目 录

 

第一部分博乐市司法局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

（一）拟定全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（二）拟定全市法制宣传教育和依法治理工作中长期规划和年度计划并组织实施，参与社会治安综合治理工作。

（三）综合管理全市公证、律师机构，监督公证、律师业务活动和法律顾问工作；组织实施法律援助工作；负责博乐市人民调解和司法助理员及乡镇场法律服务工作。

（四）负责博乐市司法行政系统队伍建设及培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

（五）管理博乐市面向社会服务的司法鉴定工作。

（六）管理全市司法行政系统的计划财务及服装和警车等警用物资装备。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况

（一）办公室。

综合协调机关日常工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担财务、人事、统计、档案、保密、综合治理等工作，承办局机关行政复议和应诉工作、承担全市司法行政系统警务管理和警务督查工作；指导和管理面向社会服务的司法鉴定等工作。

（二）基层工作管理办公室。

负责博乐市基层司法行政工作和司法所建设工作，指导人民调解工作，参与指导人民调解、司法调解、行政调解的衔接联动工作，指导基层法律服务工作，承担全市刑满释放和解除劳动教养人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

（三）公证和律师工作管理办公室。

拟定全市公证和律师工作规划、年度工作计划及管理工作规范，负责贯彻落实公证和律师工作法律、法规、规章制度，会同有关部门承办全市公证员和律师系列职称评审工作，指导监督企事业单位的法律顾问工作，检查监督公证和律师机构及其人员依法执业情况，负责公证和律师机构及其人员年检注册的审核工作。

（四）博乐市普法办公室（法制宣传办公室）。机构规格相当股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

拟定全市法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，负责全市的法制宣传工作，指导检查全市各部门的依法治理工作，承办博乐市依法治市领导小组办公室的日常工作。

（五）博乐市法律援助中心。机构规格相当股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

指导、协调、监督并组织实施全市法律援助工作；负责接待法律咨询，核准、受理法律援助案件（事项）；负责指派法律服务机构提供法律援助。

（六）博乐市公证处。机构规格相当股级，核定自收自支事业编制2名，经费实行自收自支管理。

负责全市公证工作，为国内和境外公民、法人及其他社会团体办理经济、民事公证；执行国家公证法律法规，通过公证活动，教育公民遵守法律，维护社会主义法制。

（七）社区矫正工作管理办公室。机构规格相当股级，核定事业编制1名，经费实行全额预算管理。

研究制定全市社区矫正工作规划；沟通、协调有关部门，解决全市社区矫正工作中遇到的重大问题；指导社区矫正社团组织工作，参与社区矫正相关工作，履行相关工作程序；指导、督促、检查全市社区矫正工作及社区非监禁刑罚人员心理和行为的矫正工作。

博乐市司法局编制22名，年末实有人数27人，其中：在职27人，退休0人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市司法局部门决算包括：博乐市司法局部门本级决算。

纳入博乐市司法局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市司法局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1152.46万元,与上年相比，减少26.46万元，降低2%，支出1091.75万元,与上年相比，减少28.1万元，降低2.5%，结余129.02万元，与上年相比，增加60.71万元，增长88.87%。增减变化主要原因是：其他司法支出中大型修缮支出减少；部分项目按进度支付。

与预算相比情况：年初预算收入467万元，与预算相比收入增加685.46万元，增长147%，支出增加624万元，增加134%，主要原因是：年初预算中没有上级专项资金。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1152.46万元，其中：财政拨款收入1143.87万元，占99.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.59万元，占0.74%

与预算相比情况：年初预算收入467万元，与预算相比收入增加685.46万元，增长147%，主要原因是：年初预算中没有上级专项资金。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1091.75万元，其中：基本支出709.21万元，占64%；项目支出382.54万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：年初预算支出467万元，与预算相比支出增加624万元，增加134%，主要原因是：年初预算中没有上级专项资金。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1143.87万元，与上年相比，增加17.91万元，增长1.59%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出1089.45万元，与上年相比，减少30.36万元，降低2.7%。其中：基本支出709.21万元，项目支出380.24万元。增减变化的主要原因是：部分项目未完工，项目资金未及时支付。财政拨款结转结余122.72万元，与上年相比结转结余增加54.41万元，增长79%。增加的主要原因是：部分项目按进度支付。。

与预算相比情况：年初预算收入467万元，与预算相比收入增加676万元，增加145%，支出增加622万元，增加133%，主要原因是：年初预算中没有上级专项资金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1089.45万元。与上年相比，减少30.36万元，降低2.7%。增减变化的主要原因是：部分项目未完工，项目资金未及时支付。其中：按功能分类科目，201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出0.06万元，204（类）02（款）99（项）其他公安支出62.71万元。204（类）06（款）01（项）行政运行经费支出600.34万元，204（类）06（款）99（项）其他司法支出369.13万元，208（类）05（款）05（项）机关养老金缴费支出48.36万元，208（类）05（款）06（项）机关职业年金缴费支出5.34万元，229（类）99（款）01（项）其他支出3.5万元。按经济分类科目，工资福利支出598.98万元，商品和服务支出149.68万元，对个人和家庭的补助40.59万元，其他资本性支出302.99万元。

年初预算支出467万元，与预算相比支出增加622万元，增加133%，主要原因是：年初预算中没有上级专项资金。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。 增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余129.02万元。与上年相比，增加60.71万元，增长88.87%，主要原因是：部分项目按进度支付。

其中财政拨款结转结余122.72万元。与上年相比财政拨款结转结余增加54.41万元，增长79.65%，主要原因是：部分项目按进度支付。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算68.64万元，比上年增加57.83万元，增长534%，增加原因是：今年培训中心新购了三辆车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出68.64万元，占100%，与上年相比增加68.64万元，增长100%，增加原因是今年培训中心新购了三辆车；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少1.49万元，降低100%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费68.64万元,其中，公务用车购置63.46万元，公务用车运行维护费5.18万元。2017年，博乐市司法局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为13辆。

公务接待费0万元。具体是：无。博乐市司法局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：年初公务用车运行维护费预算68.66万元，公务接待费预算0万元，与预算相比：公务用车运行维护费比预算减少0.02万元，降低1%，公务接待费比预算增加0万元，增加0%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料款、修理费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市司法局机关运行经费支出70.13万元，与上年相比增加14.49万元，增长26.04%，主要原因是：办公经费及人员经费增加。

六、政府采购情况

博乐市司法局政府采购计划67.6万元，其中：政府采购货物支出67.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购67.58万元，其中：政府采购货物支出67.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计537.34万元，其中：流动资产134.12万元，固定资产403.22万元，其中：房屋1660（平方米），价值33.47万元，共有车辆13辆，价值194.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：培训中心皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值175.59万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市司法局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3 个，涉及预算0万元，项目支出决算434.66万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.政法转移支付专项资金

资金使用方向：2017年拨入政法专移支付资金428.1万元，主要用于法律援助和人民调解工作，专业性人民调解组织为维护社会和谐稳定起到了积极作用，真正起到了为党委政府树形象、为公安机关减压、为人民法院减负、为人民群众排忧解难的作用。支出366.24万元，结余61.86万元。

资金执行时间：2017年1月-2017月12月

2.法律援助经费专项资金

资金使用方向：2017年拨入法律援助经费专项资金3万元，主要用于用于法律援助案件补助费。资金未使用。

3.访惠聚经费资金

资金使用方向：2017年拨入湖北援博旅游资源信息博乐旅游推介费3.5万元，主要用于访惠聚，保障了村队访惠聚工作的开展，切实开展了访贫慰问，为村队老百姓办实事，确保了村队稳定和发展，切实发挥了访惠聚工作队的作用。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出，201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出，204（类）02（款）99（项）其他公安支出，204（类）06（款）01（项）行政运行支出，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，229（类）99（款）01（项）其他支出，204（类）06（款）07（项）法律援助。

其他有关说明内容：无。

 

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》