目 录

 

第一部分征收办部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

㈠主要职责：

1、负责博乐市行政区域内城乡、村镇建设国有土地征收补偿安置拆迁的宣传发动和前期准备工作。

2、负责拟制、发布、发送征（拨）地拆迁补偿安置方案。

3、负责国有土地征地和拆迁现场勘测、调查、登记、组织评估等工作。

4、负责收集、整理、存档征地补偿安置拆迁资料，并定期将相关资料移交档案管理部门。

5、负责国有土地拆迁补偿登记和复核工作，对逾期不办理征（拨）地拆迁补偿登记的进行调查、登记和确认，修改和完善征（拨）地补偿安置方案和拆迁方案。

6、负责与国有土地单位及被拆迁办事人签订征（拨）地补偿安置协议书和拆迁补偿安置协议书；负责落实国有土地征地拆迁补偿安置方案，办理国有土地及地上附着物拆迁有关事务。

7、负责国有土地证（拨）地补偿安置标准和国有土地房屋拆迁有关争议的协调工作。

8、负责具体办理市人民政府依法申请市人民法院对本辖区内逾期不搬迁的被征收人强制执行拆迁的有关事务。

9、负责督查、指导、协调、配合有关部门拆迁的有关工作。

10、负责接待、处理本辖区国有土地征地拆迁当事人来信来访，承办市人民政府及有关部门交办、转办的信访事项。

11、承办市人民政府安排的其他工作。

㈡机构设置及人员情况

1、办公室

协助处理机关日常事务；负责财务、文秘、收发、档案、考勤、信访、计划生育、综合治理等工作；负责日常会议的会务准备、各项规章制度的制定及机关后勤等工作。承办上级交办的其他工作。

2、综合业务室。负责国有土地征地拆迁安置的宣传发动和前期准备工作，并制定征收拆迁补偿安置方案；负责国有土地和拆迁现场勘测、调查、登记、丈量、组织评估等工作；负责收集、整理、存档征地安置拆迁资料；负责对批准拆迁工程进行监督管理，协调处理有关问题；负责拆迁资格单位年检初审工作，以及拆迁工作人员的培训、考核、发证工作；对估价报告进行技术鉴定；指导国有土地房屋拆迁工程招投标活动，负责接收、管理房屋拆迁招投标备案资料。

博乐市征收办编制数10人，年末实有人数9人，其中：在职9人，退休0人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市征收办部门决算包括：博乐市征收办部门本级决算。

纳入博乐市征收办2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市征收办本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1314.24万元,与上年相比，增加880.17万元，增长203%，支出1428.3万元,与上年相比，减少191.1万元，降低11.8%，结余51.33万元，与上年相比减少114.06万元，主要原因是：增加了民生资金；支出减少是2016年支出中支付了以前年度拆迁资金，致使2016年与2017年支出增减变化较大。

与预算相比情况：年初预算收入0万元，与预算相比收入增加1314.24万元，增长100%，支出增加1428.30万元，增长100%，主要原因是年初预算没有征迁项目资金。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1314.24万元，其中：财政拨款收入1192.83万元，占90.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款万元，占0%；其他收入121.41万元，占9.24%。

与预算相比情况：年初预算收入0万元，与预算相比收入增加1314.24万元，增长100%，主要原因是年初预算没有征迁项目资金。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1428.3万元，其中：基本支出173.18万元，占12.12%；项目支出1255.12万元，占87.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

与预算相比情况：年初预算支出0万元，与预算相比支出增加1428.30万元，增长100%，主要原因是年初预算没有征迁项目资金。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1192.83万元，与上年相比，增加937.15万元，增长366.53%。增减变化的主要原因是：加大了对民生资金的投入。财政拨款支出1192.83万元，与上年相比，减少426.57万元，降低26.34%。其中：基本支出173.18万元，项目支出1019.65万元。增减变化的主要原因是：拆迁项目资金减少。财政拨款结转结余1万元，与上年相比，没有变化。

与预算相比情况：年初预算收入0万元，与预算相比收入增加1192.83万元，增长100%，支出增加1192.83万元，增长100%，主要原因是年初预算没有征迁项目资金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出177.74万元。与上年相比，减少1395.35万元，减少88.7%。增减变化的主要原因是：拆迁项目支出减少。其中：按功能分类科目，2010301行政运行支出114.93万元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.51万元，2013399 其他宣传事务支出0.05万元，2040299其他公安支出46.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.63万元，其他支出121.41万元。按经济分类科目，工资福利支出123.1万元，商品和服务支出26.89万元，对个人和家庭的补助27.75万元。

与预算相比情况：与预算相比支出增加177.74万元，增加100%。主要原因是年初预算没有征迁项目资金。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入1015.09万元，与上年相比，增加983.48万元，增减变化的主要原因是：加大了对民生资金的投入。政府性基金预算财政拨款支出1015.09万元，与上年相比，增加983.48万元。增减变化的主要原因是：加大了对民生资金的投入。

与预算相比情况：与预算相比情况：收入增加1015.09万元，增长100%，支出增加1015.09万元，增长100%，主要原因是年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出1015.09万元。与上年相比，增加983.48万元。增减变化的主要原因是：加大了对民生资金的投入。其中：按功能分类科目，2120801城乡社区支出支出1015.09万元。按经济分类科目，其他资本性支出1015.09万元。

与预算相比情况：支出增加1015.09万元，增长100%，年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余51.33万元。与上年相比降低114.06万元，降低68.96%。主要原因是部分房屋差价款未及时支付。

其中财政拨款结转结余1万元。与上年相比财政拨款结转结余增加0万元，增长0%。主要原因是：2016年结转结余与2017年结转结余没有变化。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.28万元，比上年减少5.34万元，降低32.13%，减少原因是严格控制用车辆油费、维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，占100%，比上年减少3.84万元，降低25.4%，减少原因是严格控制公务用车油费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.5万元，降低100%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市征收办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费11.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.28万元。2017年，博乐市征收办一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

年初公务用车运行维护费预算11.28万元，公务接待费预算0万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加0万元，增加0%，公务接待费比预算增加0万元，增加0%。主要原因是1、合理安排公务用车出行，油料款、修理费减少；2、严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度市征收办单位机关运行经费支出22.37万元，与上年相比减少8.27万元，降低27%，主要原因是：办公经费支出减少，人员经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

市征收办政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计290.79万元，其中：流动资产248.23万元，固定资产42.56万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值23万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值19.56万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市征收办单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算1019.654万元，项目支出决算1019.65万元。年末本部门单位民生项目和支出项目的绩效评价开展情况及总结：

1、征收办工作经费

共拨入4.51万元，主要用于2017年征收工作经费主要是用于征收一线的各类车费、办公费等，本年无结余。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目必要性：是征收一线的各类车费、办公经费。

2、党员教育管理工作

共拨入0.05万元，主要用于党员教育，本年无结余。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目必要性：用于征订党报党刊。

3、征地和拆迁补偿项目款

共拨入1015.09万元，主要用于落实博乐市人民政府关于棚户区改造的精神，彻底改变棚户区脏、乱、差现状，本年无结余。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目必要性：落实博乐市人民政府关于棚户区改造的精神，彻底改变棚户区脏、乱、差现状。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出，204（类）02（款）99（项）其他公安支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出， 212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出。229（类）99（款）01（项）其他支出。201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》