作的通知》新政办函[2017]207号，第2页，各地州市政府办公室必须建立技术和工人相结合常态化监测抽查机制，通过政府
购买服务等方式，对本地区的政府网站开展日常监测，及时发现问题，进行整改。
项目承担单位：博乐市电子政务办
资金分配情况：政府网站安全防护系统服务费3万元
资金执行时间：2018年10月
10、项目名称：政办专项业务经费
设立的政策依据：博乐市人民政府办公室三定方案、博乐市人民政府工作规则。
预算安排规模：120万元
项目承担单位：博乐市人民政府办公室
资金分配情况：政府各项工作运行支出120万元
资金执行时间：2018年1月-12月
11、项目名称：政府法律顾问经费
设立的政策依据：中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》实施方案。
预算安排规模：15万元
项目承担单位：博乐市人民政府法制办
资金分配情况：政府法律顾问服务费15万元
资金执行时间：2017年9月8日-2018年9月7日
12、项目名称：行政复议及应诉经费
设立的政策依据：中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》实施方案和《关于印发2017年度自治州依法行政考核评分标准的通知》（博州政办发电〔2017〕27号）
预算安排规模：7万元
项目承担单位：博乐市人民政府法制办
资金分配情况：行政复议及应诉法律援助服务费7万元
资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日
13、项目名称：接待费
设立的政策依据：《博乐市党政机关公务接待管理办法》（博市党办发〔2017〕98号）。
预算安排规模：145万元
项目承担单位：博乐市接待办公室
资金分配情况：博乐市两会接待50万元、各级来博检查调研考察接待80万元、接待用车辆运行支出15万元。
资金执行时间：2018年1月1日-12月31日
八、关于市政办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市政办2018年“三公”经费财政拨款预算数为193.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费44万元，公务接待费149.5万元
（含博乐市人民政府接待支出）。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少88.75万元，其中：因公出国（境）费0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费无变化；公务接待费减少88.75万元，主要原因是压缩开支，控制接待支出。
九、关于市政办2018年政府性基金预算拨款情况说明
市政办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费情况
2018年，市政办本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算655.32万元，比上年预算减少214.51万元，下降24.66%。主要原因是压缩开支、节约经费。 。
㈡ 政府采购情况
2018年，市政办及下属单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
㈢ 国有资产占用使用情况
截至2017年底，市政办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋1048平方米，价值18.6万元。
2.车辆16辆，价值484.03万元；其中：一般公务用车 16辆，价值484.03万元。
3.办公家具价值 85.36万元。
4.其他资产价值1857.4万元。
单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
㈣ 预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额1853.7万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位：博乐市扶贫办
项目名称 |
财政扶贫资金 |
项目属性 |
新增项目√ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市各乡镇、市人社局 |
项目起止时间 |
2018年4月-12月 |
项目负责人 |
郭红卫 |
联系电话 |
13399096900 |
项目资金（万元） |
资金总额：468万元 |
财政拨款：468万元 |
自有资金： |
经营性收入： |
其他收入： |
其他： |
单位职能阐述 |
贯彻执行党和国家有关扶贫开发的路线、方针和政策，研究拟订全市扶贫开发工作发展规划；协助政府管理对口扶贫工作；负责全市扶贫开发项目的调查、研究，提出意见和建议，积极当好市委、市政府的参谋；负责全市扶贫开发项目的调查、筛选和推荐立项；负责组织扶贫资金，管理专项扶贫经费，提出分解方案，监督发放和使用；负责全市扶贫开发各项统计工作；完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 |
项目概况 |
通过项目带动，帮助贫困户发展经济，扶持贫困户脱贫致富。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
1、 关于博乐市2018年中央财政专项扶贫资金（发 展资金）项目计划审定的通知 2、 关于报备博乐市2018年中央财政专项扶贫资金 （发展资金）项目计划的报告 |
项目申报的可行性 |
巩固提升享受项目贫困户的人均收入 |
项目申报的必要性 |
提高贫困户收入、确保完成脱贫攻坚任务。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
标准化养殖项目64.2万 |
2018.4 |
2018.9 |
菌类种植项目15万 |
2018.4 |
2018.10 |
标准化养殖项目64.2万 |
2018.4 |
2018.11 |
购买牲畜（羊）项目12万 |
2018.4 |
2018.8 |
设施农业（采摘园）建设项目63万 |
2018.4 |
2018.11 |
食品加工项目55万 |
2018.4 |
2018.9 |
暖圈建设项目72万 |
2018.4 |
2018.11 |
暖圈建设项目63万 |
2018.4 |
2018.11 |
建档立卡贫困户培训项目55万 |
2018.4 |
2018.11 |
项目管理费4.6万 |
2018.4 |
2018.12 |
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：市扶贫办
项目名称 |
扶贫专项经费 |
项目属性 |
新增项目√ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市各乡镇、市人社局 |
项目起止时间 |
2018年4月-12月 |
项目负责人 |
郭红卫 |
联系电话 |
13399096900 |
项目资金（万元） |
资金总额：1042万元 |
财政拨款：1042万元 |
自有资金： |
经营性收入： |
其他收入： |
其他： |
单位职能阐述 |
贯彻执行党和国家有关扶贫开发的路线、方针和政策，研究拟订全市扶贫开发工作发展规划；协助政府管理对口扶贫工作；负责全市扶贫开发项目的调查、研究，提出意见和建议，积极当好市委、市政府的参谋；负责全市扶贫开发项目的调查、筛选和推荐立项；负责组织扶贫资金，管理专项扶贫经费，提出分解方案，监督发放和使用；负责全市扶贫开发各项统计工作；完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 |
项目概况 |
通过种植业、教育、住房、医疗、养老等方面的资金扶持力度，减少贫困户的支出负担，扶持贫困户脱贫增收。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《博乐市党办发【2018】18号博乐市扶贫办2018年脱贫攻坚工作要点及任务分解方案 |
项目申报的可行性 |
巩固提升贫困户的人均可支配收入 |
项目申报的必要性 |
提高贫困户收入、确保完成脱贫攻坚任务。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、种植业补助（2.8万亩共计546万） |
4月 |
7月 |
2、教育扶持261万 |
4月 |
11月 |
3.住房保障45万 |
4月 |
11月 |
4.农村新型养老缴费补助40万 |
4月 |
12月 |
5.城乡合作医疗补助150万 |
4月 |
12月 |
财政支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
填报单位：博乐市扶贫办
项目名称 |
扶贫工作经费 |
项目属性 |
新增项目√ 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市扶贫办 |
项目起止时间 |
2018年1月-12月 |
项目负责人 |
郭红卫 |
联系电话 |
13399096900 |
项目资金（万元） |
资金总额：15万元 |
财政拨款：15万元 |
自有资金： |
经营性收入： |
其他收入： |
其他： |
单位职能阐述 |
贯彻执行党和国家有关扶贫开发的路线、方针和政策，研究拟订全市扶贫开发工作发展规划；协助政府管理对口扶贫工作；负责全市扶贫开发项目的调查、研究，提出意见和建议，积极当好市委、市政府的参谋；负责全市扶贫开发项目的调查、筛选和推荐立项；负责组织扶贫资金，管理专项扶贫经费，提出分解方案，监督发放和使用；负责全市扶贫开发各项统计工作；完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 |
项目概况 |
坚持以精准扶贫、精准脱贫统揽贫困村、贫困户脱贫攻坚工作，在落实好《自治州关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（博州党办发〔2017〕61号）、《博乐市深入推进精准扶贫全力打赢脱贫攻坚战实施方案》（博市党办发〔2016〕3号）等政策措施的基础上，突出重点，强化措施，顺利推进脱贫攻坚各项工作，确保贫困村、贫困户如期实现脱贫目标。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《自治州关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（博州党办发〔2017〕61号）、《博乐市深入推进精准扶贫全力打赢脱贫攻坚战实施方案》（博市党办发〔2016〕3号） |
项目申报的可行性 |
维持日常运行 |
项目申报的必要性 |
扶贫工作办公运行支出 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、扶贫干部及访汇聚干部培训1万 |
2018年1月 |
2018年12月 |
2、制作脱贫攻坚专题、宣传片3.5万 |
2018年1月 |
2018年12月 |
3、印刷扶贫手册、应知应会手册及相关资料5万 |
2018年1月 |
2018年12月 |
4、召开脱贫攻坚现场会1万 |
2018年1月 |
2018年12月 |
5、开展精准扶贫专项督查、检查下乡、下村，用于小车加油及维修等4.5万 |
2018年1月 |
2018年12月 |
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市武装部
项目名称 |
人武部：民兵事业费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目■ |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市武装部 |
项目起止时间 |
1月1日—12月31日 |
项目负责人 |
魏新华 |
联系电话 |
13345492025 |
项目资金（万元） |
资金总额：5万元 |
财政拨款：5万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
武装部的主要任务是，负责本区域的民兵组织建设、政治教育，军事训练、武器装备管理。 |
项目概况 |
民兵事业费是保障民兵建设的专项经费，是国家预算的组成部分。民兵事业费主要用于民兵的军事训练、武器装备管理维修、组织建设、政治工作等项开支。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
民兵工作条例第七章第三十七条 |
项目申报的可行性 |
民兵工作条例第七章第三十七条 |
项目申报的必要性 |
民兵事业费是保障民兵建设的专项经费，是国家预算的组成部分。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、民兵费用 |
5月1日 |
8月30日 |
|
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市武装部
项目名称 |
人武部：国防动员费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目■ |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市武装部 |
项目起止时间 |
1月1日—12月31日 |
项目负责人 |
魏新华 |
联系电话 |
13345492025 |
项目资金（万元） |
资金总额： 3万元 |
财政拨款： 3万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
武装部的主要任务是，负责本区域的民兵组织建设、政治教育，军事训练、武器装备管理。 |
项目概况 |
国防动员是指国家采取紧急措施，由平时状态转入战时状态，统一调动人力、物力、财力为战争服务，通常包括武装力量动员、国民经济动员、科学技术动员、人民防空动员和政治动员等。国防动员直接影响到战争的进程和结局，关系到国家的安危。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
国防动员法第3条 |
项目申报的可行性 |
国防动员法第3条 |
项目申报的必要性 |
国防动员直接影响到战争的进程和结局，关系到国家的安危。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、国防动员 |
5月1日 |
12月31日 |
|
|
|
|
|
|
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市武装部
项目名称 |
人武部：征兵体检费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目■ |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市武装部 |
项目起止时间 |
7月1日—8月31日 |
项目负责人 |
魏新华 |
联系电话 |
13345492025 |
项目资金（万元） |
资金总额： 1万元 |
财政拨款： 1万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
武装部的主要任务是，负责本区域的民兵组织建设、政治教育，军事训练、武器装备管理。 |
项目概况 |
费用主要用于征兵初检，复检，心理检测。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
中华人民共和国兵役法 |
项目申报的可行性 |
中华人民共和国兵役法 |
项目申报的必要性 |
有为青年立志从军，热血男儿精忠报国；没有稳固的国防，便没有人民的安宁。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、征兵初检 |
7月1日 |
7月31日 |
2、征兵复检 |
8月1日 |
8月30日 |
3、心理检测 |
9月1日 |
9月30日 |
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市电子政务办公室
项目名称 |
智慧城市网络运行维护费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目v |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市电子政务办 |
项目起止时间 |
2018年1-12月 |
项目负责人 |
巴图曼克 |
联系电话 |
13809998512 |
项目资金（万元） |
资金总额 28.1万元 |
财政拨款 28.1万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
建成稳定、可靠、安全、设备集中、管理集中的统一电子政务网络平台，横向联接市政府组成部门、直属机构、办事机构、事业单位等所有市直部门和市党委、人大、政协、法院、检察院等，纵向向上与自治州电子政务外网平台连接，向下延伸到乡镇、村（社区），实现国家、区、州、市各级网络应用系统的互联互通；建成内容完整、数据准确的公共信息数据库和部门业务信息数据库；建立健全的政务信息资源共享机制；建立健全的信息安全基础设施及保障制度；建立健全的电子政务保障措施；建成功能完善的应用系统，充分实现部门业务协同，实现全部行政许可项目在线办理，通过统一的服务平台向政务部门、公众、企事业单位提供满足需要的综合服务。 |
项目概况 |
保障电子政务外网、智慧城市机房软硬件设施正常运行维护。包括：1、智慧城市12345市民服务热线1.9万。 2、互联网带宽100兆费用8.4万。3、综合楼光纤线路服务费，包含博乐市智慧城市数据中心机房（位于博乐市行政服务中心）至博乐市公安局0.36万元、市党政联合楼、市委组织部、市党校、市党校附属楼4条光纤线路1.44元，4、互联网500兆宽带2017.4-2018.5费用16万元。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
1、根据中共中央办公厅国务院办公厅转发〈国家信息化领导小组关于推进电子政务网络建设的意见〉的通知》（中办发〔2006〕18号）、《国家发展改革委、财政部关于加快推进国家电子政务外网建设工作的通知》（发改高技〔2009〕988号）等法律法规和政策规定2、《信息化建设全业务合作协议》 3. 《通信服务合作协议》 4. 《数据专线合作协议（2016版）》 |
项目申报的可行性 |
符合国家有关规定 |
项目申报的必要性 |
建网建库，共享资源，提高服务效率 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、智慧城市12345服务热线服务费 |
2018年1月 |
2018年12月 |
2、智慧城市 电子政务办 行政服务中心共用的光纤互联网电路服务费 100M宽带 |
2018年1月 |
2018年12月 |
3、云机房至博乐市公安局的光纤电路服务费 |
2018年1月 |
2018年12月 |
4、云机房至党政联合楼、组织部机房、党校楼、广播电视台光纤电路服务费 |
2018年1月 |
2018年12月 |
5、互联网500兆宽带 |
2018年1月 |
2018年12月 |
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市电子政务办公室
项目名称 |
政府网站开普云监测软件服务费 |
项目属性 |
新增项目v 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市电子政务办 |
项目起止时间 |
2018年1-12月 |
项目负责人 |
巴图曼克 |
联系电话 |
13809998512 |
项目资金（万元） |
资金总额 1.6万元 |
财政拨款1.6万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
博乐市电子政务办负责博乐市人民政府网站的建设、技术及安全保障。 |
项目概况 |
博乐市政府网站日常检测抽查软件，对政府网站的内容、栏目进行监测，对政府网站普查评分表进行检查，并出具整改意见，使政府网站达到国务院对县级政府网站普查评分的要求。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据《关于抓好整改进一步做好政府网站应用和安全管理工作的通知》 新政办函[2017]207号，第2页，各级政府网站主管单位要切实落实主体责任，加强对地区本系统政府网站建设及应用的监督、管理和指导，落实网站正常运行所必需的人员经费等保障。第3页，政府网站需按照全国政府网站普查评分表进行自查和整改。 |
项目申报的可行性 |
监测持续性、实时性，确保发现问题的时效性,符合国家有关规定 |
项目申报的必要性 |
建立制度化、常态化监测体系，既是国家的明确要求，也是各地方各部门政府网站建设管理的现实需要。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
政府网站开普云监测软件服务费 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市电子政务办公室
项目名称 |
政府网站安全加固软件服务费 |
项目属性 |
新增项目v 延续项目□ |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市电子政务办 |
项目起止时间 |
2018年1-12月 |
项目负责人 |
巴图曼克 |
联系电话 |
13809998512 |
项目资金（万元） |
资金总额 3万元 |
财政拨款 3万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
博乐市电子政务办负责博乐市人民政府网站的建设、技术及安全保障。 |
项目概况 |
博乐市政府网站日常检测抽查软件服务费，对网站服务器进行全天监控，预防如网页篡改、木马中毒等网络安全事故发生。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
1.《中华人民共和国网络安全法》 2.《关于抓好整改进一步做好政府网站应用和安全管理工作的通知》新政办函[2017]207号 ，第2页，各地州市政府办公室必须建立技术和工人相结合常态化监测抽查机制，通过政府购买服务等方式，对本地区的政府网 站开展日常监测，及时发现问题，进行整改。 |
项目申报的可行性 |
进一步完善网站安全保障体系建设，提升政府网站安全防护水平。 |
项目申报的必要性 |
在推进政府网站信息系统安全等级保护工作过程中，为保障网站安全应用，积极采用网站综合防护系统等技术措施来全面提高网站的技术防护综合水平。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
网站安全加固软件服务费 |
2018年1月 |
2018年12月 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市政办
项目名称 |
政办专项业务经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目v |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市政办 |
项目起止时间 |
2018年1-12月 |
项目负责人 |
程琪 |
联系电话 |
2277210 |
项目资金（万元） |
资金总额: 120万元 |
财政拨款：120万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
保障市人民政府日常运转，负责市人民政府会议的会务工作；组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；研究各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定；传达和督促落实市人民政府领导同志的指示，做好领导安排工作的跟踪督办工作；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动及相关事务管理；负责推进、推导、协调市人民政府系统电子政务工作；负责全市依法行政的规划、协调、承担行政复议、行政诉讼等工作。 |
项目概况 |
政府负责的全市性会议、培训；迎接上级督查、检查；对基层的调研、检查；其他临时性突发工作。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
博乐市人民政府办公室三定方案、《博乐市人民政府工作规则》 |
项目申报的可行性 |
保障政府各项工作正常运转 |
项目申报的必要性 |
保障政府各项工作正常运转 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、政府各项工作运行支出 |
2018.1.1 |
2018.12.31 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市人民政府法制办
项目名称 |
政府法律顾问经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市人民政府法制办 |
项目起止时间 |
2017年9月8日-2018年9月8日 |
项目负责人 |
姜剑 |
联系电话 |
13999770777 |
项目资金（万元） |
资金总额：15万 |
财政拨款：15万 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
负责对全市政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担市人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；负责市人民政府规范性文件清理、法律审核和备案工作；负责贯彻落实专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见制度； 负责审查、确认全市行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；组织开展行政执法监督检查，承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉；负责市人民政府行政复议办公室的日常工作，承办市人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全市行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。 |
项目概况 |
建立政府法律顾问制度，聘请律师和专家担任行政机关及管理公共事务的组织的法律顾问，是规范政府行为，有效推进依法行政的重要保证；是促进政府系统科学、民主、合法决策的重要手段；是维护政府经济活动安全的重要保障；是完善政府行政管理方式，预防和化解社会矛盾纠纷的重要途径，对推进博乐市依法行政、加快法治政府建设，实现社会稳定和长治久安具有十分重要的意义 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》实施方案、《关于拟聘请政府法律顾问的请示》（市政办发〔2017〕59号） |
项目申报的可行性 |
确保博乐市法治政府建设不断完善 |
项目申报的必要性 |
确保博乐市法治政府建设不断完善 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
政府法律顾问服务费 |
2017年9月8日 |
2018年9月7日 |
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：博乐市人民政府法制办
项目名称 |
行政复议及应诉经费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市人民政府法制办 |
项目起止时间 |
2018年1月-12 |
项目负责人 |
姜剑 |
联系电话 |
13999770777 |
项目资金（万元） |
资金总额： 7万 |
财政拨款 ：7万 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
负责对全市政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担市人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；负责市人民政府规范性文件清理、法律审核和备案工作；负责贯彻落实专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见制度； 负责审查、确认全市行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；组织开展行政执法监督检查，承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉；负责市人民政府行政复议办公室的日常工作，承办市人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全市行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。 |
项目概况 |
如今越来越多的百姓开始意识到，行政机关不履行法律赋予的职责，也是对百姓合法权益的侵害。从只知道告行政机关“作为不合法”，到知道告“不作为”，市民的法律意识有了更大的提高，行政复议诉讼所涉及的行政管理领域越来越宽，行政复议诉讼案件发生率也在不断增加，代理律师是以自己独立的身份参加诉讼活动，维护博乐市人民政府的合法权益，满足我市依法行政工作需求。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
1.《关于印发2017年度自治州依法行政考核评分标准的通知》（博州政办发电〔2017〕27号）：考核项五（3），保障行政复议、应 诉经费，行政机关的行政复议、应诉经费要求纳入预算。2.《关于制定我区律师服务收费（临时）标准的通知》（新计价费〔2002〕1047号）3.自治区党委、自治区人民政府贯彻落实中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》实施方案：第40页 将行政复议经费列入本级政府预算。 |
项目申报的可行性 |
保障博乐市人民政府复议及诉讼相关权益 |
项目申报的必要性 |
保障博乐市人民政府复议及诉讼相关权益 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
博乐市人民政府行政复议及应诉法律援助 |
2018年1月1日 |
2018年12月31日 |
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：博乐市政办
项目名称 |
博乐市接待费 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目v |
主管部门 |
博乐市人民政府 |
项目实施单位 |
博乐市接待办 |
项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
程琪 |
联系电话 |
2277210 |
项目资金（万元） |
资金总额 145万元 |
财政拨款 145万元 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
做好博乐市接待服务工作；制定接待工作的有关制度、规定和接待标准；承办来市的副处级以上领导接待服务任务；州内重大活动、大型会议的接待服务；负责处理市党政领导及上级接待部门交办的其他事项。 |
项目概况 |
按照《博乐市党政机关接待管理办法》，负责社会各界来博的接待工作；人大、政协会议用餐、住宿、会场费用；公务接待用车运行支出包括车辆路桥、保险、汽油、维修等。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《博乐市党政机关公务接待管理办法》（博市党办发〔2017〕98号） |
项目申报的可行性 |
确保各级来博检查、调研、考察工作的顺利开展 |
项目申报的必要性 |
确保各级来博检查、调研、考察工作的顺利开展 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、博乐市两会接待 |
2018.1.8 |
2018.1.13 |
2、各级来博检查调研考察接待 |
2018.1 |
2018.12 |
3、接待用车辆运行支出 |
2018.1 |
2018.12 |
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
㈢基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈣ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈤“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈥ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市政府办公室
2018 年2月1日
新公网安备 65270102000015号