目 录
第一部分博乐市交通运输局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。
2.负责博乐市行政区域内县乡公路的路政管理工作，依法保护公路路产、路权。
3.负责编制博乐市公路交通运输发展规划，并监督实施。
4.负责博乐市行政区域内县乡公路建设、小修养护的组织协调管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。
5.负责指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁。
6.会同有关部门培育规范和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系。
7.协助上级交通部门做好公路交通科技成果的推广、应用工作。
8.指导博乐市公路交通运输行业安全生产和应急管理工作，制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
9.负责博乐市交通战备工作,承担国防动员有关工作。
10.承办上级交通部门和博乐市人民政府交办的其他工作。
(二)、机构设置及人员情况
博乐市交通运输局无下属预算单位，根据上述职责，博乐市交通运输局设3个内设机构：
1．办公室（计划财务科）
组织协调本局的日常工作，组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、政务信息、议案提案办理、财务、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作。负责博乐市农村公路建设、养护专项资金的申请、拨付，对资金的使用进行监督管理。
2．项目执行办公室
负责拟订博乐市农村公路基础设施建设发展规划，承担中央、自治区、地方财政资金投入的建设项目的前期工作和后期评价工作；参与拟订物流业发展规划；承担博乐市一般农村公路建设项目设计审批、施工许可、造价管理、招投标管理、施工监督和交、竣工验收工作；承担一般农村公路基本建设行业资质审查和管理工作；承担博乐市农村公路日常小修养护工作任务。
3．交通运输战备办公室
承担博乐市交通运输系统综合治理和安全生产管理工作，协调有关部门对运输市场进行监督检查和管理；贯彻执行博乐市交通运输行业发展规划，培育和发展运输市场；负责博乐市客运站点规划建设工作；承担指导博乐市农村公路路政大队工作；承担指导城乡客运、城市公交、出租汽车有关管理工作；负责统筹城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化工作。
负责博乐市交通运输系统战备工作;进行国防交通状况调查，负责交通战备资料建设，及时、准确地向上级和部队提供有关资料；制订全市战时交通、应急交通保障方案，督促指导地方和有关部门编制交通重点目标战时保障方案和应急交通保障方案；承办市国防动员委员会和局领导交办的其他工作。
(三）人员编制和领导职数
博乐市交通运输局行政编制8名。其中：领导职数3名。实有人数10人，其中：在职8人，退休2人。
核定机关后勤事业编制1 名。实有人数1人，其中：在职1人
（四）事业单位和编制
1．博乐市城市客运交通管理办公室。事业编制7名。年末实有人数27人，其中：在职22人，退休5人。
2．博乐市农村公路路政大队。全额事业编制4名。年末实有人数6人，其中：在职5人，退休1人
3．博乐市交通运输局出租车治安管理办公室。全额事业编制4名。年末实有人数6人，其中：在职5人，退休1人
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市交通运输局部门决算包括：博乐市交通运输局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市交通运输局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入9371万元,与上年相比，增加2263万元，增长32%，支出8989万元,与上年相比，增加579万元，增长6.8%，结余465万元，与上年相比，增加383万元，主要原因是:2017年农村公路建设投资力度加大，开工项目较晚，致使收入、支出、结余增加。
与预算相比情况：年初预算收入364.04万元，与预算相比收入增加9007万元，增加2474.18%，支出增加8625万元，增加2369.25%，主要原因是农村公路建设专项资金增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计9371万元，其中：财政拨款收入9034万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入337万元，占4%。
与预算相比情况：年初预算收入364.04万元，与预算相比收入增加9007万元，增加2474.18%，主要原因是农村公路建设专项资金增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计8989万元，其中：基本支出293万元，占3.3%；项目支出8696万元，占96.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况：年初预算支出364.04万元，与预算相比支出增加8625万元，增加2369.25%，主要原因是农村公路建设专项资金增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入9034万元，与上年相比，增加8390万元，增长1303%。增减变化的主要原因是：农村公路建设专项资金增加。财政拨款支出8698万元，与上年相比，增加7817万元，增长988%。其中：基本支出293万元，项目支出8405万元。增减变化的主要原因是：人员经费，项目运行经费增加。财政拨款结转结余350万元，与上年相比，结转结余增加335万元，增加的主要原因是：2017年开工较晚，致使资金结余。
与预算相比情况：年初财政拨款收入364.04万元，与预算相比收入增加8670万元，增加2381.6%，支出增加8334万元，增加2289.3%，主要原因是：农村公路建设专项资金增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出8698万元。与上年相比，增加7817万元，增长887.29%。增减变化的主要原因是：农村公路建设专项资金增加。其中：按功能分类科目，2013399其他宣传事务支出0.88万元，2040299 其他公安支出9.56万元，2059999 其他教育支出120万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.11万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.75万元，2120399其他城乡社区公共设施支出97.9万元， 2130142 农村道路建设1100万元，2140101 行政运行250.87万元， 2140104公路建设1238.06万元， 2140199其他公路水路运输支出238.92万元， 2140401对城市公交的补贴176.21万元，2140403对出租车的补贴24.29万元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出3903.5万元，2140699 车辆购置税其他支出1500万元，2150605安全监管监察专项0.02万元，2299901其他支出5.24万元。按经济分类科目，工资福利支出206万元，商品和服务支出29万元。对个人和家庭补助支出52万元，其他资本性支出7851万元，对企事业单位补贴321万元，债务利息支出239万元 。
与预算相比情况：年初财政拨款收入364.04万元，与预算相比支出增加8334万元，增加2289.3%，主要原因是：农村公路建设专项资金增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初无政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：年初无政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余465万元。与上年相比，增加383万元，增长467.07%。主要原因2017年开工较晚，资金未及时支付。
其中财政拨款结转结余350万元，与上年相比财政拨款结转结余增加335万元，增长2233.33%。主要原因是2017年开工较晚，资金未及时支付。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年减少1万元，降低16%，减少原因是压缩开支所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占92%，比上年相比减少1.3万元，降低21%，减少原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费支出0.4万元，占8%，比上年增加0.3万元，增长200%，增加原因是值班加班工作餐。
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费4.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.8万元。2017年，博乐市交通运输局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0.4万元，主要是单位值班工作餐。博乐市交通运输局2017年值班累计10批次，24人次。
年初公务用车运行维护费预算6.8万元，公务接待费预算0.4万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算减少2.01万元，降低29.56%；公务接待费比预算减少0.02万元，降低5%。减少原因是：合理安排车辆出行，油料费、修理费减少。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市交通运输局机关运行经费支出34万元，与上年相比增加20万元，增长142.86%，主要原因是人员增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市交通运输局政府采购计划2636.26万元，其中：政府采购货物支出2506.95万元，政府采购工程支出128.93万元，政府采购服务支出0.38万元；实际采购2243.95万元，其中：政府采购货物支出2124.17万元、政府采购工程支出119.48万元、政府采购服务支出0.3万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1347万元，其中：流动资产1270万元，固定资产76万元，其中：房屋35（平方米），价值1.4万元，共有车辆3辆，价值47万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值27.6万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市交通局资产有偿使用收入合计3.5万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库3.5万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算8740.26万元，项目支出决算8405.17万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、项目名称：博乐市农村公路建设项目
资金使用方向：总投资40632万元，自治区交通运输厅拨付专项资金5003万元，其中访惠聚专项资金1100万元，建制村农村公路建设专项资金3903万元，该项目的实施改善了博乐市阿热勒托海牧场16个建制村、小营盘镇3个建制村，青得里镇10个建制村、贝林哈日莫墩乡1个建制村的交通出行条件，有利于拉动当地经济的发展。2017年，项目已经全部开工建设，完成工程量的80%。
资金执行时间：2017年1月-12月
2、项目名称：博乐市公铁衔接型综合客运枢纽项目
资金使用方向：项目预计投资15800万元，2017年中央投资车购税拨入资金2000万元，该项目的实施对沿线群众生产生活条件、改善客运设施，提升服务功能，提高公铁客运服务水平的需要，促进经济发展具有重大意义。2017年，完成了博乐市公铁衔接型综合客运枢纽项目一期，建设内容为站前广场、给排水等配套设施工程，建设面积38000平方米，中标价3294.39万元，该项目在实施当中。
资金执行时间：2017年1月-12月
3、项目名称：2015年成品油补助资金项目
资金使用方向：资金200万元，其中公交车燃油补贴176万元，出租车燃油补贴24万元。此项目专项资金的发放，用于补助城乡道路客运经营者，因成品油价格调整而增加的成品消耗成本。
资金执行时间：2017年1月-12月
4、项目名称：访惠聚经费
共拨入5.49万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事经费支出，本年无结余。
资金执行时间：2017年1月-2017年12月
项目必要性：保障村队访惠聚工作队工作正常开展，村队文化设施建设、村队活动、贫困慰问等。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：201(类)33(款)99（项）：其他宣传事务支出；204(类)02(款)99（项）：其他公安支出；205(类)99(款)99（项）：其他教育支出；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出；212（类）03（款）99（项）：其他城乡社区公共设施支出；213（类）01（款）42（项）：农村道路建设；214(类)01(款)01（项）行政运行；214(类)01（款）99（项）：其他公路水中运输支出；214（类）04（款）01（项）：行政运行；214（类）04（款）03（项）：对出租车的补贴；214（类）06（款）02（项）车辆购置税用于农村公路建设支出；214（类）06（款）99（项）：车辆购置税其他支出。215（类）06（款）05（项）：安全监管监察专项；229（类）99（款）01（项）：其他支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号