目 录
第一部分博乐市行政执法局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
一、主要职能
博乐市城市管理行政执法局是博乐市人民政府在城市管理领域的执法部门，负责全市城市管理行政执法工作的统筹规划、调查研究、组织协调、监督检查、培训考核、业务指导及对违法行为的行政处罚工作。
㈠负责国家、自治区、自治州和博乐市有关城市管理法律、法规、规章和规范性文件的宣传工作，并确定工作重点，组织实施；
㈡行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；
㈢行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的下列行为的行政处罚权：
1、在未取得建设工程规划许可证或者未按照其规定进行建设的；
2、建设工程勘察设计单位、施工图审机构，对未取得城乡规划许可证或者违反其规定的建设项目进行勘察设计、出具施工图审查合格文件的；
3、测量单位违反测量技术规范和规划许可证规定的；
4、未取得规划竣工认可文件，建设单位组织竣工验收的。
（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（五）行使市政管理方面违反《城市道路管理条例》及《城市道路照明设施管理规定》有关规定的行政处罚权；
（六）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的下列行为的行政处罚权：
1、排放油烟造成环境污染，运输、装卸或者贮存有毒有害气体或者粉尘物质造成城市大气污染；
2、在城市人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾，产生有毒有害烟尘和恶臭气体；焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染；露天经营烧烤、大排档，产生烟尘污染；未采取防燃、防尘措施，存放煤炭、煤矸石、煤渣、沙石、灰土等物料；
3、在市区进行建设施工或从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘措施，致使大气环境受到污染；
4、向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物。
（七）行使《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定的下列行为的行政处罚权：
1、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内使用高音广播喇叭；在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材，产生干扰周围环境的过大音量；未采取措施，从家庭室内发出严重干扰周围居民生活的环境噪声；
2、在商业经营活动中使用高音喇叭或者采用其他发出噪声的方法招揽顾客。
（八）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在场外（店外）随意摆摊设点或走街串巷的无照商贩的行政处罚权；
（九）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路行为的行政处罚权；
（十）行使建筑工程管理方面法律、法规、规章规定的未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的违法行为的行政处罚权；
（十一）行使城市房屋管理方面违反《城市房屋拆迁管理条例》、《城市房屋拆迁单位管理规定》、《新疆维吾尔自治区实施< 城市房屋拆迁管理条例>细则》、《城市房屋租赁管理办法》及《新疆维吾尔自治区城市房屋租赁管理规定》有关规定的行政处罚权；
（十二）行使文化市场管理方面违反《营业性演出管理条例》、《娱乐场所管理条例》及《互联网上网服务营业场所管理条例》有关规定行为的行政处罚权；
（十三）履行自治区人民政府规定的其他职责。
二、机构设置及人员情况
博乐市行政执法局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：
㈠办公室
主要职责：负责局政务工作，综合协调各科室、大队工作，负责起草有关文件报告；负责档案、机要、保密、简报、后勤管理；负责会务、对外联系和接待；承办领导交办的其它工作，负责党风廉政建设、组织人事、精神文明、综合治理、普法、工青妇、计生、业务信息和干部考核等工作承办局领导交办的其它工作。
㈡法制督查科
主要职责：负责组织宣传有关城市管理法律、法规及规章；负责城市管理执法规范性文件起草、审核、备案工作；负责组织听证调研，监督全局的执法情况及领导交办安排的工作落实情况，提出行政执法建议、案前审核和事后备案工作，涉及法律问题解释工作；负责执法人员证件、文书工作；负责行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责执法人员业务培训考核工作；负责案件归档、人大代表建议和政协委员提案的办理工作。
㈢综合业务科
主要职责：在局行使的相对集中行政处罚权限范围内，依法办理局属各大队所有案件的处理。
博乐市行政执法局编制数66人，年末实有人数64人，其中：在职64人；退休0人；离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市行政执法局部门决算包括：博乐市行政执法局部门本级决算。
纳入博乐市行政执法局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1126.36万元,与上年相比，增加45.17万元，增长4%，支出1126.36万元,与上年相比，增加45.17万元，增长4%，结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：其他收入购买了行政执法车致使收入支出增加。
年初预算收入598.66万元，与预算相比收入增加527.7万元，增加88.15%，支出增加527.7万元，增加88.15%，主要原因是人员工资支出增加，年中追加资金较多。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1126.36万元，其中：财政拨款收入1056.34万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入70.01万元，占7%。增减变化的主要原因是：其他收入购买了行政执法车致使收入增加。
年初预算收入598.66万元，与预算相比收入增加527.7万元，增加88.15%，主要原因是人员工资支出增加，年中追加资金较多。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1126.36万元，其中：基本支出1034.88万元，占91%；项目支出91.47万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：其他支出购买了行政执法车致使增加变化。
年初预算收入598.66万元，与预算相比支出增加527.7万元，增加88.15%，主要原因是人员工资支出增加，年中追加资金较多。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1056.34万元，与上年相比，减少24.85万元，降低0.2%。增减变化的主要原因是：落实自治区文件精神，压减各项经费支出。财政拨款支出1056.34万元，与上年相比，减少24.85万元，降低0.2%。其中：基本支出1034.88万元，项目支出21.46万元。增减变化的主要原因是：落实自治区文件精神，压减各项经费支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。增加的主要原因是人员工资支出增加，年中追加资金较多。
年初预算收入598.66万元，与预算相比财政拨款收入增加457.68万元，增加76.45%，与预算相比财政拨款支出增加457.68万元，增加76.45%，主要原因是人员工资支出增加，年中追加资金较多。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1056.34万元。与上年相比，减少24.85万元，降低0.2%。增减变化的主要原因是：落实自治区文件精神，压减各项经费支出。其中：按功能分类科目，2010301行政运行支出386.44万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出35万元，2013299其他组织事务支出0.1万元，2013399其他宣传事务支出0.06万元，2019999其他一般公共服务支出409.35万元，2040299其他公安支出142.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.21万元，2150605安全监管监察专项0.3万元，2299901其他支出6万元。按经济分类科目，基本支出1034.88万元，项目支出21,46万元。
年初预算收入598.66万元，与预算相比财政拨款支出增加457.68万元，增加76.45%，主要原因是人员工资支出增加，年中追加资金较多。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比财政拨款结转结余增加0万元，增长0%。主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.99万元，比上年减少6.01万元，降低12%，减少原因是压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出43.94万元，占99%，比上年减少5.06万元，降低10%，减少原因是压减车辆运行经费；公务接待费支出0.05万元，占1%，比上年减少0.95万元，降低95%，减少原因是严格执行中央八项规定减少开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市行政执法局单位全年未使用一般公共预算财政拨款安排出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费43.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费43.94万元。2017年，博乐市行政执法局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。
公务接待费0.05万元。具体是：国内公务接待支出0.05万元，主要是单位加班就餐等。博乐市行政执法局单位国内公务接待1批次，19人次。
年初公务用车运行维护费预算50万元，公务接待费预算0.5万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少6.06万元，减少12.12%，主要原因是：压缩开支，减少车辆运行；公务接待费比预算减少0.45万元，减少90%，主要原因是：压缩开支。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市行政执法局单位机关运行经费支出216.57万元，比上年增加16.03万元，增长7%，主要原因是主要原因是访惠聚支出增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市行政执法局单位政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购93.53万元，其中：政府采购货物支出93.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计245.29万元，其中：流动资产1.13万元，固定资产244.16万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆18辆，价值146.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（面包车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值97.48万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市行政执法局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算21.46万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、2017年“访惠聚”驻村工作队工作经费
2017年访惠聚工作经费6万元，博乐市行政执法局“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费，更好的发挥“访惠聚”工作队的作用。
资金执行时间：2017年1月----2017年12月
2、2017年行政执法工作补助经费
本级财政拨付的行政执法工作补助经费15.46万元，资金主要用于博乐市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制定的宣传，拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
资金执行时间：2017年1月----2017年12月
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行；201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出；201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出；204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；215（类）06（款）05（项）：指安全监管监察专项；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号