目 录

第一部分博乐市统计局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查制度，拟订地方性统计工作制度和统计规划，并组织实施，确保统计数据真实、准确、及时。

2、执行国家统一的国民经济核算体系、统一的指标体系和统计制度及国家的统计标准；指导协调各乡镇场、各部门的统计和国民经济核算工作。

3、按照国家和自治区自治州要求，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织全市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度,向博乐市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准：组织、管理、审批或备案全市各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

8、建立健全和管理市乡、镇统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理全市的统计数据网络，指导统计信息化系统建设。

9、完成自治区统计局、调查总队的社会经济调查任务.

10、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

机构设置及人员情况

博乐市统计局编制人数17人，年末实有人数19人，其中：在职19人； 退休0人；离休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市统计局部门决算包括：博乐市统计局部门本级决算。

纳入博乐市统计局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市统计局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入314.78万元，与上年相比，增加6.51万元，增长2%，支出308.27万元，与上年相比，增加6.51万元，结余18.02万元，与上年相比增加6.51万元，主要原因是：人员经费增加。

与预算相比情况：年初预算收入236.21万元，与预算相比收入增加90.09万元，增加38%，支出增加90.09万元，增加38%，主要原因是：项目增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计314.78万元，其中：财政拨款收入288.61万元，占88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入26.17万元，占8%。

与预算相比情况：年初预算收入236.21万元，与预算相比收入增加90.09万元，增加38%，主要原因是：项目增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计308.26万元，其中：基本支出255.03万元，占78%；项目支出53.25万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：年初预算支出236.21万元，与预算相比支出增加90.09万元，增加38%，主要原因是：项目增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入288.6万元，与上年相比，增加6.51万元，增长2%，增长的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出288.6万元，与上年相比，增加6.51万元，增长2%，其中：基本支出240.35万元，项目支出48.25万元。增加的主要原因是：人员经费增加。

与预算相比情况：年初预算收入236.21万元，与预算相比收入增加52.39万元，增加22%，支出增加52.39万元，增加22%，主要原因是：项目增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出288.6万元。与上年相比，增加6.51万元，增长2%。增加的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目，2010501行政运行206.93万元，2010505专项统计业务12.24万元，2040299其他公安支出6.7万元，2010507专项普查支出29.87万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出23.89万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.79万元，2100799其他计划生育事务支出0.1万元，2299901其他支出6万元。按经济科目分类：工资福利支出190.56万元，商品服务支出24.56万元，对个人和家庭补助72.48万元，其他资本性支出1万元。

与预算相比情况：年初预算支出236.21万元，与预算相比支出增加52.39万元，增加22%，主要原因是项目增加。

其他有关说明内容：无。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余18.03万元。与上年相比，增加6.51万元，增长57%。主要原因是：项目资金按进度支付。

其中财政拨款结转结余18.03万元。与上年相比财政拨款结转结余增加6.51万元，增长57%。主要原因是：项目资金按进度支付。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.16万元，与上年相比，减少0.25万元，降低5%，增长原因是：1、合理安排公务用车出行，油料款、修理费减少；2、严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增加原因是无。公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占81%，与上年相比减少0.25万元，降低5%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料款、修理费减少。公务接待费支出1万元，占19%，与上年相比增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市招商局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.16万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要用于周末值班和下乡开展统计调查及上级部门莅临检查工作时的工作餐。博乐市统计局国内公务接待60批次，250人次。

年初公务用车运行维护费预算11.80万元，公务接待费预算1.80万元，与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费减少7.64万元，公务接待费减少0.8万元，降低44%，减少的主要原因是：1、合理安排公务用车出行，油料款、修理费减少；2、严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市统计局机关运行经费支出11.26万元。与上年相比增加6.51万元，增加137%，主要原因是：办公经费增加，人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计73.58万元，其中：流动资产21.11万元，固定资产52.47万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值24.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值48.63万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算25万元，项目支出决算53.25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.项目名称：专项统计业务12.38万元

根据上级部门要求，我局每年相继开展统计专项调查和统计专项工作如下：城乡划分工作、劳动力及人口变动调查、投入产出调查、贸易抽样调查、城市年报以及统计从业资格考试”和“统计继续教育”的培训工作、乡镇统计工作人员培训及考核、统计年鉴编印、领导干部统计手册编印、领导干部经济要情参考卡片、各统计专业年报企业培训等各项统计调查工作。

2.项目名称：专项普查活动29.87万元

项目依据：《全国农业普查条例》、《国务院关于开展第三次全国农业普查的通知》（国发〔2015〕34号）、新政发〔2015〕79号《关于开展自治区第三次全国农业普查的通知》。

3.项目名称：2017年访惠聚工作经费11万元

主要用于开展群众性文体活动、举办各类技能培训、开展党员及群团组织活动等。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）行政运行，201（类）05（款）05（项）专项统计业务，201（类）05（款）07（项）专项普查活动，201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出，204（类）02（款）99（项）行其他公安支出，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出，229（类）99（款）01（项）其他支出。

其他有关说明内容：无。

 第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》