目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.房地产行业法律、法规及相关政策。

2.制定全市房地产产业中长期规划和年贯彻执行度计划、指导全市住宅建设和房地产开发。

3.指导房地产交易、租赁、抵押和商品房销售经营活动。

4.负责房地产开发、中介服务、物业管理等企业的资质初审与业务监督。

5.负责全市城镇商品住房制度改革、解危解困工程等工作。

6.负责房产档案管理，承担房地产统计业务及信息工作。

7.监督管理专项住房维修资金的收缴和使用工作。

8.规范房地产市场，依法查处房地产市场违法违规行为。

9.负责房屋面积审定工作。

10.办理上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市房地产市场综合服务中心2022年度，实有人数37人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，博乐市房地产市场综合服务中心部门决算包括：博乐市房地产市场综合服务中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综合业务室、物业维修管理办、博乐市房地产市场综合服务交易所。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计28973.59万元，其中：本年收入合计28973.59万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，减少7342.61万元，下降20.22%，主要原因是：建设项目环评审查与监督经费减少。

本年支出总计28973.59万元，其中：本年支出合计28973.59万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少7342.61万元，下降20.22%，主要原因是：建设项目环评审查与监督经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入28973.59万元，其中：财政拨款收入14191.66万元，占48.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14781.93万元，占51.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出28973.59万元，其中：基本支出443.56万元，占1.53%；项目支出28530.03万元，占98.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14191.66万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入14191.66万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少18169.4万元，下降56.15%，主要原因是：建设项目环评审查与监督经费减少。

财政拨款支出总计14191.66元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出14191.66万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少18169.4万元，下降56.15%，主要原因是：建设项目环评审查与监督经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3432.21万元，决算数14191.66万元，预决算差异率313.48%，主要原因是：年中增加棚户区改造拆迁款项目预算。财政拨款支出总计年初预算数3432.21万元，决算数14191.66万元，预决算差异率313.48%，主要原因是：年中增加棚户区改造拆迁款项目预算，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14191.66万元，占本年支出合计的48.98%，与上年相比，增加4719.92万元，增长49.83%，主要原因是：棚户区拆迁补偿款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）34.24万元，占0.25%。

2.住房保障（类）14152.95万元，占99.73%。

3.其他支出（类）4.47万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.2万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员无增加，支出无变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算数为34.04万元，比上年决算增加1万元，增长3.03%，主要原因是：职工养老基数上调，支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少1809.08万元，下降100%，主要原因是：本年度此科目调整，支出减少。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算数为13743.43万元，比上年决算增加12387.03万元，增长913.23%，主要原因是：棚户区改造拆迁款项目增加，支出增加。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少14.08万元，下降100%，主要原因是：老旧小区项目减少，支出减少。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算数为0.19万元，比上年决算增加0.19万元，增长100%，主要原因是：本年度新增此项目，支出增加。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算数为409.33万元，比上年决算增加65.16万元，增长18.93%，主要原因是：本年度工资待遇调整，支出增加。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4.47万元，比上年决算减少2.21万元，下降33.08%，主要原因是：本年度访惠聚项目减少，此项目支出减少。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少5792.36万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项目，支出减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少115.73万元，下降100%，主要原因是：本年度无其他城乡社区公共设施项目，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出443.56万元，其中：

人员经费431.54万元，包括：基本工资134.55万元、津贴补贴97.23万元、奖金14.09万元、绩效工资73.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.04万元、职工基本医疗保险缴费19.33万元、公务员医疗补助缴费8.18万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金32.74万元、医疗费0.53万元、退休费2.87万元、医疗费补助9.6万元、奖励金1.27万元、其他对个人和家庭的补助1.54万元。

公用经费12.02万元，包括：办公费7.94万元、工会经费1.20万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他商品和服务支出0.20万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.66万元，比上年减少0.02万元，下降1.19%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占100%，比上年减少0.02万元，下降1.19%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年度无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油及维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年度无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.66万元，决算数1.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数1.66万元，决算数1.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入0万元，与上年相比，减少22889.32万元，下降100%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出0万元，与上年相比，减少22889.32万元，下降100%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市房地产市场综合服务中心（事业单位）公用经费12.02万元，比上年增加0.92万元，增长8.29%，主要原因是：业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额9.72万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.78万元。

授予中小企业合同金额9.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.44万元，占政府采购支出总额的97.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值383.41万元，房屋2903.8平方米，价值235.22万元。车辆3辆，价值43.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数38729.89万元，全年执行数32346.21万元。预算绩效管理取得的成效预算绩效管理取得的成效：一是强化市场监管，规范市场秩序，坚决贯彻执行房地产市场宏观调控政策；二是积极探索物业服务举措，完善物业管理企业长效服务机制；三是推进和加强房屋安全管理工作，保障人民群众居住安全；四是加强房产交易窗口服务工作。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是项目细化管理工作不足；三是预算绩效管理水平仍有欠缺；四是固定资产管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是完善管理制度,进-步加强资产管理。三是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。五是从源头上强化对专项资金预算管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：祝培新