目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；综合研究提出博乐市国民经济和社会发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

2、研究分析博乐市经济形势，提出促进博乐市国民经济持续、协调、健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及博乐市经济安全的重要问题，综合协调博乐市经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责博乐市国民经济战略动员中的有关工作。

3、推进博乐市产业结构战略性调整和升级；提出博乐市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；负责协调有关农业和农村经济社会发展的有关重大问题，提出衔接农村专项规划和政策建议；推进博乐市城镇化建设；研究提出能源发展规划，会同有关博乐市发展和改革委员会做好储备工作；规划、推动高新技术发展。

4、研究提出博乐市固定资产投资总规模和投资方向，拟定博乐市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排博乐市财政性建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；拟定审核建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。

5、提出博乐市基本建设项目的具体措施；负责全市重点建设项目的布局和组织、协调管理；安排博乐市拨款建设项目、重点基本建设项目，下达基本建设计划，并负责组织、管理和协调建设项目实施；指导和协调全市招投标工作，负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责博乐市区域内重大建设项目稽察工作。

6、负责博乐市项目库的管理工作。收集、整理和存贮博乐市项目简介和相关资料（包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等），根据国家产业政策和投资政策，及时推荐和报批建设项目。

7、研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和全市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关博乐市发展和改革委员会协调和审查利用重大内外资项目。

8、参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调博乐市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、负责管理国家和自治区下达的农副产品、轻工产品、药品、能源交通运输和重工业产品价格，对重要农副产品、工业产品价格进行监审、监管，办理提价申报和备案工作；组织实施博乐市的价格调整方案；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；负责管理行政事业性收费、交通规费、医疗、教育收费、建设、土地基准价、房租、物价管理收费，审核发放《收费许可证》，并对其进行年度审核；负责专司涉案物品价格鉴证工作；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

10、研究提出博乐市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全市地方储备粮油、商品粮油的安全。

11、拟订博乐市经济体制改革中长期规划和年度计划；对重大经济体制改革方案及综合性政策进行研究论证；负责办理有关专项改革方案实施中的协调与衔接工作。

12、会同相关博乐市发展和改革委员会研究提出博乐市深化医药体制改革的具体措施和建议；牵头加强基层医疗卫生服务体系建设相关工作，沟通协调医疗卫生机构基础设施建设项目及资金。

13、负责博乐市援博项目的汇总、申报工作。

14、贯彻执行国家水库移民政策，负责原迁移民的核定、上报，落实后扶资金的发放、管理，组织移民项目建设的申报。

15、负责博乐市节能监察工作。

16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市发展和改革委员会2022年度，实有人数58人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员39人。

从部门决算单位构成看，博乐市发展和改革委员会部门决算包括：博乐市发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、综合计划办（市经济体制改革办、市国民经济动员办）、固定资产投资办、价格管理办、粮食管理和物资储备办、“一带一路”秘书办、博乐市援博工作领导小组办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计759.54万元，其中：本年收入合计759.54万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加136.4万元，增长21.89%，主要原因是：首先在职人员社保、医疗及公积金缴费基数增长；其次自治州级地方储备粮仓保管费和银行贷款利息补贴、博乐市产业发展规划编制费用、2021年第一批、第二批自治区预算内投资（前期费）等项目资金增加幅度较大。

本年支出总计759.54万元，其中：本年支出合计759.51万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.03万元。支出总计与上年相比，增加136.4万元，增长21.89%，主要原因是：首先在职人员社保、医疗及公积金缴费基数增长；其次自治州级地方储备粮仓保管费和银行贷款利息补贴、博乐市产业发展规划编制费用、2021年第一批、第二批自治区预算内投资（前期费）等项目资金支出额度较大。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入759.54万元，其中：财政拨款收入554.83万元，占73.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入204.72万元，占26.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出759.51万元，其中：基本支出376.39万元，占49.56%；项目支出383.13万元，占50.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计554.83万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入554.83万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加12.93万元，增长2.39%，主要原因是：人员职务职级晋升、正常晋档使得工资增加；社保、公积金缴费基数增加。

财政拨款支出总计554.83万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出554.83万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加12.93万元，增长2.39%，主要原因是：人员职务职级晋升、正常晋档使得工资增加；社保、公积金缴费基数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数300.02万元，决算数554.83万元，预决算差异率84.93%，主要原因是：年中追加人员经费，人员职务职级晋升、正常晋档使得工资增加；社保、公积金缴费基数增加；其次年中追加经费，如离退休干部两节慰问经费，2022年度农产品成本调查经费，2022年第一批自治区预算内投资（前期费）和表彰奖励经费等。财政拨款支出总计年初预算数300.02万元，决算数554.83万元，预决算差异率84.93%，主要原因是：年中追加人员经费，人员职务职级晋升、正常晋档使得工资增加；社保、公积金缴费基数增加；其次年中追加经费，如离退休干部两节慰问经费，2022年度农产品成本调查经费，2022年第一批自治区预算内投资（前期费）和表彰奖励经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出554.83万元，占本年支出合计的73.05%，与上年相比，增加12.93万元，增长2.39%，主要原因是：人员职务职级晋升、正常晋档使得工资增加；社保、公积金缴费基数增加，相应的支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）464.87万元，占83.79%。

2.社会保障和就业支出（类）25.88万元，占4.66%。

3.粮油物资储备支出（类）57.5万元，占10.36%。

4.其他支出（类）6.58万元，占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算数为351.87万元，比上年决算增加50.95万元，增长16.93%，主要原因是：在职人员每年都在调整工资，其次社保、医疗及公积金缴费基数逐年增长。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:支出决算数为50万元，比上年决算减少6.8万元，下降11.97%，主要原因是：本年度战略规划与实施专项资金较上年支付比例少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算数为63万元，比上年决算减少7.57万元，下降10.73%，主要原因是：本年度其他发展与改革事务支出专项资金较上年支付比例少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为1.48万元，比上年决算增加0.12万元，增长8.82%，主要原因是：退休人员医疗缴费基数逐年增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为24.4万元，比上年决算增加5.13万元，增长26.62%，主要原因是：在职人员社保、医疗及公积金缴费基数逐年增长。

6.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算数为57.5万元，比上年决算增加57.5万元，增长100%，主要原因是：本年度新增粮油物资储备的专项资金。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为6.58万元，比上年决算减少3.67万元，下降35.8%，主要原因是：本年度较上年减少了访惠聚工作经费的相关支出。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少24万元，下降100%，主要原因是：本年度没有科学技术支出类别的相关支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少18.73万元，下降100%，主要原因是：本年度没有职业年金缴费支出的相关支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少20万元，下降100%，主要原因是：本年度没有卫生健康支出类别的相关支出。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少20万元，下降100%，主要原因是：本年度没有节能环保支出类别的相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元，其中：

人员经费366.04万元，包括：基本工资115.21万元、津贴补贴113.15万元、奖金10.35万元、绩效工资11.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.4万元、职业年金缴费5.57万元、职工基本医疗保险缴费12.57万元、公务员医疗补助缴费4.53万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金19.99万元、医疗费0.4万元、退休费8.71万元、生活补助4.99万元、医疗费补助29.86万元、奖励金4.47万元。

公用经费10.23万元，包括：办公费3.79万元、印刷费1.59万元、邮电费0.15万元、公务接待费0.34万元、工会经费0.48万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费3.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.74万元，比上年增加0.32万元，增长9.36%，主要原因是：2022年度新成立了产业落地服务组专班，经常外出跑办项目，导致公务用车运行维护费增加；本年度上级部门来我委检查次数增多。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占90.91%，比上年增加0.03万元，增长0.89%，主要原因是：2022年度新成立了产业落地服务组专班，经常外出跑办项目，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.34万元，占9.09%，比上年增加0.29万元，增长580%，主要原因是：本年度上级部门来我委检查次数增加及援博调研等工作的工作用餐费用增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位车辆加油费、车辆维修费和车辆保险费及产业落地服务组专班车辆加油费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.34万元，开支内容包括接待上级检查及援博调研等工作的工作用餐。单位全年安排的国内公务接待5批次，57人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.74万元，决算数3.74万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数3.4万元，决算数3.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.34万元，决算数0.34万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.23万元，比上年增加0.07万元，增长0.69%，主要原因是：2022年度新成立了产业落地服务组专班，经常外出跑办项目，公务用车运行维护费增加，其次办公产生的办公耗材、印刷等费用的增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额226.14万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出206.57万元。

授予中小企业合同金额226.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额226.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值405.08万元，房屋751平方米，价值151.33万元。车辆5辆，价值84.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数353.97万元，全年执行数341.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是我委资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差：由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2022年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；四是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：冯福东