目录

第一部分中共博乐市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共博乐市委员会党史研究室预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分中共博乐市委员会党史研究室预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共博乐市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）开展编印发行《博乐市党史大事记》《中共博乐市党史》党史专题资料、《博乐年鉴》《博乐市志》续修。

（二）负责为《新疆年鉴》《博尔塔拉年鉴》组稿。

（三）指导各乡镇（场）、市直各单位党史、地方志资料的征集、整理和编辑工作。

（四）开发利用征集的文献和资料，为现实服务。

（五）进行党史理论和地方志理论的研究。

（六）承办自治区党研室、自治区地方志编纂委员会和州史志办安排的各项编写任务，完成市党委、市政府交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会党史研究室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党研室、年鉴室、办公室（档案室）。

单位编制数5名，实有人数14人，其中：在职5 人、 退休9人。

第二部分2018年中共博乐市委员会党史研究室预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：中共博乐市委员会党史研究室 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	87.09	201一般公共服务支出	79.39
一般公共预算	87.09	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	7.7
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	87.09	小 计	87.09
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	87.09	支 出 合 计	87.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市委员会党史研究室 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	26	01	行政运行	79.39	79.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7
			合计	87.09	87.09

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会党史研究室 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7
201	26	01	行政运行	79.39	59.39	20
			合计	87.09	67.09	20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会党史研究室 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	87.09	201一般公共服务支出	79.39	79.39
一般公共预算	87.09	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	7.7	7.7
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	87.09	小 计	87.09	87.09
		230转移性支出
收 入 总 计	87.09	支 出 总 计	87.09	87.09

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：中共博乐市委员会党史研究室						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	7.7	7.7
201	26	01	行政运行	59.39	59.39
201	26	01	行政运行	20			20
			合计	87.09	67.09		20

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市人民检察院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	20.3		20.3
	02	津贴补贴	17.17		17.17
	03	奖金	1.69		1.69
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.7		7.7
	10	职工基本医疗保险缴费	3.47		3.47
	11	公务员医疗补助缴费	1.16		1.16
	12	其他社会保障缴费	0.2		0.2
	13	住房公积金	4.62		4.62
	14	医疗费	0.12		0.12
302	01	办公费	0.15				0.15
	11	差旅费	0.5				0.5
	16	培训费	10				10
	17	公务接待费	0.45				0.45
	28	工会经费	0.26				0.26
	29	福利费	0.46				0.46
	31	公务用车运行维护费	1.4				1.4
303	02	退休费	1.15		1.15
	07	医疗费补助	5.87		5.87
	09	奖励金	0.44		0.44
		合计	67.09		63.87		3.22

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会党史研究室

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

26

01

行政运行

民生配套项目：年鉴

15

15

201

26

01

行政运行

民生配套项目：党史大事记

5

5

合计

20

20

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会党史研究室 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.85	0	1.4	0	1.4	0.45

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会党史研究室 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0	0	0

备注：中共博乐市委员会党史研究室无政府性基金预算支出。

第三部分 2018年中共博乐市委员会党史研究室

部门预算情况说明

2018年中共博乐市委员会党史研究室预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会党史研究室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算87.09万元。

收入预算包括：一般公共预算87.09万元。

支出预算包括：一般公共服务支出79.39万元 、社会保障和就业支出7.7万元。

二、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年收入预算情况说明

中共博乐市委员会党史研究室收入预算87.09元，其中：

一般公共预算87.09万元，占100%，比上年减少46.95万元，主要原因是压缩了项目支出，节约经费。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算。

三、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年支出预算情况说明

中共博乐市委员会党史研究室年支出预算87.09元，其中：

基本支出67.09万元，占77.04%，比上年减少6.95万元，主要原因是压缩支出，节约经费。 。

项目支出20万元，占22.96%，比上年减少40万元，主要原因是：上年一些项目已完工，2018年计划只安排出版《中共博乐市党史大事记》、《博乐年鉴》，项目比上年减少。

四、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算87.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：一般公共服务支出79.39万元，主要用于人员工资支出、住房公积金支出、日常工作正常开支、退休人员计生奖励金等；社会保障和就业支出7.7万元，主要用于职工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、公务员补助保险、职业年金等社保缴费支出。

五、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市委员会党史研究室2018年一般公共预算拨款基本支出67.09万元，比上年执行数减少6.95万元，下降9.39%，主要原因是：节约开支；一般公共预算拨款项目支出拨款20万元，比上年执行数减少40万元，下降66.67%，主要原因是：上年一些项目已完工，2018年计划只安排出版《中共博乐市党史大事记》、《博乐年鉴》，项目比上年减少。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出79.39万元，占91.16%。

2.社会保障和就业支出7.7万元，占8.84%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为79.39万元，比上年执行数减少7.27万元，下降8.39%，主要原因是：项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018年预算数为7.7万元，比上年执行数增加2.3万元，上升42.59%。

六、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会党史研究室2018年一般公共预算基本支出67.09万元， 其中：人员经费63.87万元，公用经费3.22万元。

人员经费63.87万元，主要包括：基本工资20.30万元、津贴补贴17.17万元、奖金1.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.7万元、职工基本医疗保险缴费3.47万元、公务员医疗补助缴费1.16万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金4.62万元、医疗费0.12万元、退休费1.14万元、医疗费补助5.86万元、奖励金0.44万元等。

公用经费3.22万元，主要包括：办公费0.15万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.26万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费1.4万元等。

七、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年年项目支出情况说明

1.项目名称：《中共博乐市党史大事记》

设立的政策依据：根据《地方志工作条例》、《中共博乐市委员会党史研究室职能配置和人员编制方案》、博市财建﹝2016﹞315号文件精神。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共博乐市委员会党史研究室

资金分配情况：书号管理和终审费1万；照排、三审及材料、印刷、装订费2万；稿费1万；其他：培训，差费，校对1万。

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日

2．项目名称：《博乐年鉴》

设立的政策依据：根据《地方志工作条例》、《中共博乐市委员会党史研究室职能配置和人员编制方案》、博市财建﹝2016﹞315号文件精神。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：中共博乐市委员会党史研究室

资金分配情况：书号管理和终审费2万元，照排，印刷三审及装订费9万，稿费2万，校对、差旅及其他工作2万，

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日

八、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会党史研究室2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.85 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.4万元，公务接待费0.45万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是：合理安排车辆出行 ；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

九、关于中共博乐市委员会党史研究室2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会党史研究室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，中共博乐市委员会党史研究室本级机关运行经费财政拨款预算3.22万元，比上年预算减少0.81万元，下降20.10%。主要原因是压缩开支，减少支出。

㈡ 政府采购情况

2018年，中共博乐市委员会党史研究室政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，中共博乐市委员会党史研究室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值 0万元；其他车辆0  辆，价值0 万元。

3.办公家具价值4.40万元。

4.其他资产价值10.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：中共博乐市委员会党史研究室

项目名称	《中共博乐市党史大事记》	项目属性		新增项目□ 延续项目v
主管部门	中共博乐市委员会	项目实施单位		中共博乐市委员会党史研究室
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		王永霞		联系电话	15719035100
项目资金（万元）	资金总额:5万元
	财政拨款：5万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻上级党史地方志工作方针，实施全市党史地方志工作规划；收集整理党史和地情文献资料；编纂党史资料和地方志书；开发利用党史地方志资源，开展党史地方志宣传教育；在市委、市政府组织领导下，指导督查全市党史地方志工作:完成上级部门下达的编纂任务和市委、政府交办的其他事项。
项目概况	《中共博乐市党史大事记》约10万字，16开，150页左右。本书采用编年体编写手法，记载2017年在中共博乐市委领导下，全市召开的重要会议，作出重大决策、决议，全市各项事业建设方面的大事。逐年发行。主要用于书号管理和终审、照排、三审及材料、印刷、装订、稿费、培训、差费、校对费等。
项目立项情况	项目立项的依据		《地方志工作条例》、《中共博乐市委员会党史研究室职能配置和人员编制方案》、博市财建﹝2016﹞315号文件精神
	项目申报的可行性		1．有能力编纂；2.财政给予支持。
	项目申报的必要性		为博乐市保存政治、经济、环保等方面的文献资料。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、征集及编辑资料		2018年1月1日		2018年8月31日
	2、审核、改稿		2018年9月1日		2018年10月31日
	3、出版发行		2018年11月1日		2018年12月31日

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：中共博乐市委员会党史研究室

项目名称	《博乐年鉴》	项目属性		新增项目□ 延续项目v
主管部门	中共博乐市委员会	项目实施单位		中共博乐市委员会党史研究室
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人		王永霞		联系电话	15719035100
项目资金（万元）	资金总额：15万元
	财政拨款：15万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻上级党史地方志工作方针，实施全市党史地方志工作规划；收集整理党史和地情文献资料；编纂党史资料和地方志书；开发利用党史地方志资源，开展党史地方志宣传教育；在市委、市政府组织领导下，指导督查全市党史地方志工作:完成上级部门下达的编纂任务和市委、政府交办的其他事项。
项目概况	《博乐年鉴》约40万字，大16开，350页左右。《博乐年鉴》是由市委、市政府主办地方综合性资料文献，是一部以上一年为时限的全面记述博乐市面向国内外公开发行。2014年创刊，逐年发行。书号管理和终审、照排、印刷三审及装订、稿费、校对、差旅等。
项目立项情况	项目立项的依据		《地方志工作条例》、《中共博乐市委员会党史研究室职能配置和人员编制方案》、博市财建﹝2016﹞315号文件精神
	项目申报的可行性		1．有能力编纂；2.财政给予支持。
	项目申报的必要性		为博乐市保存政治、经济、环保等方面的文献资料。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、征集及编辑资料		2018年1月1日		2018年8月31日
	2、审核、改稿		2018年9月1日		2018年10月31日
	3、出版发行		2018年11月1日		2018年12月31日

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

㈣ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈤项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈥“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈦ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共博乐市委员会党史研究室

2018 年2月1日