目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家、自治区、自治州、博乐市关于园区建设的各项方针政策和法规。

2.负责按照博乐市总体规划和经济与社会发展计划，编制边合区的规划和经济与社会发展计划，组织编制园区发展中长期规划、年度计划，园区的土地利用、环境保护规划、建设总体规划、控制性规划、详细规划等园区产业发展各项规划，经报请市人民政府批准后组织实施。

3.负责园区基础设施的规划、建设和管理；负责建立园区项目库和项目建设的报批，配合相关部门做好建设工程质量监督及验收。

4.根据自治州、博乐市人民政府授权或接受有关部门委托，在园区内集中统一行使行政许可、行政处罚等行政管理职权。

5.受自治区、自治州、博乐市有关行政部门的委托，统一管理园区内的规划、建设、土地、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产、统计、综合治理等管理工作。

6.协调海关、检验检疫、铁路、税务、外汇等驻区单位的工作和相关事务。

7.负责园区内企业设立的协调、管理和服务等工作。

8.指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度；引导企业守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。

9.负责园区内招商引资、经济运行、统计等行政管理。

10.负责审核、审批入园投资项目；负责协调落实入园企业配套政策、对外经济技术合作项目入园及利益共享等工作，积极引进项目、资金、人才、技术等。

11.指导协调和监督有关部门在园区的分支机构或派出机构的工作。

12.负责定期向上级报告园区建设和发展情况。

13.承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会2022年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会部门决算包括：新疆博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（党群工作部），招商服务部，经济发展部，规划建设部，安全生产和环境保护部，五台园区办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8084.98万元，其中：本年收入合计8068.70万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余16.29万元。收入总计与上年相比，减少3726.05万元，下降31.55%，主要原因是：人员减少，其他污水处理费项目支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少。

本年支出总计8084.98万元，其中：本年支出合计8078.92万元，结余分配0万元，年末结转和结余6.07万元。支出总计与上年相比，减少3726.05万元，下降31.55%，主要原因是：人员减少，其他污水处理费项目支出和其他地方自行试点项目收益专项债券支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入8068.7万元，其中：财政拨款收入5462.12万元，占67.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2606.58万元，占32.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出8078.92万元，其中：基本支出159.52万元，占1.97%；项目支出7919.4万元，占98.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5462.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入5462.12万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少5419.37万元，下降49.8%，主要原因是：人员减少，其他污水处理费项目支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少。

财政拨款支出总计5462.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出5462.12万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少5419.37万元，下降49.8%，主要原因是：人员减少，其他污水处理费项目支出和其他地方自行试点项目收益专项债券支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数9518.19万元，决算数5462.12万元，预决算差异率-42.61%，主要原因是：因疫情原因，农林水项目未能及时支出。财政拨款支出总计年初预算数9518.19万元，决算数5462.12万元，预决算差异率-42.61%，主要原因是：因疫情原因，农林水项目未能及时支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2966.36万元，占本年支出合计的36.72%，与上年相比，增加1819.90万元，增长158.74%，主要原因是：在职人员工资增长，水体污染防治项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）996.53万元，占33.59%。

2.社会保障和就业支出（类）11.77万元，占0.4%。

3.节能环保支出（类）300万元，占10.11%。

4.城乡社区支出（类）1558.38万元，占52.54%。

5.农林水支出（类）99.69万元，占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为131.17万元，比上年决算减少367.88万元，下降73.72%，主要原因是：本年人员减少，行政运行支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为855.95万元，比上年决算增加855.95万元，增长100%，主要原因是：本年新增园区运行经费项目。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算数为6.18万元，比上年决算增加6.18万元，增长100%，主要原因是：本年补发2022年博乐市援博干部人才津补贴支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为3.23万元，比上年决算减少2.93万元，下降47.56%，主要原因是：本年此项目仅支出2022年第二至第四季度博乐市援博干部人才津补贴，其他项目经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为11.77万元，比上年决算减少0.91万元，下降7.18%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算数为300万元，比上年决算增加300万元，增长100%，主要原因是：本年新增污水处理厂、固废填埋场建设PPP项目运营费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为1558.38万元，比上年决算增加1361.19万元，增长690.29%，主要原因是：城乡社区公共设施项目支出增加，费用增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少28.61万元，下降100%，主要原因是：本年度园区聘用人员工资调整至其他科目。

9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算数为99.69万元，比上年决算增加99.69万元，增长100%，主要原因是：本年新增水资源费项目支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少86.90万元，下降100%，主要原因是：本年度进行科目调整。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少315.87万元，下降100%，主要原因是：本年度进行科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.12万元，其中：

人员经费141.93万元，包括：基本工资38.07万元、津贴补贴40.27万元、奖金5.12万元、绩效工资27.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.77万元、职工基本医疗保险缴费5.67万元、公务员医疗补助缴费2.06万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金10.62万元、医疗费0.23万元、生活补助0.06万元。

公用经费7.19万元，包括：办公费5.75万元、工会经费0.12万元、福利费0.78万元、办公设备购置0.54万元、。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.9万元，比上年减少0.64万元，下降25.20%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占100%，比上年减少0.1万元，下降5%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用频率；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.54万元，下降100%，主要原因是：因疫情原因，本单位今年未开展公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.9万元，决算数1.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位严格按照三公经费预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.9万元，决算数1.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位严格按照预算执行；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入2495.75万元，与上年相比，减少7239.28万元，下降74.36%，主要原因是：其他污水处理费项目支出和其他地方自行试点项目收益专项债券支收入减少。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出2495.75万元，与上年相比，减少7239.28万元，下降74.36%，主要原因是：其他污水处理费项目支出和其他地方自行试点项目收益专项债券支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出2495.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出2482.75万元。

2121401污水处理设施建设和运营13万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博州五台工业园区（湖北工业园）管理委员会（事业单位）公用经费7.19万元，比上年减少346.13万元，下降97.97%，主要原因是：因疫情原因，单位部分工作未开展，减少了公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额418.69万元，其中：政府采购货物支出112.35万元、政府采购工程支出51.41万元、政府采购服务支出254.93万元。

授予中小企业合同金额418.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额365.68万元，占政府采购支出总额的87.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值592.82万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆6辆，价值168.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：皮卡车、党群服务车、商务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目10个，全年预算数5232.75万元，全年执行数5232.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预算绩效管理工作重视程度；二是严格按照预算绩效对资金拨付使用。发现的问题及原因：一是预算指标相对单一；二是业务部门缺乏沟通。下一步改进措施：一是充分考虑当年预算绩效管理工作的实际情况；二是进一步完善相关制度，加强部门之间的交流。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，项目支出绩效评价报告内容不予公开。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：成勇