目 录
第一部分博乐市旅游局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
㈠主要职责：
1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订博乐市旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理的规范文件并监督实施。
2、培育旅游市场，研究拟订开拓旅游市场规划；组织博乐市旅游局整体形象的对外宣传、重大促销活动；组织指导旅游产品、旅游纪念品的开发；
3、负责博乐市辖区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织博乐市旅游资源普查、规划、开发、和相关保护工作；负责博乐市辖区内旅游景区（点）规划、开发、建设和宏观管理工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责博乐市旅游项目的审核、报批工作及重点旅游建设项目的具体实施和检查。负责博乐市旅游统计和信息发布工作。
4、对博乐市辖区经营旅游业的企事业单位进行行业管理；负责全市辖区旅行社、导游、景区讲解员的监督管理；负责全市辖区星级宾馆，旅游区（点）、农牧家乐等质量等级评定的推荐、审核、申报工作；指导旅游行业精神文明建设工作。
5、规范博乐市旅游市场秩序、监督管理服务质量，会同有关部门协调和指导旅游商品销售、旅游娱乐、旅游安全、旅游运输等工作；受理旅游者的投诉、举报、维护旅游者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
6、制定并组织实施博乐市旅游局行业人员培训规划、指导博乐市旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作
7、负责全市旅游行业统计和专项调查工作；负责旅游行业电子信息、网络的建立与管理工作；负责搜集、交流、上报旅游行业信息工作。
8、承办博乐市人民政府交办的其它事项。
（二）内设机构及人员情况
博乐市旅游局内设2个机构：办公室、综合业务科。
博乐市旅游局列全额事业（参照）编制6名，其中领导职数2名。事业编制 4 名，经费实行全额预算管理。
年末实有在职人数8人，其中：参公5人（含：工勤人员1人），事业3人。退休1人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，博乐市旅游局部门决算包括：博乐市旅游局部门本级决算。
纳入博乐市旅游局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入393.04万元,与上年相比，减少19.73万元，降低5%，支出390.28万元,与上年相比，减少40.01万元，降低10%，结余11.7万元，与上年相比，减少15.44万元，降低57%。增减变化主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放；厉行节约，压减各项支出。
与预算相比，2017年预算收入125.43万元，决算收入比预算增加267.6万元，增长214%，增长原因：增加了旅游专项资金。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计393.04万元，其中：财政拨款收入364.87万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.17万元，占7%。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放。
与预算相比：2017年预算收入125.43万元，决算收入比预算增加239.43万元，增长214%，增长原因：增加了旅游专项资金。2017年预算支出125.43万元，决算支出比预算增加264.85万元，增长211%，增长原因：增加了旅游专项资金。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计390.28万元，其中：基本支出91.75万元，占24%；项目支出298.53万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：落实自治区文件精神，压减各项经费支出。
与预算相比：2017年预算支出125.43万元，决算支出比预算增加264.85万元，增长211%，增长原因：增加了旅游专项资金。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入364.87万元，与上年相比，减少39万元，降低10%。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放，同时压减各项经费支出。财政拨款支出362.12万元，与上年相比，减少40.84万元，降低11%。其中：基本支出91.75万元，项目支出270.37万元。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放，同时压减各项经费支出。财政拨款结转结余11.7万元，与上年相比，减少15.44万元，降低57%。增减变化的主要原因是：项目建设没有完工，后期费用没有支付完；今年增加湖北援博经费5万元。
与预算相比2017年预算收入125.43万元，决算收入比预算增加239.43万元，增长214%。2017年预算支出125.43万元，决算支出比预算增加264.85万元，增长211%，增长原因：增加了旅游专项资金。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出293.98万元。与上年相比，减少108.99万元，降低37%。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保统筹发放，同时压减各项经费支出。其中：
按功能分类科目，201款 一般公共服务支出0.85万元。其中：2013299款 其他组织事务支出0.8万元、2013399款其他宣传事务支出0.05万元。204款公共安全支出3.72万元。其中：2040299款其他公安支出3.72万元。206款 科学技术支出51.5万元。其中：2060499款其他技术研究与开发支出51.5万元。208款社会保障和就业支出10.61万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.61万元。216款商业服务业等支出212.29万元。其中：2160501款行政运行76.62万元，2160504款旅游宣传118.69万元，2160599款其他旅游业管理与服务支出16.98万元。229款其他支出15万元。其中：2299901其他支出15万元。
按经济分类科目，301工资福利支出74.5万元（30101基本工资26.72万元，30102津贴补贴23.41万元，30103奖金2.37万元，30104其他社会保障缴费7.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元， 30199其他工资福利支出3.72万元）；302 商品和服务支出201.12万元（30201办公费10.57万元，30202印刷费82.31万元，30203咨询费69.77万元，30204手续费10.7万元， 30207邮电费0.63万元，30208取暖费1万元， 30211差旅费9.68万元，30213维修（护）费4.59万元，30214租赁费0.25万元，30216培训费0.14万元，30217公务接待费0.3万元， 30226劳务费6.37万元,30227委托业务费2.74万元，30228工会经费0.5万元，30229福利费0.61万元,30231公务用车运行维护费0.95万元）；303对个人和家庭的补助14.6万元（30305生活补助0.8万元，30309奖励金8.14万元，30311住房公积金4.53万元，30314采暖补贴1.13万元）； 310其他资本性支出3.76万元（31002办公设备购置3.76万元）。
与预算相比：2017年预算支出125.43万元，一般公共预算财政拨款决算支出比预算增加168.55万元，增长134%，增长原因：增加了旅游专项资金。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入72万元，与上年相比，增加72万元，增长100%。增减变化的主要原因是：今年增加了旅游公厕建设补助支出。政府性基金预算财政拨款支出68.14万元，与上年相比，增加68.14万元，增长100%。增减变化的主要原因是：今年加大投入了旅游公厕建设补助。
与预算相比：2017年无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入增加72万元，增长100%，增长原因：增加了旅游专项资金。2017年无政府性基金预算财政拨款支出，政府性基金预算财政拨款支出增加68.14万元，增长100%，增长原因：增加了旅游专项资金。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出68.14万元。与上年相比，增加68.14万元，增长100%。增减变化的主要原因是：今年增加了旅游公厕建设补助支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务行政运行支出68.14万元，机关事业单位养老保险缴费支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出支出0万元，商品和服务支出68.14万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。
与预算相比：2017年无政府性基金预算财政拨款支出，政府性基金预算财政拨款支出增加68.14万元，增长100%，增长原因：增加了旅游专项资金。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余11.7万元。与上年相比，减少15.44万元，降低57%。
其中财政拨款结转结余11.7万元。与上年相比，减少15.44万元，降低57%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.25万元，比上年减少5.23万元，降低81%，减少原因是压减各项费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是:无；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占76%，比上年减少5.06万元，降低84%，减少原因是减少车辆使用次数，压减支出；公务接待费支出0.3万元，占24%，比上年减少0.17万元，降低36%，减少原因是压减支出，减少接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.95万元。主要用于一般公务用车加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是接待博乐旅游节期间邀请的客人工作餐支出等。博乐市旅游局国内公务接待13批次，52人次。
与预算“三公”经费支出1.5万元相比，减少0.25万元支出，下降16%，增减变化的主要原因是：厉行节约，压减各项支出。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市旅游局机关运行经费支出2.65万元，比上年减少5.01万元，降低65%，主要原因是厉行节约，压减各项支出。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市旅游局政府采购计划149万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111万元；实际采购121.8万元，其中：政府采购货物支出34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.8万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计57.18万元，其中：流动资产24.95万元，固定资产32.23万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值9.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.25万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市旅游局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算47万元，项目支出决算271.12万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.旅游发展项目补助项目
资金使用方向：2017年拨入旅游发展项目补助资金 72万元，主要用于加强博乐市旅游工作，科学规划，合理布局，完善旅游基础设施建设，整合旅游资源，提高博乐市对外承接能力；规范旅游景区基础设施，改善景区环境，提高景区卫生标准；为游客及广大人民群众提供方便。
2.博河景观带创国家4A级景区专项规划和畅游博乐旅游项目
资金使用方向：2017年拨入博河景观带创国家4A级景区专项规划和畅游博乐旅游项目资金61.5万元，主要用于加快博乐市旅游产业发展步伐，丰富旅游发展新业态，加强博乐市旅游资源宣传推介工作，促进博乐市旅游、文化的发展，提升博乐市知名度。
3. 拍摄博乐市四季旅游宣传片项目
资金使用方向：2017年拨入拍摄博乐市四季旅游宣传片项目资金73.95万元，主要用于展示博乐旅游魅力，挖掘博乐冬季旅游资源，繁荣冬季旅游市场，拉动冬季旅游升温，丰富旅游冷资源变成休闲热产业，提高博乐美誉度和知名。
4.湖北援博旅游资源信息博乐旅游推介费48.62万元
资金使用方向：2017年拨入湖北援博旅游资源信息博乐旅游推介费48.62万元，主要用于加大对博乐市旅游资源宣传推介力度，加强援博城市武汉与博乐城市间的交流，提升博乐市知名度，促进博乐市旅游业实现跨越式发展。
5.访惠聚工作经费
资金使用方向：2017年拨入访惠聚工作经费15万元，主要用于访惠聚，保障了村队访惠聚工作的开展，切实开展了访贫慰问，为村队老百姓办实事，确保了村队稳定和发展，切实发挥了访惠聚工作队的作用。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。216（类）05（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。216（类）05（款）04（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。216（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号