目 录
第一部分博乐市公安局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）主要职责：
1、贯彻落实党和国家关于公安工作的路线、方针、政策、法规。
2、预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安，制止危害国内
安全和社会治安秩序的行为。
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
4、组织、实施消防工作，实行消防监督。
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品，并对法律、法规规定的特种行业进行管理。
6、管理集会、游行示威活动，组织实施党和国家领导人、国家部委、自治区党政领导来博视察及重要外宾来访的安全警卫工作；指导并组织实施博乐市重大会议、大型活动的安全警卫工作；守卫重要的场所和设施。
7、管理户政、国籍、边防治安、出入境事务和国外人在博乐市境内居留、旅行的有关事务。
8、羁押监管犯罪嫌疑人，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的犯罪实行监管和考察。
9监督管理计算机信息系统的安全保护工作，组织实施博乐市公安科技技术、公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工作。
10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
11、负责公安队伍建设、宣传工作、组织开展博乐市公安机关督察工作。
12、承办博乐市党委、博乐市人民政府和上级公安机关交办的其他工作。
（二）内设机构及人员编制情况：
根据上述职责，博乐市公安局内设机构总数为20 个，其中，执法勤务机构 11 个，综合管理机构 3 个，派出机构 5个，监管机构 1 个。
（三）人员编制、在职人员情况
略
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市公安局部门决算包括：博乐市公安局部门本级决算。
纳入博乐市公安局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入27890.08万元,与上年相比，增加9272.84万元，增长49.81%；支出32459.74万元,与上年相比，增加15261.84万元，增长88.74%；结余965.35万元，与上年相比，减少2390.34万元，降低71.23%。2017年收入与支出增长主要是因为2016年我局实有人数为704人，2017年我局实有人数为2585人，增加了1881人，因此结余数也有所减少。
与预算相比情况，2017年度收入27890.08万元，与2017年初预算相比，增加22891.54万元，增长457.96%；支出32459.74万元，与2017年初预算相比，4998.5437 增加27461.2万元，增长549.38%.2017年决算实际收入与支出比预算增长，主要是因为2017年初预算我局实有人数为1686人，2017年实际实有人数为2585人，人数增加了899人，且部分项目支出未列入年初决算内。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计27890.08万元，其中：财政拨款收入23533.96万元，占84.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4356.12万元，占15.61%。同上年度相比，财政拨款收入增加了10944.77万元，增长了86.94%， 上级补助收入无变化，事业收入无变化，经营收入无变化，附属单位缴款无变化，其他收入减少了1671.93万元，减少了27.73%。增减变化原因是：财政拨款收入增加的是2017年增加了各类补贴，其他收入减少是因为上级单位2017年对我局的专项补助减少了。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计32459.74万元，其中：基本支出17316.71万元，占53.35%；项目支出15143.03万元，占46.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况。2017年度基本支出比2017年预算基本支出增加了13268.83万元，增长327.8%； 2017年度项目支出比2017年预算项目支出增加了12539.23 万元，增长481.57%；增减变化的主要原因是：基本支出增加的是2017年增加了是因为2017年实有人数增加了899人；项目支出增加是因为2017年增加了各类补贴，以及2017年维稳项目支出增加了，这些项目支出年初未纳入年初预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入23533.96万元，与上年相比，增加10944.77万元，增长86.94%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加的是2017年增加了各类补贴，以及2017年项目支出增加。财政拨款支出25507.16万元，与上年相比，增加13306.77万元，增长109.07%。其中：基本支出17316.71万元，项目支出15143.03万元。增减变化的主要原因是：基本支出增加的是2017年增加了是因为2017年实有人数增加了1881人；项目支出增加是因为2017年增加了各类补贴，以及2017年项目支出增加了，这些项目支出年初未纳入年初预算。财政拨款结转结余236.94万元，与上年相比，减少2088.2万元，降低881.32%。增减变化的主要原因是：2017年我局实有人数增加，且增加了各类补贴，以及2017年项目的多项支出。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出25507.16万元。与上年相比，增加13306.77万元，增长109.07%。增减变化的主要原因是：2017年我局实有人数增加1881人，且增加了各类补贴及项目支出。其中：按功能分类科目，人员经费支出17697.37万元，公用经费支出7809.79万元。按经济分类科目，基本工资支出 3584.77 万元、津贴补贴支出6199.60万元、奖金支出148.26万元、社会保险缴费支出1016.63万元、伙食补助费支出88.93万元、养老保险缴费支出1358.39万元、职业年金缴费支出21.43万元、其他工资福利支出 565.54万元、离休费支出 8.77万元、抚恤金支出49.55万元、生活补助费支出1843.69万元、医疗费支出46.63万元、奖励金支出1162.53万元、住房公积金支出 1157.94万元、采暖补贴支出360.91万元、其他对个人和家庭的补助支出83.78万元。办公费支出283.93万 元、印刷费支出67.49万元、咨询费支出10万元、手续费支出2.26万元、水费支出 23.3万 、电费支出248.32万元、邮电费支出60.99万元、取暖费支出27.14万元、物业管理费支出47.8万元、差旅费支出181.12万元、因公出国（境）费支出0元、维修（护）费支出 56.61万元、租赁费支出227.72万元、会议费支出0元、培训费支出 0万元、公务接待费支出2.65万元、专用材料费支出 114.96万元、被装购置费支出424.22万元、专用燃料费支出13.74万元、劳务费支出15.22万 元、委托业务费支出7.34万元、工会经费支出121.91万元、福利费支出179.69万元、公务用车运行维护费支出 854.84万元、其他交通费用支出0元、税金及附加费用支出0元、其他商品和服务支出支出0万元 、房屋建筑物构建支出3161.69万元、办公设备购置支出167.81、专用设备购置支出759.47万元、基础设施建设支出513万元、大型修缮支出12.4万元、公务用车购置支出219.23万元、其他交通工具购置9.95万元。
与预算相比情况。按功能科目分类对比，2017年年初预算人员经费支出为4091.91万元，2017年决算与预算相比增加了13605.46万元，增长了332.5%；2017年年初预算公用经费支出为2686.64万元，2017年决算与预算相比增加了5123.15万元，增长了190.69%； 按经费科目分类对比，2017年初预算基本工资支出1036.35万元，2017年决算与预算相比增加了2548.42万元，增长了245.9%；2017年初预算津贴补贴支出893.51万元，2017年决算与预算相比增加了5306.09万元，增长了593.85%；2017年初预算奖金支出86.36万元，2017年决算与预算相比增加了61.9万元，增长了71.68%；2017年初预算奖金支出86.36万元，2017年决算与预算相比增加了61.9万元，增长了71.68%；2017年初预算社会保障缴费支出365.08万元，2017年决算与预算相比增加了993.31万元，增长了272.08%；2017年初预算养老保险缴费支出549.64万元，2017年决算与预算相比增加了808.75万元，增长了147.14%；2017年初预算奖金支出其他工资福利支出731.97万元，2017年决算与预算相比减少了166.43万元，减少了22.74%；
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余965.35万元。与上年相比减少2390.34万元，降低71.23%。
其中财政拨款结转结余236.94万元，与上年相比，减少2088.2万元，降低881.32%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1076.72万元， 比上年增加545.62万元，增长102.7%，增加原因是2017年采购业务用车经费219.23万元，根据街面巡逻模式要求，车辆24小时运转，油料费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出1074.07万元，占99.83%，比上年增加542.92万元，增长102%，增加（减少）原因是根据2017年我市维稳形势，我局采购街面巡逻车辆219.23万元，根据街面巡逻模式要求，车辆24小时运转，油料费支出增加。；公务接待费支出2.65万元，占0.17%，比上年减少7.25万元，降低273.58%，减少原因是我局严格执行中央八项规定要求，严格按照公务接待制度要求控制公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市公安局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1074.07万元,其中，公务用车购置219.23万元，公务用车运行维护费854.84万元。主要用于购置街面维稳巡逻车辆，及全局243辆车辆的油料费、维修维护费、保险费支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量64辆，保有量为243辆。
公务接待费2.65万元。具体是：国内公务接待支出2.65万元，主要是上级单位、湖北公安系统来我局视察指导工作用工作餐、住宿费、车费等。博乐市公安局单位国内公务接待50批次，442人次。
与预算相比情况。2017年年初预算三公经费为430万元，2017年决算比预算增加了644.07万元，增长了150%；公务接待费2017年年初预算为20万元，2017年决算比预算减少了17.35万元，减少了654.72%;
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市公安局单位机关运行经费支出1973.15万元，比上年增加799.95万元，增长70%，主要原因是增加了多路网络线路租赁费，2017年维稳勤务较多，局机关食堂增加了专用燃料费（天然气）。
六、政府采购情况
博乐市公安局单位政府采购计划5155.85万元，其中：政府采购货物支出4479.79万元、政府采购工程支出672.01万元、政府采购服务支出4.06万元；实际采购4853.42万元，其中：政府采购货物支出4224.42万元、政府采购工程支出624.95万元、政府采购服务支出4.06万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计15055.75万元，其中：流动资产2017.85万元，固定资产13037.91万元，其中：房屋14688.56（平方米），价值1567.51万元，共有车辆243辆，价值3015.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车54辆、一般执法执勤用车100辆、特种专业技术用车1辆、其他用车88辆（其他用车主要是：用于便民警务站和新建公安检查站巡逻用车）；单位价值50万元以上通用设备16台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值4475.62万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市公安局单位资产有偿使用收入合计1.5万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库1.5万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目为：
略
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号