目 录
第一部分市政协部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
一、主要职能
中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。
政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。
政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。
政治协商依照程序进行。
民主监督
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。
民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。
民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
参政议政
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。
参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。
参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。
㈡机构及人员情况
1、办公室
协助处理机关日常事务；负责财务、文秘、收发、档案、考勤、信访、计划生育、综合治理等工作；负责日常会议的会务准备、各项规章制度的制定及机关后勤等工作。承办上级交办的其他工作。
2、专门委员会工作科室。
负责提案工作及政协委员考擦视察。
博乐市政协编制数17人，年末实有人数18人，其中：在职17人，退休13人，离休1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市政协部门决算包括：博乐市政协部门本级决算。
纳入博乐市政协2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入278.3万元,与上年相比，减少78.42万元，降低21.98%，支出291.71万元,与上年相比,减少52.02万元，降低15.13%,结余0万元，与上年相比减少13.41万元，主要原因是：2017年减少了会议费支出。
与预算相比情况：年初预算收入263.3万元，与预算相比收入增加15万元，增加6%，支出增加28.40万元，增加11%，主要原因是人员工资支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计278.3万元，其中：财政拨款收入275.79万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.51万元，占1%。
与预算相比情况：年初预算收入263.3万元，与预算相比收入增加15万元，增加6%，主要原因是人员工资支出增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计291.71万元，其中：基本支出273.47万元，占94%；项目支出18.23万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况：年初预算支出263.3万元，与预算相比支出增加28.40万元，增加11%，主要原因是人员工资支出增加。
其他有关说明内容：无。
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入275.79万元，与上年相比，减少80.92万元，降低22.68%。增减变化的主要原因是：2017年减少了会议费支出,2017年开始退休人员的工资由社保统筹发放。财政拨款支出291.71万元，与上年相比，减少52.02万元，降低15.13%。其中：基本支出273.47万元，项目支出18.24万元。增减变化的主要原因是：2017年减少了会议费支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比结转结余减少了13.41万元。减少的主要原因是：加快支出进度。
与预算相比情况：年初预算收入263.3万元，与预算相比收入增加15万元，增加6%，支出增加28.40万元，增加11%，主要原因是人员工资支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出289.2万元。与上年相比，减少54.52万元，降低16%。增减变化的主要原因是：2017年减少了会议费支出。其中：按功能分类科目，2010201行政运行263.3万元，2010299其他政协事务支出14.20万元，2013399其他宣传事务支出0.06万元，2040299其他公安支出6.76万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.38万元，2299901其他支出1.5万元。按经济分类科目，工资福利支出171.32万元，商品和服务支出59.27万元，对个人和家庭的补助58.61万元。
年初预算支出263.3万元，与预算相比支出增加28.40万元，增加11%，主要原因是人员工资支出增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少13.41万元，降低100%。主要原因：加快支出进度。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比财政拨款结转结余减少13.41万元，降低100%。主要原因：加快支出进度。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.43万元，比上年减少1.21万元，降低8%，减少原因是:合理安排公务用车出行，油料款、修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:无；公务用车购置及运行维护费支出14.43万元，占99%，比上年减少1.2万元，降低8%，减少原因是：合理安排公务用车出行，油料款、修理费减少；公务接待费支出1万元，占1%，比上年增加0万元，增长0%，原因是:与上年相比持平。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0次。 公务用车购置及运行维护费14.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.43万元。2017年，博乐市政协一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是接待国内来访团组等。博乐市政协国内公务接待5批次，30人次。
年初公务用车运行维护费预算14.50万元，公务接待费预算2.20万元，与预算相比：公务用车运行维护费比预算减少0.07万元，降低1%，公务接待费比预算减少1.20万元，降低55%。减少原因是1、合理安排公务用车出行，油料款、修理费减少；2、严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度市政协机关运行经费支出43.55万元，与上年相比增加1.52万元，增长4%，主要原因是人员经费支出增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市政协单位政府采购计划4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计198.11万元，其中：流动资产0.75万元，固定资产197.36万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆5辆，价值161.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市政协资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算14.2万元，项目支出决算18.2万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、2017年“访惠聚”驻村工作队工作经费
2017年访惠聚工作经费6万元，政协办公室“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费，更好的发挥“访惠聚”工作队的作用。
资金执行时间：2017年1月-2017月12月
2、2017年基层政协补助经费
资金使用方向：自治区拨付的基层政协补助经费2万元，资金主要用于政协开展视察、提案办理督查、收集社情民意等工作，为认真落实自治区党委关于加强政协工作和建设的批示精神，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能、充分发挥协调关系，汇聚力量、建言献策、服务大局作用。
资金执行时间：2017年1月-2017月12月
3、2017年政协会议费经费
2017年博乐市政协召开九届二次会议，此次会议出席委员90人，会议共计3天。2017年度博乐市政协会议费项目支出10.2万元，比上年增加1.67万元，增长19.5%，主要原因是会议所需印刷费增加，会议经费增加。
资金执行时间：2017年1月-2017月12月
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：201（类）02（款）01（项）行政运行，201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出，201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出，204（类）02（款）99（项）其他公安支出，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，229（类）99（款）01（项）其他支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号