目 录
第一部分博乐市安监局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门概况
一、主要职能、机构设置及人员情况。
㈠承担博乐市安委办的工作。依法综合管理全市安全生产工作；负责起草博乐市安全生产方面的规范性文件，拟订全市安全生产工作规划和计划，研究提出有关安全生产办法、措施；监督检查、指导协调博乐市有关部门和各乡镇人民政府、场管委、街道办事处的安全生产工作；组织博乐市安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的工作；组织协调一般事故的应急救援工作；负责组织博乐市一般事故的调查处理和办理结案工作；指导协调博乐市安全生产行政执法工作；督促检查市安全生产委员会决定事项的贯彻落实。
㈡负责全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。
㈢组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训工作和生产经营单位主要负责人、安全管理人员及其从业人员的安全培训工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作；监督检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他相关从业人员的持证上岗情况。
㈣依法综合监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸企业安全生产工作，并负责权限内危险化学品、烟花爆竹经营单位经营许可证的颁发和管理工作；负责依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况，以及安全生产条件，有关设备设施（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作。
㈤指导、协调全市安全生产检测检验工作；依法对工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施（特种设备除外）进行检测检验；依法对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查；组织、指导和协调相关部门、单位开展安全生产技术示范工作。
㈥依法监督检查新建、改建、扩建建设项目的安全设施与主体工作同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“安全设施三同时”）情况；依法监督检查存在职业病危害的新建、改建、扩建建设项目的职业病防治设施主体工作同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“职业病防治设施三同时”）情况，依法监督检查生产经营单位作业场所职业病危害防治工作和重大危险源管理、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
㈦负责博乐市安全生产信息化建设及应急救援体系建设；组织开展安全生产方面的交流合作。
㈧承办博乐市人民政府和博乐市安全生产委员会交办的其他事项。
2、内设机构
根据上述职责，博乐市安监局设4个内设机构：
㈠办公室。组织协调机关的日常工作，负责制定局机关各项工作制度并组织实施；负责局机关文秘、档案、提案、保密、信访、财务、国有资产管理和行政后勤工作；组织开展安全生产方面的交流与合作；负责局机关人事、教育、培训、考核等工作；组织指导全市安全生产宣传教育工作；依法监督、检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要负责人、安全管理人员及从业人员的资格。承担博乐市安委会办公室的日常工作；负责全市安全生产形势分析；研究提出安全生产办法和措施；组织协调博乐市安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作；指导和协调博乐市安全生产行政执法工作。
㈡综合业务办公室。监督检查生产经营单位新建、改建、扩建建设项目的安全设施“三同时”落实情况；指导和监督安全咨询机构开展相关安全咨询活动；负责危险化学品生产经营单位的安全生产监督管理工作，负责权限内危险化学品经营许可证的核发；负责烟花爆竹经营单位的安全生产监督管理和烟花爆竹零售许可证核发；负责非煤矿山企业的安全生产监督管理工作；负责非药品类易制毒化学品监督管理，负责第三类非药品类易制毒化学品备案证明的核发。
㈢职业安全健康监督管理办公室。监督检查存在职业病危害的生产经营单位新建、改建、扩建建设项目的职业病危害防治“三同时”落实情况，依法监督检查生产经营单位作业场所职业安全生产情况和劳动防护用品的安全管理工作。负责依法监管工贸生产经营企业的安全生产管理，以及工贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他相关从业人员的持证上岗情况。
㈣博乐市安全生产应急管理办公室。指导、协调全市安全生产事故的应急救援工作；负责安全生产应急救援预案的编制、评审、备案、演练及修订；负责安全生产应急资源数据库建设和应急救援体系建设；组织协调安全生产事故应急救援工作以及重大危险源的综合管理工作；负责安全生产应急救援资源管理、装备保障、协调与调配；负责安全生产应急救援项目建设的总体规划、项目策划、储备、申报等工作；根据需要调集相关应急救援力量和资源，根据有关规定或授权组织指挥安全生产事故灾难应急救援工作；跟踪、处理安全生产事故救援的相关信息，分析、总结和评估安全生产事故应急救援工作；负责对发生的生产安全事故进行调查处理。
博乐市安全生产应急管理指挥中心设置在博乐市安监局，承担安全生产应急救援相关工作。
3、人员编制和领导职数
博乐市安监局机关行政编制7名，其中：科级领导职数3名。按规定核定机关工勤事业编制1名。经费实行全额预算管理。
4、事业单位
㈠博乐市安全生产监察大队。机构规格相当于股级，核定事业编制5名，经费实行全额预算管理。
主要职责：受博乐市安监局（博乐市安委办）的委托监督检查生产经营单位遵守安全生产法律、法规及规章的情况；配合生产安全事故调查处理和应急救援工作；依法查处和纠正违反安全生产法律、法规及规章的行为；负责或会同有关部门调查核实群众举报的生产安全事故隐患，对隐患的整改情况进行督查和复查；承办上级交办的其他工作。
5、其他事项
㈠道路交通、交通运输、水利、电力、矿山、建设、旅游、特种设备、消防、农机等行业和领域的安全生产监督管理工作分别由公安、交通、水利、供电、国土、建设、旅游、质量技术监督、消防、农机等安全生产行业主管部门负责，博乐市安监局（博乐市安委办）从综合监督管理全市安全生产工作的角度，指导、协调和监督上述部门的安全生产监督管理工作。
㈡危险化学品安全监管机构职责分工：博乐市安监局负责危险化学品安全生产综合监督管理工作，负责危险化学品生产、经营、储存单位的设立及其改建、扩建的审查；博乐市公安局负责危险化学品公共安全管理工作，负责审查核发剧毒化学品公路运输通行证，对危险化学品道路运输安全实施监督；博乐市技术监督局负责对危险化学品包装物、容器产品的质量实施监督；博乐市交通局负责危险化学品运输和危险化学品运输单位及其运输工具的安全监督管理工作，负责危险化学品运输单位、驾驶人员、装卸人员和押运人员的资质认定。
㈢烟花爆竹安全监管机构职责分工：博乐市安监局负责烟花爆竹的安全生产监督管理工作，负责审查烟花爆竹生产经营单位安全生产条件和发放烟花爆竹零售许可证工作，组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹生产经营单位和烟花爆竹安全生产事故；博乐市质量技术监督局负责烟花爆竹的质量监督管理工作，监督烟花爆竹质量；博乐市公安局负责烟花爆竹的公共安全管理工作，许可烟花爆竹运输和确定运输路线，许可焰火燃放，组织销毁处置废旧和罚没的非法烟花爆竹，侦查非法生产、买卖、储存、运输、邮寄烟花爆竹的刑事案件。
㈣作业场所职业安全卫生监督机构职责分工：博乐市安监局负责作业场所职业安全的监督检查工作，组织查处职业危害事故和有关违法行为；博乐市卫生局负责规范职业病的预防、保健、检查和救治工作，负责职业卫生技术服务机构资质审查和职业卫生评价及化学品毒性鉴定。
博乐市安监局编制数12人，年末实有人数13人，其中：在职13人，退休0人，离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市安监局部门决算包括：博乐市安监局本级决算
纳入博乐市安监局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入222.91万元,与上年相比，增加18.36万元，增长8.97%，支出220.83万元,与上年相比，增加17.56万元，增长8%，结余3.36万元，与上年相比，增加2.08万元，增长262.5%。增减变化主要原因是：人员工资增加，本年度加大安全生产检查力度。
与预算相比情况：年初预算收入213.21万元，与预算相比收入增加9.7万元，增长4.55%，支出增加7.63万元，增长3.58%，主要原因是人员工资支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计222.91万元，其中：财政拨款收入222.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：人员工资增加。
与预算相比情况：年初预算收入213.21万元，与预算相比收入增加9.7万元，增加4.55%，主要原因是人员工资支出增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计220.83万元，其中：基本支出201.51万元，占91.25%；项目支出19.32万元，占8.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：人员工资支出增加。
与预算相比情况：年初预算支出213.21万元，与预算相比支出增加7.63万元，增加3.58%，主要原因是人员工资增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入222.91万元，与上年相比，增加18.36万元，增长8.97%。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。财政拨款支出220.83万元，与上年相比，增加17.56万元，增长8%。其中：基本支出201.51万元，项目支出19.32万元。增减变化的主要原因是：人员经费，基本运行经费增加。财政拨款结转结余3.36万元，与上年相比，增加2.08万元，增长262.5%。增减变化的主要原因是：本年度加大安全生产检查力度，年底相关经费未能及时支付。
与预算相比情况：年初财政拨款预算收入213.21万元，与预算相比财政拨款收入增加9.7万元，增加4.55%，财政拨款支出增加7.62万元，增加3.57%，主要原因是经费，基本运行经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出201.51万元。与上年相比，增加3.04万元，增长2%。增减变化的主要原因是：人员工资及津贴增加 。其中：按功能分类科目，2013399其他宣传事务支出0.05万元，2040299其他公安支出4.38万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.63万元；2150601行政运行176.5万元，2150605 安全监管监察专项10万元，2150699 其他安全生产监管支出3万元，2299901其它支出6.27万元。按经济分类科目，工资福利支出145.48万元，商品和服务支出28.28万元，对个人和家庭的补助47.06万元。
与预算相比情况：年初预算支出213.21万元，与预算相比财政拨款支出增加7.62万元，增加3.57%，主要原因是经费，基本运行经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余3.36万元。与上年相比，增加2.08万元，增长262.5%。主要原因是：年底相关业务经费未能及时支付。
其中财政拨款结转结余3.36万元。与上年相比，财政拨款结转结余增加2.08万元，增长262.5%。主要原因是：年底相关业务经费未能及时支付。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.66万元，比上年减少2.14万元，降低27%，减少原因是：厉行节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出5.39万元，占95%，比上年减少2.13万元，降低28%，减少原因是：车辆管理规范节约开支；公务接待费支出0.27万元，占5%，比上年减少0.01万元，降低4%，减少原因是：节约开支。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市安监局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.39万元。主要用于车辆维修和加油等。2017年，博乐市安监局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.27万元。具体是：国内公务接待支出0.27万元，主要是检查来访单位，接待人员等。博乐市安监局国内公务接待11批次，46人次。
年初公务用车运行维护费预算0.95万元，公务接待费预算0.27万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加4.44万元，增长467.37%，主要原因是：加大安全检查力度，车辆使用较多；公务接待费比预算增加0万元，增长0%，主要原因是：压缩开支。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年博乐市安监局机关运行经费支出9.01万元，比上年增加0.72万元，增长7%。主要原因为：访惠聚工作支出增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市安监局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计68.13万元，其中：流动资产7.02万元，固定资产61.11万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值47.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值13.97万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市安监局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算22.69万元，项目支出决算19.32万元，结余3.37万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、安全监管监察专项
共拨入10万元，用于安全生产督查，本年无结余。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
项目必要性：用于安全生产督查，全面开展安全生产隐患排查治理工作，最大限度保障全市人民群众生命财产安全。
2、其他安全生产监管支出
共拨入3万元，主要用于用于安全生产督查车辆加油使用、维修等，为一整年的安全生产无事故奠定良好的基础，保障全市人民群众生命财产安全。本年无结余。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
项目必要性：保障安全生产无事故、保障全市人民群众生命财产安全。
3、访惠聚活动经费
共拨入6.27万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事经费支出，本年无结余。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
项目必要性：保障村队访惠聚工作队工作正常开展，村队文化设施建设、村队活动、贫困慰问等。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。215（类）06（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。201（类）33（款）99 （项）：指 其他宣传事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。215（类）06（款）05（项）：指安全监管监察专项。215（类）06（款）99（项）：指 其他安全生产监管支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》（空表）
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号