目 录

 

第一部分博乐市发展和改革委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门机构设置、职能和单位构成

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；综合研究提出博乐市国民经济和社会发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

2、研究分析博乐市经济形势，提出促进博乐市国民经济持续、协调、健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及博乐市经济安全的重要问题，综合协调博乐市经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责博乐市国民经济战略动员中的有关工作。

3、推进博乐市产业结构战略性调整和升级；提出博乐市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；负责协调有关农业和农村经济社会发展的有关重大问题，提出衔接农村专项规划和政策建议；推进博乐市城镇化建设；研究提出能源发展规划，会同有关部门做好储备工作；规划、推动高新技术发展。

4、研究提出博乐市固定资产投资总规模和投资方向，拟定博乐市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排博乐市财政性建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；拟定审核建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。

5、提出博乐市基本建设项目的具体措施；负责全市重点建设项目的布局和组织、协调管理；安排博乐市拨款建设项目、重点基本建设项目，下达基本建设计划，并负责组织、管理和协调建设项目实施；指导和协调全市招投标工作，负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责博乐市区域内重大建设项目稽察工作。

6、负责博乐市项目库的管理工作。收集、整理和存贮博乐市项目简介和相关资料（包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等），根据国家产业政策和投资政策，及时推荐和报批建设项目。

7、研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和全市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

8、参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调博乐市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、负责管理国家和自治区下达的农副产品、轻工产品、药品、能源交通运输和重工业产品价格，对重要农副产品、工业产品价格进行监审、监管，办理提价申报和备案工作；组织实施博乐市的价格调整方案；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；负责管理行政事业性收费、交通规费、医疗、教育收费、建设、土地基准价、房租、物价管理收费，审核发放《收费许可证》，并对其进行年度审核；负责专司涉案物品价格鉴证工作；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

10、研究提出博乐市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全市地方储备粮油、商品粮油的安全。

11、拟订博乐市经济体制改革中长期规划和年度计划；对重大经济体制改革方案及综合性政策进行研究论证；负责办理有关专项改革方案实施中的协调与衔接工作。

12、会同相关部门研究提出博乐市深化医药体制改革的具体措施和建议；牵头加强基层医疗卫生服务体系建设相关工作，沟通协调医疗卫生机构基础设施建设项目及资金。

13、负责博乐市援博项目的汇总、申报工作。

14、贯彻执行国家水库移民政策，负责原迁移民的核定、上报，落实后扶资金的发放、管理，组织移民项目建设的申报。

15、负责博乐市节能监察工作。

16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市发展和改革委员会2017年部门决算编制范围的有博乐市发改委8个职能科（室）

1、办公室。

2、综合计划办公室。

3、项目办公室。

4、节能监察办公室（能源资源管理办公室）

5、价格收费管理办公室。

6、粮食管理仓储办公室。

7、博乐市价格监督检查局（挂博乐市价格认证中心牌子）。（副科级）

8、水库移民办公室。

（三）一个事业单位

博乐市援博工作领导小组办公室。负责援博工作的组织协调工作，提出援博工作的政策措施和意见建议；负责援博项目、资金的安排管理及督查等工作；做好两地交流互访的协调和服务工作。

二、人员构成情况

人员编制：博乐市发改委（粮食局、价格监督检查局）机关行政编制22名，其中：科级领导职数3名，内设机构科级领导职数2名。按规定核定机关工勤事业编制2名。

实有在职人数28人，其中领导5人，机关工勤人员5人，科员18人，退休人员30人。

博乐市援博工作领导小组办公室，全额事业编制2名，其中：领导职数1。实有在职人数2人。

三、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市发展和改革委员会部门决算包括：博乐市发展和改革委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市发展和改革委员会2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市发展和改革委员会本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1747.88万元,与上年相比，增加1064.85万元，增长156%，支出1437.6万元,与上年相比，增加268.8万元，增长23%，结余524.25万元，与上年相比，增加259.9万元，增长98%。主要原因是：增加了水库移民项目，致使收入支出增减变化较大。

与预算相比情况：年初预算收入359.4万元，与预算相比收入增加1388.48万元，增加386.33%，支出增加1078.2万元，增加300%，主要原因是增加了水库移民项目。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1747.88万元，其中：财政拨款收入421.34万元，占24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1326.54万元，占76%。

与预算相比情况：年初预算收入359.4万元，与预算相比收入增加1388.48万元，增加386.33%，主要原因是增加了水库移民项目。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1437.6万元，其中：基本支出417.18万元，占29%；项目支出1020.42万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

与预算相比情况：年初预算支出359.4万元，与预算相比支出增加1078.2万元，增加300%，主要原因是增加了水库移民项目。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入421.34万元，与上年相比，减少114.22万元，降低21%。增减变化的主要原因是：储备粮库建设项目收入减少。财政拨款支出496.63万元，与上年相比，减少529.96万元，降低51.6%。其中：基本支出396.67万元，项目支出99.96万元。增减变化的主要原因是：储备粮库建设项目收入减少。财政拨款结转结余98.19万元，与上年相比，减少125.67万元，降低56%。减少的主要原因是：加快支出进度。

与预算相比情况：年初财政拨款预算收入359.4万元，与预算相比收入增加61.94万元，增加17.23%，支出增加137.23万元，增加38.18%，主要原因是增加了水库移民项目。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出496.63万元。与上年相比，减少529.96万元。增减变化的主要原因是：储备粮库建设项目收入减少。其中：按功能分类科目，2010401行政运行支出378.43万元，2010408物价管理2.38万元，2013299其他组织事务支出0.8万元，2013399其他宣传事务支出0.07万元，2100799其他计划生育事务支出0.3万元，2150605 安全监管监察专项0.3万元，2040299公共安全支出11.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.2万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.4万元，2150605安全监管监察专项0.3万元，2220403储备粮（油）库建设91.1万元。2299901 其他支出5.81万元。按经济分类科目，工资福利支出283.52万元，商品和服务支出43.49万元，对个人和家庭的补助支出60.61万元，基本建设支出91.1万元，其他资本性支出17.91万元。

与预算相比情况：年初财政拨款预算支出359.4万元，与预算相比支出增加137.23万元，增加38.18%，主要原因是增加了水库移民项目。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少109.79万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年度无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少109.79万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年度无政府性基金收入。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少109.79万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年度无政府性基金预算。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余524.25万元，与上年相比增加259.9万元，增长98%。主要原因是：增加了水库移民项目，资金按进度支付形成结余。

其中财政拨款结转结余98.19万元，与上年相比，减少125.67万元，降低56%。主要原因是：储备粮库建设项目收入减少。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.09万元，比上年减少1.08万元，降低10%，减少原因是：公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因无；公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，占94%，比上年减少0.87万元，降低8%，减少原因是：车辆维护减少；公务接待费支出0.59万元，占6%，比上年减少0.2万元，降低25%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费9.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.5万元。2017年，博乐市发展和改革委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.6万元。具体是：国内公务接待支出0.6万元，主要是上级检查公务用餐等。博乐市发展和改革委员会国内公务接待10批次，100人次。

年初公务用车运行维护费9.5万元，公务接待费0.6万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加0万元，增加0%；公务接待费比预算减少0万元，减少0%。减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市发展和改革委员会机关运行经费支出52.53万元，比上年增加7.3万元，增长16.14%，主要原因是人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市发展和改革委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1693.2万元，其中：流动资产1320.78万元，固定资产372.42万元，其中：房屋846（平方米），价值154万元，共有车辆5辆，价值84.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市发展和改革委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算24.67万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.自治区节能减排专项资金（第三批）项目

资金使用方向：2017年拨入自治区节能减排专项资金（第三批）项目补助资金 3万元。主要用于自治区节能减排专项，节能监察工作经费能耗强度降低目标及“十三五”能源强度降低目标、完成年度能耗总量控制目标及“十三五”能耗总量控制目标。

2.西部大开发重点项目前期工作专项补助项目

资金使用方向：2017年拨入西部大开发重点项目前期工作专项补助资金 15万元。主要用于重点项目规划研究、初步可行性研究，以及项目申请报告、项目建议书、可行性研究报告编制

3.2017年“访惠聚”驻村工作队为民办实事项目

资金使用方向：2017年“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费5.8万元。主要用于：访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；困难群众房屋修缮、村道、水渠维修、组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶；补充村级组织工作经费，开展各类活动等。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）04（款）01（项）：行政运行。201（类）04（款）08（项）：物价管理；201（类）32（款）99（项）：其他组织事务支出。 201（类）33（款）99（项）：其他宣传事务支出。204（类）02（款）99（项）：其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位机关养老支出。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出；210（类）07（款）99（项）：其他计划生育事务支出。211（类）11（款）03（项）：减排专项支出。215（类）06（款）05（项）：安全监管监察专项。229（类）99（款）01（项）：其他支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》（空表）

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》