目 录

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）、基本情况

1、主要职能

1.负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

3.研究各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

4.督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5.负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

6.协助市人民政府领导同志处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

7.负责指导、监督博乐市政务公开及政府信息公开工作。

8.根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动及相关事务管理。

10.负责推进、推导、协调市人民政府系统电子政务工作。

11.负责全市依法行政的规划、协调、承担行政复议、行政诉讼等工作。

12.负责市边防委员会日常工作。

13.负责贯彻执行中央、自治区、自治州和博乐市关于扶贫开发工作方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

14.指导协调市机关事务管理局和接待办公室的工作。

15.承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

（1）内设机构：秘书办公室、机要保密办公室、信息督办公

室、外事侨务办公室、扶贫办公室、法制办公室（挂行政复议办公室牌子）（副科级）、应急办公室（副科级）。

①、博乐市人民政府接待办。

主要职责：负责拟定博乐市政务接待工作的有关制度和接待服务标准，并组织实施；承办来博副处级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好博乐市重大活动和大型会议的接待服务工作；承办博乐市领导交办的其他政务接待事项。

②博乐市电子政务管理办公室（挂博乐市外网中心的牌子）。

主要职责：贯彻落实国家和自治区、自治州有关电子政务、政务公开工作的方针、政策、法规和标准；负责全市电子政务工作的规划、组织、协调、指导、监督和内、外网及其应用系统的规划、建设、运行维护和应用管理工作；负责全市政务公开工作的规划、组织、协调、指导和监督；负责全市电子政务信息资源的开发利用和统一管理；负责市人民政府门户网站的规划、建设、运行维护和内容保障；指导、监督各乡镇场、街道、各部门门户网站的建设和运行。

③博乐市归国华侨联合会。

主要职责：负责对归侨、侨眷进行党的基本路线和爱国主义教育，组织归侨、侨眷学习党和国家的法律、法规政策；团结侨界各族群众，维护祖国统一，反对境内外分裂势力的渗透活动，维护民族团结，反对民族分裂。表彰归侨、侨眷先进人物，宣传先进事迹；密切与海外华人、港、澳、台同胞的联系，充分利用归侨、侨眷的海外关系，协助开展引进资金、技术、设备、人才等工作；开展对华侨、华人、港、澳、台同胞及其社团的联谊工作，做好海外华侨的联络、接待管理、服务工作；调查了解全市归侨、侨眷、港、澳、台属的基本情况，办理归侨、侨眷来信、来访工作，协调有关部门解决实际问题；扶持归侨、侨眷兴办企业，提供指导和服务。协调有关部门开展贫困归侨侨眷扶贫工作；运用法律手段，保护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益；组织归侨、侨眷参与博乐市政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，向市人大、政协推荐归侨、侨眷代表、委员人选；负责博乐市归侨、侨眷代表大会、侨联委员会、侨联常委会等会议的筹备工作和换届选举工作；承办市党委、市人民政府交办的其他工作。

④博乐市扶贫开发办公室

主要职责：负责研究拟定全市扶贫工作的规划和发展目标，经批准后组织实施；加强扶贫资金管理，监督、检查扶贫项目实施和资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、计划、金融及有关职能部门协调审定扶贫项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；指导乡镇场做好扶贫工作；承办市党委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

博乐市政府编制数63人，年末实有61人，其中：在职61人，退休15人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市政办部门决算包括：市政办、市人民政府接待办、市电子政务管理办公室、市归国华侨联合会、市扶贫开发办公室、市人武部。

纳入博乐市政办2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市人民政府办公室
2	市人民政府接待办
3	市电子政务管理办公室
4	博乐市归国华侨联合会
5	博乐市人武部
6	博乐市扶贫开发办公室

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1296.46万元,与上年相比，减少3135.56万元，降低70.75%；支出1305.21万元,与上年相比，减少3043.63万元，降低69.99%；结余121.21万元，与上年相比，减少8.75万元，降低6.73%。主要原因是：2017年决算不包含博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室，以上三个单位2017年独立核算。

与预算相比情况：年初预算收入2610.31万元，与预算相比收入减少1340.85万元，降低51%，支出减少1305.1万元，降低50%，主要原因是博乐市扶贫专项资金支出未在我单位支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1296.46万元，其中：财政拨款收入1196.04万元，占总收入的92.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入100.42万元，占总收入的7.75%。

与预算相比情况：年初预算收入2610.31万元，与预算相比收入减少1,035.15万元，降低51%，主要原因是：2017年减少了博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1305.21万元，其中：基本支出1212.82万元，占总支出的92.92%；项目支出92.39万元，占总支出的7.61%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：年初预算支出2610.31万元，与预算相比支出减少1305.1万元，降低50%，主要原因是博乐市扶贫专项资金支出未在我单位支出。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1196.04万元，与上年相比，减少3177.96万元，降低72.66%。增减变化的主要原因是2017年减少了博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算。财政拨款支出1216.88万元，与上年相比，减少3115.32万元，降低71.91%。其中：基本支出1196.04万元，项目支出65.6万元。增减变化的主要原因是：2017年减少了博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算。财政拨款结转结余38.57万元，与上年相比结转结余减少87.03万元。增减变化的主要原因是：2017年减少了博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算。

与预算相比情况：年初预算收入2610.31万元，与预算相比收入减少1414.27万元，降低51.24%，支出减少1393.43万元，降低53.38%。主要原因是博乐市扶贫专项资金收支未在我单位开支。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1216.88万元。与上年相比，减少3115.32万元，降低71.91%。增减变化的主要原因是：2017年减少了博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算。其中：按功能分类科目，2010301行政运行支出987.26万元，2010307法制建设支出16.4万元, 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.3万元，2013399其他宣传事务支出0.88万元，2030601兵役征集支出16.54万元，2030607民兵支出14.78万元，2040299其他公安支出45.72万元，2060499应用技术研究与开发支出25.7万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.6万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.32万元，2100799其他计划生育事务支出0.3万元，2130501款行政运行支出9.58万元，2130599其他扶贫支出1.5万元，2299901其他支出6万元。按经济分类科目，工资福利支出634万元，商品和服务支出363.54万元，对个人家庭的补助支出207.41万元，其他资本性支出11.93万元。

与预算相比情况：年初预算支出2610.31万元，与预算相比支出减少1393.43万元，降低53.38%，主要原因是博乐市扶贫专项资金收支未在我单位开支。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

22017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余121.21万元。与上年相比减少86.49万元，降低41.64%。主要原因是：2017年减少了博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算，三个单位的结余资金转出。

其中财政拨款结转结余38.57万元。与上年相比财政拨款结转结余减少87.03万元，降低69.29%。主要原因是：2017年减少了博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算，三个单位的结余资金转出。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算148.34万元，比上年减少122.96万元，降低45.32%，减少原因是：2017年减少了博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算。

其中，因公出国（境）费支出1.91万元，占1.29%，比上年增加1.91万元，增长100%，增加原因是：2017年因工作需要，根据新政办发[2017]48号文，于2017年6月1人前往阿拉木图参加阿斯塔纳世博会“新疆活动周”，发生差旅支出1.91万元；公务用车购置及运行维护费支出75.53万元，占50.92%，比上年减少90.77万元，降低54.58%，减少原因是：2017年减少了博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算；公务接待费支出70.9万元，占47.79%，比上年减少34.2万元，降低32.54%，减少原因是：一是严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐，二是2017年减少了博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算。

因公出国（境）费支出1.91万元。博乐市政办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。

公务用车购置及运行维护费75.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费75.53万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。

公务接待费70.9万元。具体是：国内公务接待支出70.9万元，主要是：社会各界来博的接待、人大、政协会议用餐、住宿、会场费用等。博乐市政办国内公务接待600批次，2500人次。

与预算相比情况：年初公务用车运行维护费预算143万元，公务接待费预算101.5万元，与预算相比：公务用车运行维护费比预算减少67.47万元，降低47.18%，公务接待费比预算减少30.6万元，降低30.15%。减少原因是：合理安排公务用车出行，油料款、修理费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市政办机关运行经费支出299.68万元，与上年相减少200.52万元，降低40.09%。 主要原因是：博乐市民宗委、博乐市统计局、中共博乐市委员会党史研究室三个单位，以上三个单位2017年独立核算。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市政办政府采购计划212.31万元，其中：政府采购货物支出191.54万元、政府采购工程支出3.61万元、政府采购服务支出17.16万元；实际采购181.71万元，其中：政府采购货物支出160.94万元、政府采购工程支出3.61万元、政府采购服务支出17.16万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2587.46万元，其中：流动资产142.06万元，固定资产2445.39万元，其中：房屋1048平方米，价值18.6万元，共有车辆16辆，价值484.03万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）1583.4万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值359.36万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市招商局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算65.6万元，项目支出决算65.6万元。无结余。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、市政府法律顾问项目

收入10.4万元，市政府法律顾问经费协议规定每年为15万元，2017年实际支付10.4万元，其余30%待聘用期结束前根据其实际工作质量绩效给付。聘请政府法律顾问，就政府及其职能部门行政管理中的法律问题、重大决策、行政执法行为提出法律意见，对政府起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议，更为妥善的处理顾问事务与其日常业务冲突，为政府决策和依法处理政府涉法事务提供帮助，更好地推进依法行政和法治政府建设。

2017年已为12项政府重大行政决策提出法制意见，同时，参与相关会议16次，为政府领导决策提供参考。

资金执行时间：2017年1月-2017月12月

2、行政复议应诉及依法行政工作经费项目。

收入6万元，博乐市人民政府、博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室行政诉讼案，开庭时间为2017年9月14日。鉴于该起行政应诉案件的复杂性以及涉案金额巨大，经市政府相关领导同意由聘请律师代表政府出庭应诉。根据自治区发改委、自治区司法厅《关于制定我区律师服务收费（临时）标准的通知》（新计价费〔2002〕1047号）相关规定,（2017）新27行初1号案件律师代理费用应为6万元（陆万元整）。

资金执行时间：2017年1月-2017月12月

3、武装民兵经费

共拨入31.27万元，主要用于兵役征集、国防动员、民兵事业费等，本年无结余。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目必要性：主要用于兵役征集、国防动员、民兵事业费等。

4、2017年“访惠聚”工作经费

共拨入6万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事经费支出，本年无结余。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目必要性：保障村队访惠聚工作队工作正常开展，村队文化设施建设、村队活动、贫困慰问等。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201(类)03（款）01（项）：行政运行支出,反映行政单位的基本支出；201（类）03（款）07（项）法制建设支出；201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的支出；201（类）13（款）99（项）其他宣传事务支出；203（类）06（款）01（项）兵役征集支出；204（类）02（款）99（项）其他公安支出；206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发支出；206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出；210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出；213（类）05（款）01（项）扶贫行政运行支出；213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出；229（类）99（款）01（项）其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》