目录

第一部分博乐市南城区街道办事处部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委

1. 宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4. 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5. 按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6. 协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7. 负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8. 负责街道纪检监察、信访工作。

9. 领导本街道武装工作。

10. 完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2. 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3. 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4. 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5. 举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6. 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7. 指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8. 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，博乐市南城区街道党工委、办事处设4个内设机构和武装部：

㈠党政办公室（安全生产监督管理办公室）

协助街道党工委、办事处领导处理机关日常工作；负责办事处政务的综合协调工作，制定并实施办事处机关规章制度；负责处理单位内部的行政事务、人事工资、编制预算；负责机关公文处理、会务工作、反馈机关工作执行情况，掌握动态；负责办事处后勤保障工作；负责本辖区安全生产工作。

㈡基层组织建设办公室（计划生育办公室）

负责辖区党的建设工作，抓好自身干部队伍建设，组织、协调、指导辖区内党组织和党员参与社区建设；负责辖区离退休党员、失业党员和流动党员的教育管理工作；负责街道社区干部的培训、选拔和管理；负责街道社区党员的发展、教育和管理；负责辖区人大代表、政协委员联系工作；做好社区工会、共青团和妇女工作；负责辖区文化宣传教育工作；负责辖区精神文明建设，制定规划并组织实施；负责监督、检查、落实辖区各单位卫生、环境绿化工作，组织开展爱国卫生、防病保健、除“四害”、健康教育的宣传教育，开展卫生创建活动；负责计划生育工作，组织指导计生协会开展活动。

㈢综治中心（网格化服务管理中心）

负责制定辖区的社会治安综合治理工作规划，并组织实施；依照有关规定负责管理外来流动人口、出租房屋；负责组织开展普法宣传和法制教育，提供法律服务，开展人民调解，处理民间纠纷，负责“两劳”人员的帮教工作；负责辖区侨务、统战、民族宗教工作；承担录入、上报基础信息数据，对辖区内群众的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、反馈等。

㈣纪检办

协助街道党工委、办事处抓好党风廉政建设和反腐败工作，负责组织党员遵守党纪政纪的宣传教育工作；协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件，认真做好违纪人员的处理工作；负责受理涉及党风党纪、政风政纪等纪检监察类的群众来信来访、检举、控告和申诉，并予以答复。

武装部。负责承办辖区内民兵整组、军事训练、政治教育，负责预备役、征兵、战时动员和人民防空工作，担任战备执勤，协同有关部门完成急、难、险、重任务。

人员构成情况:博乐市南城区街道办事处编制人数 98人，年末实有人数 77人，退休5人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市南城区街道办事处部门决算包括：博乐市南城区街道办事处部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市南城区街道办事处2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市南城区街道 办事处本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3292.27万元,与上年相比，增加968.52万元，增长41.68%，支出2912.77万元,与上年相比，增加557.54万元，增长23.67%，结余665.49万元，与上年相比，增加228.29万元，增长52.22%。主要原因是：2017年新成立5个社区，现在共有11个社区，社区经费增加。

年初预算收入763.81万元，与预算相比收入增加2528.46万元，增加331%，支出增加2148.96万元，增加281.35%。主要原因是新增社区，社区经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3292.27万元，其中：财政拨款收入3060.54万元，占92.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入231.73万元，占7.04%。

年初预算收入763.81万元，与预算相比收入增加2528.46万元，增加331%，主要原因是新增社区，社区经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2912.77万元，其中：基本支出1327.64万元，占45.58%；项目支出1585.13万元，占54.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年初预算支出763.81万元，与预算相比支出增加2148.96万元，增加281.35%。主要原因是新增社区，社区经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3060.54万元，与上年相比，增加931.57万元，增长43.76%。增减变化的主要原因是：2017年新成立5个社区，收入增加。财政拨款支出2818.62万元，与上年相比，增加650.34万元，增长29.99%。其中：基本支出1327.64万元，项目支出1490.98万元。增减变化的主要原因是：2017年新成立5个社区，支出增加。财政拨款结转结余436.53万元。与上年相比，增加240.54万元，增长122.73%。增减变化的主要原因是：项目资金结转跨年度实施。

年初财政拨款预算收入763.81万元，与预算相比收入增加2296.73万元，增加300.69%，支出增加2054.81万元，增加269.02%。主要原因是新增社区，社区经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2801.62万元。与上年相比，增加633.34万元，增长29.21%。增减变化的主要原因是：2017年新成立5个社区，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：按功能分类科目，2010101行政运行1.52万元，2010301行政运行1233.06万元，2012999其他群众团体事务支出0.72万元，2013299其他组织事务支出135.52万元，2013399其他宣传事务支出12.66万元，2040299其他公安支出464.82万元，2080205老龄事务1.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.78万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.29万元，2080802伤残抚恤9.43万元，2080803 在乡复员、退伍军人生活补助10.02万元，2080805义务兵优待支出23.32万元，2080901退役士兵安置32.88万元，2081002老年福利0.52万元，2081004殡葬0.18万元，2081104 残疾人康复0.48万元，2081199 其他残疾人事业支出29.51万元，2081901 城市最低生活保障金支出218.37万元，2082001临时救助支出16.32万元，2082501其他城市生活救助1.08万元，2089901 其他社会保障和就业支出445.74万元，2100799其他计划生育事务支出0.67万元，2120199其他城乡社区管理事务支出16.04万元，2130399 其他城乡社区公共设施支出9.01万元，2299901 其他支出45.45万元。按经济分类科目，工资福利支出1149.63万元，商品和服务支出554.16万元，对个人和家庭的补助支出1006.83万元，其他资本性支出91万元。

年初财政拨款预算支出763.81万元，与预算相比支出增加2037.81万元，增加266.8%。主要原因是新增社区，社区经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入17万元，与上年相比，增加17万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年调整增加用于新增南湖社区阵地建设配套设施购置和南城社区老年活动中心设备购置。政府性基金预算财政拨款支出17万元，与上年相比，增加17万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年调整增加用于新增南湖社区阵地建设配套设施购置和南城社区老年活动中心设备购置。

年初政府性基金预算数0万元，与预算相比收入增加17万元，增加100%，支出增加17万元，增加100%。主要原因是：本年调整增加用于新增南湖社区阵地建设配套设施购置和南城社区老年活动中心设备购置。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出17万元。与上年相比，增加17万元。增减变化的主要原因是：本年调整增加用于新增南湖社区阵地建设配套设施购置和南城社区老年活动中心设备购置。其中：按功能分类科目，2296002 用于社会福利的彩票公益金支出17万元。按经济分类科目，其它资本性支出17万元。

年初政府性基金预算数0万元，与预算相比支出增加17万元，增加100%。主要原因是：本年调整增加用于新增南湖社区阵地建设配套设施购置和南城社区老年活动中心设备购置。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余665.49万元。与上年相比，增加228.29万元，增长52.22%。主要原因是：部分资金年底未及时支付。

其中财政拨款结转结余436.53万元。与上年相比，增加240.54万元，增长122.73%。主要原因是：部分资金年底未及时支付。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.29万元，比上年减少6.65万元，降低35.11%，减少原因是：控制车辆运行，压缩支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占97.64%，比上年减少6.42万元，降低34.85%，减少原因是控制车辆运行，压缩支出；公务接待费支出0.29万元，占2.36%，比上年减少0.23万元，减少44.23%，减少原因压缩开支，厉行节约。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市南城区街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元。2017年，博乐市南城区街道办事处一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。

公务接待费0.29万元。具体是：国内公务接待支出0.29万元，主要是和湖北对口结对帮扶城市“双结双促”考察接待。博乐市南城区街道办事处单位国内公务接待1批次，8人次。

年初公务用车运行维护费预算20万元，公务接待费预算5万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少8万元，降低40%，公务接待费比预算减少4.71万元，降低94.2%。减少原因是:压缩开支，厉行节约。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市南城区街道办事处单位机关运行经费支出503.9万元，与上年相比增加285.01万元，增长130.2%，主要原因是2016年结转资金在2017年度支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市南城区街道办事处单位政府采购计划53.02万元，其中：政府采购货物支出21.25万元、政府采购工程支出11.45万元、政府采购服务支出20.32万元；实际采购51.18万元，其中：政府采购货物支出20.53万元、政府采购工程支出11.22万元、政府采购服务支出19.43万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1513.82万元，其中：流动资产690.76万元，固定资产574.42万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆13辆，价值67.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（党群服务车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值248.64万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市南城区街道办事处单位资产有偿使用收入合计5.68万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户5.68万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算1717.35万元，项目支出决算1585.13万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.城市最低生活保障金上年结转134.77万元，本年收入210万元，本年支出218.37万元，年终结转126.4万元，支出功能分类科目（2089901）其他社区保障和就业支出本年收入575.34万元，本年支出445.74万元，年终结转129.6万元。

绩效评价开展情况：设立保障资金专户，对保障资金实行专户管理，专款专用。民政办要准确核实保障对象，合理确定补差数额，严格审核程序，按月足额将保障资金发放到保障对象手中。

项目实施效益：城乡居民最低生活保障资金有效缓解了城镇低保家庭的生活困难，保障了低保家庭的基本生活，维护了社会稳定。

2.用于社会福利的彩票公益金支出经费本年收入17万元，本年支出17万元。

绩效评价开展情况：用于南城社区老年活动中心设备购置和南湖社区阵地建设配套设施购置。

项目实施效益：充分发挥了专项资金的作用，有效的改善了南城社区老年居民活动生活，大大改善了南湖社区的基本条件，充分发挥了专项资金带来的能动作用。

3.80周岁以上老人基本生活津贴及免费体检上年结转0.05万元，本年收入1.05万元，本年支出0.52万元，年末结转0.58万元。

绩效评价开展情况：实施这两项制度，解决80岁以上高龄老人的基本生活困难、提高他们的生活和生命质量，弘扬中华民族敬老、爱老、养老传统美德，关心关怀为新疆建设和发展作出贡献的各族老年人。

项目实施效益：通过对80岁以上老年人基本生活补助及免费体检资金的合理使用，对于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，起到重要促进作用，真正解决了80岁以上高龄老人在实际生活中的困难。

4.安心助养补贴资金本年收入1.08万元，本年支出1.08万元。

绩效评价开展情况：此项补贴自2017年4月开始实行,按300元/人/月的标准发放,街道民政办要准确核实保障对象情况，严格审核程序，将补贴资金按月足额发放到保障对象手中。

项目实施效益：安心助养补贴资金充分缓解了其家庭因长期照护额外支出的负担，提高了困难家庭生活质量。

5.残疾人燃油补贴、残疾人两项补贴上年结转0.01万元，本年收入29.64万元，本年支出29.51万元，年末结转0.14万元。

绩效评价开展情况：博市残发明电〔2017〕10号《关于下拨2017年残疾人机动轮椅车燃油补贴资金的通知》。对持有二代残疾证的、且有机动车的肢体残疾人给予机动车燃油补贴，补贴标准为260元/人。困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴均按每人每月80元标准发放。

项目实施效益：通过对残疾人护理补贴资金的合理使用，对于解决残疾人基本生活问题，提高残疾人的生活质量起到重要促进作用，真正解决了残疾人在实际生活中的困难。此项补贴本街道全部用于残疾人两项补贴，不存在资金挤占、挪用现象，做到专项资金落到实处。

6.临时救助资金上年结转17.85万元，本年支出16.32万元，年终结转1.53万元。

绩效评价开展情况：街道民政办准确核实申请对象真实情况，按制度规定确定救助金额，严格审核程序，将救助资金发放到困难群众手中。

项目实施效益：困难居民临时救助资金充分发挥了救急难作用，妥善解决了城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性的生活困难，维护了社会稳定。

7.伤残抚恤支出：在乡复员、退伍军人生活补助支出上年结转9.73万元，本年收入19.51万元，本年支出19.45万元，年终结转9.79万元。

绩效评价开展情况：优抚是指国家和地方政府对军人及其家属等优抚对象进行物质照顾和精神抚慰的工作。

项目实施效益：确保各类优抚对象的生活补助政策得以落实，优抚对象及时、足额领取到了生活补助金，切实保障了优抚对象的基本生活。

8.退役士兵安置支出本年收入32.88万元，本年支出32.88万元。

绩效评价开展情况：针对本市2016年、2010年-2015年博乐籍高（中）等学（院）校入伍退役士兵自主就业补助金。

项目实施效益：确保退伍军人自主就业补助资金政策得以落实，退伍军人及时、足额领取到了自主就业补助金，

解决退役士兵安置困难问题，维护广大军属的合法权益。

9.义务兵优待支出，本年收入23.32万元，支出23.32万元，年终无结转。

绩效评价开展情况：按照《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《新疆维吾尔自治区实施《军人抚恤优待条例》办法等规定为切实维护广大军属的合法权益，加大拥军优属工作力度，鼓励适龄公民应征入伍和安心服役。

项目实施效益：鼓励适龄公民应征入伍和安心服役，切实保障了义务宾家属的基本生活。维护广大军属的合法权益。

10. 其他组织事务支出经费-存量资金基层补贴本年财政拨款收入2.59万元，本年支出2.59万元，年终无结转。

绩效评价开展情况：严格按照基层干部《关于实行乡镇干部基层补贴的通知》（新财行〔2011〕443号）规定使用资金。

项目实施效益：通过对基层干部补助资金的合理使用，促进了基层干部的工作积极性、主动性，在推动乡镇村队、街道社区各项工作方面，起到重要促进作用。

11.“访惠聚”州直下派工作队个人补助，上年结转2万，本年收入46.84万元，支出45.45万元，年终结转3.39万元。

绩效评价开展情况：访惠聚工作队个人补助，不存在资金挤占、挪用现象。

项目实施效益：通过对“访惠聚”工作队个人补助资金的合理使用，促进了工作队队员的工作积极性、主动性，在推动乡镇村队、街道社区各项工作方面，起到重要促进作用。

12.双联户十户长，本年收入45.3万元，支出44.78万元，年终结转0.52万元。

绩效评价开展情况：十户长补助资金项目设立依据《博乐市“十户联防”十户长管理办法（试行）》文件执行，《管理办法》由中共博乐市第七届委员会第65次常委会议审议通过，专项资金纳入市财政预算。

项目实施效益：用于群防群治队伍建设，补助资金的设立进一步激励和管理双联户及十户长。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）01（款）01（项）：指行政运行；201（类）03（款）01（项）：指行政运行；201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体事务支出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）02（款）05（项）：指老龄事务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤。208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。208（类）10（款）02（项）：指老年福利。208（类）10（款）04（项）：指殡葬。208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复。208（类）11（款）99（项）：其他残疾人事业支出。208（类）19（款）01（项）：指城市最低生活保障金支出。208（类）20（款）01（项）：指临时救助支出。208（类）25（款）01（项）：其他城市生活救助。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。210（类）13（款）01（项）：指城乡医疗救助。212（类）01（款）99（项）：指其他城乡社区管理事务支出；213（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出；229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出经费。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》