目 录

 

第一部分博乐市人民检察院部门单位概况

二、部门决算单位构成

市检察院是一级决算单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职责：

博乐市人民检察院是国家的法律监督机关，接受自治州人民检察院的领导，其主要职责是：

1、对博乐市人民代表大会和博乐市人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受博乐市人民代表大会和博乐市人民代表大会的监督。

2、依法向博乐市人民代表大会和博乐市人民代表大会常务委员会提出议案。

3、对严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法独立行使检察权。

4、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉

5、依法对同级人民法院的刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请自治州人民检察院向自治州中级人民法院提出诉讼。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人自首。

8、负责其他应由博乐市人民检察院承办的工作。

（二）机构设置及人员情况

市检察院无下属预算单位，下设9 个科室，分别是1、办公室，2、侦查监督科；3、公诉科；4、监所检察科；5、民事行政检察科；6、控告申诉检察科（举报中心、刑事赔偿办公室）；7、警务科（法警大队）；8、纪检组（监察室）；9、政治处

市人民检察院编制数55人 ，年末实有人数 42人，其中：在职42 人， 退休 30人；离休 0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市部门决算包括：博乐市人民检察院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市人民检察院2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市人民检察院本级

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1102.04万元,与上年相比，减少43.29万元，降低3.7%，支出1209.1万元,与上年相比增加161.48万元，增长15.41%，结余179.16万元，与上年相比，减少107.06万元，降低37.4%。增减变化主要原因是：本年度项目收入减少致使收入减少；支出增加是上年项目资金结余2017年完工支付致使支出增加。

与预算相比情况：年初预算收入721.4万元，与预算相比收入增加380.64万元，增长52.76%；支出增加487.7万元，增长67.6%，主要原因：1、预算中没有政法转移专项资金，2、上年项目资金结余2017年完工支付致使支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1102.04万元，其中：财政拨款收入1096.79万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.24万元，占1%。

与预算相比情况：年初预算收入721.4万元，与预算相比收入增加380.64万元，增长52.76%；主要原因：1、预算中没有政法转移专项资金，2、上年项目资金结余2017年完工支付致使支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1209.10万元，其中：基本支出914.71万元，占75.6%；项目支出294.39万元，占24.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：年初预算支出721.4万元，与预算相比支出增加487.7万元，增长67.6%，增长原因：1、预算中没有政法转移专项资金，2、上年项目资金结余2017年完工支付致使支出增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1096.79万元，与上年相比，增加1.69万元，增长0.15%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出1155.83万元，与上年相比，增加108.23万元，增长10.33%，其中：基本支出914.71万元，项目支出241.11万元。增减变化的主要原因是：人员增加及上年财政拨款结余在本年支出。财政拨款结转结余176.95万元，与上年相比结转结余减少59.03万元，降低25.01%。主要原因是：2016年项目在2017年完工致使结余资金减少。

与预算相比情况：年初财政拨款收入721.4万元，与预算相比收入增加375.39万元，增长52.03%，增长原因：预算中没有政法转移专项资金。支出增加434.43万元，增长60.22%，增长原因：1、预算中没有政法转移专项资金，2、上年项目资金结余2017年完工支付致使支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1155.83万元。与上年相比，增加108.21万元，增长10.32%。增减变化的主要原因是：上年项目资金结余2017年完工支付致使支出增加。 其中：按功能分类科目，2013399其他宣传事务支出0.08万元，2040299其他公安支出29.79万元，2040401行政运行806.84万元，2040499其他检察支出 235.03万元，2080505机关事业单位养老缴费支出71.66万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.41万元，2299901其他支出6万元，按经济分类科目：工资福利支出580.48万元，商品和服务支出212.57万元，其他资本性支出109.52万元

与预算相比情况：年初财政拨款收入721.4万元，与预算相比支出增加434.43万元，增长60.22%，增长原因：1、预算中没有政法转移专项资金，2、上年项目资金结余2017年完工支付致使支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余179.16万元。与上年相比，减少107.06万元，降低37.4%。主要原因：加大项目资金支出力度。其中财政拨款结转结余176.95万元。与上年相比，减少59.03万元，降低25.01%。增减变化原因：加大项目资金支出力度。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.45万元，比上年减少0.81万元，降低4.9%，减少原因是合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出14.06万元，占91%，比上年减少0.74万元，降低5%，减少原因是：合理安排车辆出行；公务接待费支出1.38万元，占8.9%，比上年减少0.08万元，降低5.4%，减少原因是严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

因公出国（境）费支出0万元。博乐市检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费14.06万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.06万元。2017年，博乐市检察院一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费1.38万元。具体是：国内公务接待支出1.38万元，主要是单位公务接待和加班就餐等。博乐市检察院国内公务接待30批次，232人次。

年初公务用车运行维护费预算27万元，公务接待费4万元，与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费比预算减少12.94万元，降低47.89%，公务接待费比预算减少2.62万元，降低65.25%，减少原因是：合理安排车辆出行，严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市人民检察院机关运行经费支出80.98万元，比上年减少8.52万元，降低9.5%，主要原因是：办公经费支出减少，人员经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市人民检察院政府采购计划265.83万元，其中：政府采购货物支出231.63万元、政府采购工程支出34.2万元、政府采购服务支出0万元；实际采购252.05万元，其中：政府采购货物支出219.05万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2650.18万元，其中：流动资产396.13万元，固定资产2364.12万元，其中：房屋6000（平方米），价值1530.7万元，共有车辆9辆，价值179.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值654.26万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市人民检察院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算182万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目名称：政法办案经费和装备项目

项目必要性：财政拨的政法办案费和装备专项176万元，保障检察机关办案经费的需要，缓解办案经费紧张的局面和检察机关业务保障工作的需要，确保科技强检建设。保障了检察机关可持续发展。

项目执行时间：2017年1月-12月

2、项目名称：访惠聚项目

项目必要性：财政拨的访惠聚经费6万元，保障了村队访惠聚工作的开展，切实开展了访贫慰问，为村队老百姓办实事，因地制宜开展工作，确保了村队稳定和发展，切实发挥访惠聚工作队的作用。

项目执行时间:2017年1月-12月

其他有关说明内容：无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）04（款）01（项）：行政运行。201（类）33（款）99（项）：其他组织宣传事务支出。204（类）02（款）99（项）：其他公安支出。204（类）04（款）99（项）：其他检察支出。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金。 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 209（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》