博乐市市场监督管理局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  博乐市市场监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市市场监督管理局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市市场监督管理局2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市市场监督管理局2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市市场监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市市场监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市市场监督管理局2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市市场监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市市场监督管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市市场监督管理局单位概况

 

    一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、州、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规和政策；拟订相关规范性文件并组织实施。

（2）承担博乐市食品安全委员会日常工作；负责博乐市市场监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡镇人民政府、场管委履行市场监督管理职责并负责考核评价。

（3） 拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。

（4）负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

（5） 依法承担食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械的监督管理。

（6）依法承担对各类市场经营秩序监管责任，打击传销和规范直销，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（7）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报工作。

（8）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作；承担广告监督管理职责。

（9）负责管理计量工作。

（10）负责管理标准化工作。

（11）负责产品质量诚信体系建设的有关工作。

（12）指导个体私营企业协会、消费者协会的工作。

（13）负责特种设备的安全监察监督工作；贯彻落实国家、自治区法律规章制度，会同有关部门组织特种设备一般事故的调查工作。

（14）承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置：单位无下属预算单位，我局机关设10个内设机构（办公室、政策法规宣传教育办、注册许可办、食品生产流通监督管理办、餐饮服务监督管理办、药械监管办、消费维权办、企业个体监督管理及商标广告合同办、特种设备安全监察办、标准计量和产品质量监管办），3个派出机构（青得里街道市场监督管理所、南城街道市场监督管理所、顾里木图街道市场监督管理所），1个事业编制的市场稽查大队。

2、人员情况：根据博市政办发〔2016〕102号《关于印发博乐市市场监督管理局（食品安全委员会办公室 食品药品监督管理局 工商行政管理局 质量技术监督局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》核定我局人员编制数77名，其中：机关行政编制65名、机关工勤事业编制2名、事业编制10名。年末实有人数96人，期中：在职96人，减少了10人； 退休36人，增加了7人。2017年末实有在职人数96人，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：                                             单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1183	201 一般公共服务支出	944
一般公共预算	1183	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	239
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	1183	小           计	1183
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	1183	支  出  合  计	1183

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：                                                  单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
210	10	01	行政运行	214	214
201	17	01	行政运行	35	35
201	15	01	行政运行	899	899
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	10	10
210	04	09	重大公共卫生专项	15	15
201	15	06	消费者权益保护	3	3
201	15	04	工商行政管理专项	8	8
			合计

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：                                                  单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
210	10	01	行政运行	213	213
201	17	01	行政运行	35	35
201	15	01	行政运行	898	898
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	10		10
210	04	09	重大公共卫生专项	15		15
201	15	06	消费者权益保护	3		3
201	15	04	工商行政管理专项	8		8
			合计	1183	1147	36

 

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：                                                     单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	944	944
一般公共预算	1183	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	239	239
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	1183	小           计	1183	1183
		230 转移性支出
收  入  总  计	1183	支  出  总  计	1183	1183

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
210	10	01	行政运行	213		213
201	17	01	行政运行	35		35
201	15	01	行政运行	898		898
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	10				10
210	04	09	重大公共卫生专项	15				15
201	15	06	消费者权益保护	3				3
201	15	04	工商行政管理专项	8				8
			合计

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	1049		1049
302		商品和服务支出	61		61
303		对个人和家庭的补助支出	38		38
		合计	1147		1147

 

表七：

项目支出情况表
编制部门：													单位：万元
科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
201	15	04	工商行政管理专项	民生配套项目：工商管理专项业务费	8			8
201	15	06	消费者权益保护	民生配套项目：消费者权益保护专项经费	3			3
210	04	09	重大公共卫生专项	上级专项：提前下达2018年公共卫生食药监管部分补助资金	15			15
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	民生配套项目：食品药品安全监管工作经费	10			10
				合计	36			36

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：                                               单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.25		19.81		19.81	0.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：                                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
				无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市市场监督管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市市场监督管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1183万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 、医疗卫生与计划生育支出等。

二、关于博乐市市场监督管理局2018年收入预算情况说明

博乐市市场监督管理局收入预算1183万元，其中：

一般公共预算1183万元，占100%；    

政府性基金预算0万元，主要原因是我单位无特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

三、关于博乐市市场监督管理局单位2018年支出预算情况说明

博乐市市场监督管理局单位2018年支出预算1183万元，其中：

基本支出1147万元，占96.96%，比上年1342减少195万元，主要原因是机构改革合并单位后人员减少了10人 。

项目支出36万元，占3.04%，比上年增加12万元，主要原因是今年上级下达了2018年公共卫生食药监管部分补助资金专项。

四、关于博乐市市场监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明    

2018年财政拨款收支总预算1183万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：一般公共服务支出944万元，主要用于保障我单位正常运转，履行市场监管职能所需各项工作经费；医疗卫生也计划生育支出239万元，主要用于食品和药品监督管理事务。

五、关于博乐市市场监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市市场监督管理局2018年一般公共预算拨款基本支出1147万元，比上年执行数减少373万元，下降24.54%。主要原因是：机构改革合并单位后人员减少了10人 。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.工资福利类1049万元，占91.46%； 

2. 商品和服务支出类61万元，占5.32%；  

3.对个人和家庭补助支出类38万元，占3.31%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2101001行政运行2018年预算数为213万元，比上年执行数增加6万元，增长3 %，主要原因是：部分人员职务晋升增加工资。

2. 2101501行政运行2018年预算数为898万元，比上年执行数减少1万元，下降0.1%，基本持平。

3.2011701行政运行2018年预算数为35万元，比上年执行数减少7万元，下降16%，主要原因是：人员比上年初减少了2人。

六、关于博乐市市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出      1147万元，其中：

人员经费1087万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博乐市市场监督管理局2018年项目支出情况说明

1、项目名称：工商行政专项业务费

设立的政策依据：《关于解决体制调整后工商部门专项业务经费、人员经费、公用经费纳入地方本级财政预算建议的报告》（博市财建【2015】253号）

预算安排规模：8万元

项目承担单位：博乐市市场监督管理局

资金分配情况：市场规范管理用办公耗材费2万元、证照等的印刷费1万元、执法车辆运行费5万元。

资金执行时间：2018年1月至12月

2、项目名称：消费者权益保护专项经费

设立的政策依据：《消费者权益保护法》

预算安排规模：3万元

项目承担单位：博乐市市场监督管理局

资金分配情况：活动、宣传及印刷费2万元、商品食品检测费1万元。

资金执行时间：2018年1月至12月

3、项目名称：公共卫生食药监管部分补助专项资金

设立的政策依据：上级补助专项

预算安排规模：15万元

项目承担单位：博乐市市场监督管理局

资金分配情况：公共卫生食品及药品监管办公费2万、印刷费3万元、培训差费3万元、网络费1万元、监管车辆运行维护费6万元。

资金执行时间：2018年1月至12月

4、项目名称：食品药品安全监管工作经费

设立的政策依据：《食品安全法》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：博乐市市场监督管理局

资金分配情况：食品药品安全监管办公费3万元、业务培训差旅费3万元、监管车辆运行维护费4万元。

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于博乐市市场监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市市场监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为20.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费19.81万元，公务接待费0.44万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.05万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少6.46万元，主要原因是大力倡导节约，确保公务用车运行费只减不增的目标；公务接待费减少0.96万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格接待范围和标准，确保公务接待费只减不增的目标。

九、关于博乐市市场监督管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市市场监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年度机关运行经费财政拨款预算61万元，比上年预算减少5万元，下降7.57%。主要原因是机构改革三局合一后人员减少了10人。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市市场监督管理局单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋13432.97平方米，价值1249.42万元。

2.车辆17辆，价值246.6万元；均为执法执勤用车。

3.办公家具价值77.16万元。

4.其他资产价值250.25万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额36万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018）

填报单位：

项目名称	工商管理专项业务费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市市场监督管理局
项目起止时间	1.1--12.31	项目负责人		徐虹		联系电话	227937
项目资金（万元）	资金总额      8
	财政拨款      8
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反工商行政管理法律、法规、规章的行为。并依法承担对各类市场经营秩序监管责任，打击传销和规范直销，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
项目概况	根据相关工作职责，做好企业、个体的注册登记、食品卫生监督管理工作，认真执行“五证合一、一照一码、两证整合”等登记制度改革，依法进行市场规范管理，加强管制器具等维稳重点要素安全管控，严厉查处市场各类违法经营行为，保障博乐市场经济秩序的健康发展，维护公平竞争的市场经营秩序。依据2016年部门决算、2017年部门预算及执行情况、测算2018年需要工商管理专项业务费8万元，包括各类证、照、表格的印刷费1万元、执法办案办公费2万元，执法车辆运行维护费5万元。
项目立项情况	项目立项的依据		法律法规赋予的职责及博市财建【2015】253号）的批示
	项目申报的可行性		证照登记及市场监管所需
	项目申报的必要性		为了做好登记工作及维护公平竞争的市场经营秩序
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	根据工作进度		2018年1月		2018年12月

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018）

填报单位：

项目名称	消费者权益保护专项经费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市市场监督管理局
项目起止时间	1.1--12.31	项目负责人		徐虹		联系电话	2227937
项目资金（万元）	资金总额      3
	财政拨款      3
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报工作。
项目概况	根据法律及人民政府赋予的职责，为保护消费者的合法权益不受侵害，不断提高我市消费者的自我保护意识，并迅速有效地妥善处理全市消费者投诉矛盾纠纷调处，严厉查处侵害消费者权益的违法经营行为，依据2017年部门决算测算2018年需要消费者权益保护费3万元，包括活动、宣传及印刷费2万元、商品食品检测费1万元。
项目立项情况	项目立项的依据		《消费者权益保护法》
	项目申报的可行性		消费者权益保护法及人民政府赋予的职责
	项目申报的必要性		为保护消费者的合法权益不受侵害，严厉查处侵害消费者权益的违法经营行为
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	根据工作进度		2018年1月		2018年12月

 

财政支出绩效目标申报表

（2018）

填报单位：

项目名称	公共卫生食药监管部分补助专项资金	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市市场监督管理局
项目起止时间	1.1--12.31	项目负责人		徐虹		联系电话	227937
项目资金（万元）	资金总额      15
	财政拨款      15
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	承担博乐市食品安全委员会日常工作；组织查处违反食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；依法承担食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械的监督管理。
项目概况	根据法律及人民政府赋予的职责，为了维护市场经济秩序、构建产品质量诚信体系，加大食品药品、化妆品、保健食品、医疗器械的监督管理，确保食品药品生产、流通、消费等领域日常监管工作的顺利进行。中央补助食品药品安全监管经费15万元，用于2018年度食品药品医疗器械方面的监管工作及队伍建设等。
项目立项情况	项目立项的依据		上级补助专项
	项目申报的可行性		根据法律及人民政府赋予的职责
	项目申报的必要性		为加强我市食品药品监管工作，维护良好的市场经济秩序
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	根据工作进度		2018年1月		2018年12月

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018）

填报单位：

项目名称	食品药品安全监管工作经费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市市场监督管理局
项目起止时间	1.1--12.31	项目负责人		徐虹		联系电话	2227937
项目资金（万元）	资金总额      10
	财政拨款      10
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	承担博乐市食品安全委员会日常工作；组织查处违反食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；依法承担食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械的监督管理。
项目概况	根据法律及人民政府赋予的职责，为了维护市场经济秩序、构建产品质量诚信体系，加大食品药品、化妆品、保健食品、医疗器械的监督管理，确保食品药品生产、流通、消费等领域日常监管工作的顺利进行。依据2017年部门决算测算2018年需要食品药品安全监管经费10万元，其中：办公费3万元、业务培训差旅费3万元、监管车辆运行维护费4万元。
项目立项情况	项目立项的依据		《食品安全法》
	项目申报的可行性		根据法律及人民政府赋予的职责
	项目申报的必要性		为加强我市食品药品监管工作，维护良好的市场经济秩序
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	根据工作进度		2018年1月		2018年12月

 

（五）无其他需说明的事项

 

 

第四部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈣ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈤“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈥  机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                               博乐市市场监督管理局

                                 2018 年2月1日