目 录

第一部分博乐市青达拉街道单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，博乐市青达拉街道党工委、办事处设4个内设机构和武装部，分别是：党政办公室（安全生产监督管理办公室）、基层组织建设办公室（计划生育办公室）、综治中心（网格化服务管理中心）、纪检办。

博乐市青达拉街道办事处编制数98人，年末实有人数92人，其中：在职92人；退休0人；离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，青达拉街道办事处部门决算包括：青达拉街道办事处部门本级决算、所属单位决算等。

纳入青达拉街道办事处2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市青达拉街道办事处（本级）

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1311.14万元,与上年相比，增加1311.14万元，增长100%，支出1081.91万元,与上年相比，增加1081.81万元，增长100%，结余229.23万元，与上年相比，增加229.23万元，增长100%。增减变化主要原因是：2017年新增单位。

与预算相比情况：年初预算收入0万元，与预算相比收入增加1311.14万元，增加100%，支出增加1081.91万元，增加100%。主要原因是2017年新增单位。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1311.14万元，其中：财政拨款收入1072.76万元，占81.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入238.38万元，占18.18%。

与预算相比情况：年初预算收入0万元，与预算相比收入增加1311.14万元，增加100%，主要原因是2017年新增单位。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1081.91万元，其中：基本支出554.41万元，占51.24%；项目支出527.51万元，占48.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。

与预算相比情况：年初预算支出0万元，与预算相比支出增加1081.91万元，增加100%。主要原因是2017年新增单位。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1072.76万元，与上年相比，增加1072.76万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。财政拨款支出967.60万元，与上年相比，增加967.6万元，增长100%。其中：基本支出554.41万元，项目支出413.19万元。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。财政拨款结转结余105.17万元，与上年相比，增加105.17万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。

与预算相比情况：年初财政拨款预算收入0万元，与预算相比收入增加1072.76万元，增加100%，支出增加967.6万元，增加100%。主要原因是2017年新增单位。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出967.60万元。其中：按功能分类科目，2010301行政运行554.41万元，2013399其他宣传事务支出7.4万元，2040201行政运行61.31万元，2040299其他公安支出208.85万元，2080205老龄事务1.43万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.46万元，2081004殡葬0.12万元，2081199其他残疾人事业支出1.01万元，2081901城市最低生活保障金支出25万元，2089901其他社会保障和就业支出34万元。按经济分类科目，工资福利支出656.61万元，商品和服务支出230.84万元，对个人和家庭的补助支出79.95万元，其他资本性支出0.2万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。

与预算相比情况：年初政府性基金预算数0万元，与预算相比收入增加5万元，增加100%，支出增加0万元，增加0%。主要原因是：2017年新增单位。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初政府性基金预算数0万元，与预算相比支出增加0万元，增加0%。主要原因是：2017年新增单位，年底资金未支付。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余229.23万元。与上年相比，增加229.23万元，增长100%。主要原因是：2017年新增单位。其中财政拨款结转结余105.17万元。与上年相比，财政拨款结转结余增加105.17万元，增长100%。 主要原因是：2017年新增单位。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.36万元，比上年增加8.36万元，增加100%，增加原因是：2017年新增单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出8.28万元，占99.04%，与上年相比增加8.28万元，增加100%，增加原因是：2017年新增单位；公务接待费支出0.08万元，占0.96%，与上年相比增加0.08万元，增加100%，增加原因是：2017年新增单位。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市青达拉街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.28万元。2017年，博乐市青达拉街道办事处一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是本年度各业务口子迎接上级检查中午期间使用工作餐费用等。博乐市青达拉街道国内公务接待3批次，32人次。

与预算相比情况：年初一般公共预算“三公”经费预算0万元，与预算相比公务用车购置及运行维护费增加8.28万元，增长100%。公务接待费增加0.08万元，增长100%，主要原因是本年度各业务口子迎接上级检查中午期间使用工作餐费用等。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市青达拉街道办事处单位机关运行经费支出554.41万元，比上年增加554.41万元，增长100%，主要原因是2017年新增单位。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市青达拉街道办事处单位政府采购计划35.85万元，其中：政府采购货物支出35.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购33.64万元，其中：政府采购货物支出33.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计262.30万元，其中：流动资产230.73万元，固定资产31.57万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值31.57万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市青达拉街道办事处单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目14个，涉及项目支出决算521.51万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 优秀双联户表彰奖励金

该项目资金依据2017年底，对街道层面需表彰的本年度优秀双联户进行奖励，共计1.35万元，该项目资金为本年末拨付，预计于2018年初按照上报人数进行表彰核发。

2. 包户绩效及基层补贴

该项目资金包含发放给社区包户的所有干部的绩效奖励（在编干部每人每月100元；非在编干部每人每月400元）和发放给基层一线工作的在编干部每人每天100元的生活补贴。包户绩效按照每月“四知四清四掌握”考核后据实发放。本年度共计发放以上两项资金71.59万元。该项目资金能发挥鼓励基层一线干部和适当补贴社区包户干部在最基础的服务层面和工作领域给予的适当补偿作用。

3. 创城经费及网宣员流量补助

创城经费主要用于2017年度街道及社区层面因“三城同创”工作的需要，对辖区进行必要的文化氛围渲染和宣传方面的支出；网宣员流量补助主要用于我单位网络宣传员完成必要宣传工作所给予的部分补贴。以上两项本年度合计支出7.41万元。

4. 十户长补助及双联户补助

十户长、双联户补助主要是对能为工作贡献力量、承担一份社会责任的居民给予的一定鼓励性补贴。此两项专项资金，因涉及人员数量大、不易考核管理等因素，客观分析后认为资金发挥效用并不高。本年度合计支出61.32万元。

5. 80岁以上老龄津贴

该项资金为民政局按照我辖区核定应享受该类补贴的老人给予的社会关怀。本年度共计发放1.43万元，采取现金发放的形式，有各社区民政干事领取后，统一发放至老人手中，对于行动不便的老人，实行送温暖入户将资金送达。

6. 优抚及复员干部生活救助

属于民政“拥军优抚”类资金。每月以代发工资的方式，于次月中旬划拨。本年度发放7.81万元。

7. 老人体检补助

用于2017年度辖区内老年人体检给予一定的补助。本年度共补助0.68万元。

8. 困难家庭殡葬救助

2017年对辖区内2户特别困难的家庭给予了各600元的殡葬救助，以现金支票的方式共计发放0.12万元。

9. 贫困白内障患者手术补助

用于2017年度实施白内障手术的贫困家庭的补助，由自治区专项追加的贫困白内障患者复明手术自治区补助资金0.5万元及有州级配套残疾人事业发展金0.3万元，应用于康复关爱工程贫困白内障患者复明手术5名救助者，该项资金尚未发放，预计于2018年1月进行发放。

10. 残疾人轮椅车燃油补助

自治区专项追加残疾人托养、残疾人权益补助1.17万元，用于残疾人机动轮椅车燃油补助发放，本年度已发放1.01万元，支付率达86.67%。

11. 城市最低生活保障金支出

为了解决辖区低保户日常基本生活需要，为辖区低保户每月发放低保资金。由街道民政办审核享受人员资料，审核通过后统计发放表，按照发放表进行9-10月为现金发放，从11月开始使用银行代发。收到的25万元低保金，已用于发放2017年9-11月低保补助。

12. 低保、以奖代补、低保工作经费

用于街道低保业务相关工作产生的办公费支出；其中包括用于民政工作必要办公设备的购置及部分办公支出、低保金代发手续费。本年收到以上经费共计73万，本年度支出34万元，支付率为46.58%。

13. 城市医疗救助

为帮助城市居民最低生活保障对象中未参加城镇职工基本医疗保险人员、已参加城镇职工基本医疗保险但个人负担仍然较重的人员以及其他特殊困难群众实行的医疗救助。本年度共计收入51万元，截止财政结账日尚未发生支出。按照日常该类资金使用情况，本年度拨付略高于实际支付额。

14. 用于社会福利的彩票公益金支出

该项资金属于下沉秀苑社区州直单位（州人大）捐赠用于秀苑社区老年活动中心相关设备购置费用支出。收入5万元，本年未产生业务。预计于下个年度活动中心筹备建设时使用。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）01（款）01（项）：指行政运行；201（类）03（款）01（项）：指行政运行；201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体事务支出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）02（款）05（项）：指老龄事务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤。208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。208（类）10（款）02（项）：指老年福利。208（类）10（款）04（项）：指殡葬。208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复。208（类）11（款）99（项）：其他残疾人事业支出。208（类）19（款）01（项）：指城市最低生活保障金支出。208（类）20（款）01（项）：指临时救助支出。208（类）25（款）01（项）：其他城市生活救助。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。210（类）13（款）01（项）：指城乡医疗救助。212（类）01（款）99（项）：指其他城乡社区管理事务支出；213（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出；229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出经费。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》