目 录

 

第一部分博乐市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）基本情况。

㈠主要职责：

1、负责拟定博乐市民族、宗教、语言文字管理的规范性文件并监督其执行情况。

2、负责调查研究民族、宗教、语言文字方面的问题，并向市党委、政府报告，协同有关部门及时稳妥的解决民族之间、宗教之间、教派之间发生的矛盾和纠纷；会同有关部门及时处理突发时间和影响社会稳定问题。

3、负责参与制定博乐市发展少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等事业的措施、规划、组织监督、检查相关政策的落实；管理少数民族地区补助费的分配使用；会同有关部门管理国家给予民族地区的专项贷款、专项资金和项目选报工作。

4、负责监督办理少数民族权益保障事宜，组织举办民族宗教事物评选表彰活动。

5、负责引导资金适应社会主义社会，依法加强对宗教事务管理，使宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和打击不法分子利用宗教进行非法、违法活动；组织宗教活动场所年检；负责朝觐管理工作；负责少数民族宗教人士的教育培训工作。

6、负责依法监督民汉两种文字行文和民汉两种语言的使用，管理语言文字的社会应用；监督检查全市执行语言文字政策、法规、开展语言文字工作情况。

7、负责承办市党委、政府交办的其他工作。

㈡内设机构及人员编制情况

内设办公室、综合业务办公室（台湾工作办公室）；民族工作办公室（民模创建办公室），相当于股级；宗教工作办公室（伊斯兰协会办公室），相当于正科级；宗教执法监察办公室，相当于副科级；语言文字办公室。

博乐市民宗委机关行政编制10名，其中：领导职数3名；核定事业编制5名核定；机关工勤事业编制1名。年末实有人数24人，在职人数为 24 人。退休人员8 人。离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市民族宗教事务委员会部门决算包括：博乐市民族宗教事务委员会部门本级决算，无下属单位决算。

纳入博乐市民族宗教事务委员会2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市民族宗教事务委员会本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入404.32万元,与上年相比，增加404.32万元，增长100%，支出385.16万元,与上年相比，增加385.16万元，增长100%，结余82.37万元，与上年相比，增加82.37万元，增长100%。增减变化主要原因是：2017年度新增单位。

与预算相比情况：年初预算收入362.33万元，与预算相比收入增加41.99万元，增加11.59%，支出增加22.83万元，增加6.3%，主要原因是人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计404.32万元，其中：财政拨款收入376.06万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.26万元，占7%。

与预算相比情况：年初预算收入362.33万元，与预算相比收入增加41.99万元，增加11.59%，主要原因是人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计385.16万元，其中：基本支出302.98万元，占79%；项目支出82.18万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位无对比数。

与预算相比情况：年初预算支出362.33万元，与预算相比，支出增加22.83万元，增加6.3%，主要原因是人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入376.06万元，与上年相比，增加376.06万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位 。财政拨款支出356.89万元，与上年相比，增加356.89万元，增长100%。其中：基本支出302.98万元，项目支出53.92万元。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。财政拨款结转结余19.16万元，与上年相比，增加19.16万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。

与预算相比情况：年初财政拨款预算收入362.33万元，与预算相比收入增加13.73万元，增加3.89%，支出减少5.44万元，减少1.5%，主要原因是人员工资增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出356.89万元。与上年相比，增加356.89万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。其中：按功能分类科目，2012301行政运行268.96万元，2012399其他民族事务支出40.75万元，2012499其他宗教事务支出10万元，2013399其他宣传事务支出0.04万元，2040299其他公安支出1.87万元，2080505机关事业单位基本保险缴费支出31.25万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.89万元，2100799其他计划生育事务支出0.1万元，2130505生产发展2.18万元，2299901其他支出0.85万元。按经济分类科目，工资福利支出232.01万元，商品和服务支出54.69万元。对个人和家庭的补助57.65万元。其他资本性支出12.54 万元。

与预算相比情况：年初财政拨款预算支出362.33万元，与预算相比支出减少5.44万元，减少1.5%，主要原因是资金年底未及时支付形成结余。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年新增单位。

与预算相比情况：2017年新增单位无预算，年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。与预算相比情况：2017年新增单位无预算，年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余82.37万元。与上年相比，增加82.37万元，增长100%。主要原因是：2017年新增单位。

其中财政拨款结转结余82.37万元。与上年相比，增加82.37万元，增长100%。主要原因是：2017年新增单位。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.61万元，比上年增加10.61万元，增长100%，增加原因是：2017年新增单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加 0万元，增长0%，增加原因是：2017年新增单位；公务用车购置及运行维护费支出9.62万元，占91%，比上年增加9.62万元，增长100%，增加原因是：2017年新增单位；公务接待费支出0.99万元，占9%，比上年增加0.99万元，增长100%，增加原因是2017年新增单位。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市民族宗教事务委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费9.62万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.62万元。2017年，博乐市民族宗教事务委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.99万元。具体是：国内公务接待支出0.99万元，主要是各上级单位到我单位指导、考察、调研等工作接待，以及各市县民宗委到我市交流学习接待等。博乐市民族宗教事务委员会单位国内公务接待22批次，176人次。

年初公务用车运行维护费预算7万元，公务接待费预算1万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加2.62万元，增加37.43%，公务接待费比预算减少0.01万元，减少1%，增减原因：下乡次数增加，压缩公务接待开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市民族宗教事务委员会单位机关运行经费支出13.32万元，比上年增加13.32万元，增长100%，主要原因是2017年新增单位。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市民族宗教事务委员会单位政府采购计划0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计159.78万元，其中：流动资产87.97万元，固定资产70.73万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值42.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值28.27万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市民族宗教事务委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，项目支出决算71.94万元。年末本部门项目的绩效评价开展情况及结果：

1、民族团结专基业务补助经费项目：

资金使用方向：2017年拨入民族团结专基业务补助经费项目资金 47.995万元，主要用于民族团结进步示范市创建工作有序推进。严格按照自治州创建民族团结进步示范州进度安排，如期完成各项备验工作，一是积极营造了浓厚的民族团结宣传氛围。全市各乡镇场、街道和各单位在主要路口、繁华路段设立了大型永久性宣传牌、制作民族团结宣传展板、在醒目位置悬挂横幅、发放宣传单、单位LED屏、出租车顶灯滚动等方式进行积极宣传。二是创新活动载体，扩大民族团结进步创建覆盖率。以民族团结进步创建“细胞工程、水滴计划”为基础，大力推进“增进民族团结、促进宗教和谐”六大活动等，各乡镇场、街道和各单位积极开展民族团结教育“四项”主题和“十比十创”活动。三是积极开展“八进”活动，深化民族团结进步示范单位创建工作。截至目前，博乐市已验收通过市级民族团结进步示范单位380个，州级民族团结进步示单位已申请验收145个，已验收通过12个，民族团结示范基地23个，民族团结示范点53个。“民族团结一家亲”活动扎实开展。截至目前，州、市两级9874名干部在我市结对认亲15726户，走访入户5.1万次，召开各级各类座谈会1534场次，举办专题宣讲1.33万场次25万人次，开展各类民族团结联谊活动2331场次19.4万人次，制作连心卡片1.59万余张、拍摄全家福1.27万余张、订送报刊杂志1.16万余份、制作“民族团结一家亲”故事画册20万本，选树先进典型130个集体、100名个人，解决就业350人，帮扶物资500余万元，办各类实事好事3.15万件。认真制定了《在全市召开各层面“民族团结一家亲”活动座谈会工作方案》，在全市有条件的6所中学、2所小学、59所“双语”幼儿园实行民汉合校、混合住宿，让各族青少年从小培养珍惜爱护民族团结的感情，召开了全市“民族团结一家亲”活动表彰大会，向区州推荐了8个先进集体、24名先进个人，确保活动重点突出、目标明确，按步骤、按要求开展。“十个一”活动效果明显，每月一个主题实践活动有声有色。

2、少数民族项目管理经费项目：

资金使用方向：2017年拨入少数民族项目管理经费项目资金 20.6万元，主要用于少数民族项目规划编制、项目评估、检查验收、宣传成果、档案管理、公告公示、报账管理等方面的经费开支，进一步规范项目申报工作，加大对村队申报项目工作的培训指导，科学建立项目库，规范项目管理档案，提升项目管理水平，确保项目切合实际，操作性强，项目资金成效最大化。

3.访惠聚工作经费

资金使用方向：2017年拨入湖北援博旅游资源信息博乐旅游推介费3.35万元，主要用于访惠聚，保障了村队访惠聚工作的开展，切实开展了访贫慰问，为村队老百姓办实事，确保了村队稳定和发展，切实发挥了访惠聚工作队的作用。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）23（款）01（项）：指行政运行；201（类）23（款）99（项）：指其他民族事务支出，201（类）24（款）99（项）：指其他宗教事务支出，201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出；204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出；213（类）05（款）05（项）：指生产发展，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》