目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、自治州、博乐市关于园区建设的各项方针政策和法规。

（二）负责按照博乐市总体规划和经济与社会发展计划，编期规划、年度计划，园区的土地利用、环境保护规划、建设总体规划、控制性规划、详细规划等园区产业发展各项规划，经报请市人民政府批准后组织实施。

（三）负责园区基础设施的规划、建设和管理；负责建立园区项目库和项目建设的报批，配合相关部门做好建设工程质量监督及验收。

（四）根据自治州、博乐市人民政府授权或接受有关部门委托，在园区内集中统一行使行政许可、行政处罚等行政管理职权。

（五）受自治区、自治州、博乐市有关行政部门的委托，统一管理园区内的规划、建设、土地、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产、统计、综合治理等管理工作。

（六）协调海关、检验检疫、铁路、税务、外汇等驻区单位的工作和相关事务。

（七）负责园区内企业设立的协调、管理和服务等工作。

（八）指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度；引导企业守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。

（九）负责园区内招商引资、经济运行、统计等行政管理。

（十）负责审核、审批入园投资项目；负责协调落实入园企业配套政策、对外经济技术合作项目入园及利益共享等工作，积极引进项目、资金、人才、技术等。

（十一）指导协调和监督有关部门在园区的分支机构或派出机构的工作。

（十二）负责定期向上级报告园区建设和发展情况。

（十三）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆博州博乐边境经济合作区管理委员会2022年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆博州博乐边境经济合作区管理委员会部门决算包括：新疆博州博乐边境经济合作区管理委员会单位决算。无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（党群工作部）、经济发展部、招商服务部、规划建设部、安全生产和环境保护部、五台园区办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计68665.81万元，其中：本年收入合计68665.81万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加47321.29万元，增长221.7%，主要原因是：本年人员工资、社保、医保、公积金基数等变动，人员经费增加；新增政府债券项目等。

本年支出总计68665.81万元，其中：本年支出合计68665.81万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加47321.29万元，增长221.70%，主要原因是：本年人员工资、社保、医保、公积金基数等变动，人员经费增加；新增政府债券项目等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入68665.81万元，其中：财政拨款收入63957.71万元，占93.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4708.1万元，占6.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出68665.81万元，其中：基本支出1145.38万元，占1.67%；项目支出67520.42万元，占98.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计63957.71万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入63957.71万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加45323.14万元，增长243.22%，主要原因是：本年人员工资、社保、医保、公积金基数等变动，人员经费增加；新增政府债券项目等。

财政拨款支出总计63957.71万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出63957.71万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加45323.14万元，增长243.22%，主要原因是：本年人员工资、社保、医保、公积金基数等变动，人员经费增加；新增政府债券项目等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数11488.6万元，决算数63957.71万元，预决算差异率456.71%，主要原因是：年中追加人员经费及政府债券项目经费。财政拨款支出总计年初预算数11488.6万元，决算数63957.71万元，预决算差异率456.71%，主要原因是：年中追加人员经费及政府债券项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27957.71万元，占本年支出合计的40.72%，与上年相比，增加23557.94万元，增长535.44%，主要原因是：政府加大园区建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1097.11万元，占3.92%。

2.社会保障和就业支出（类）826.12万元，占2.95%。

3.卫生健康支出（类）769.99万元，占2.75%。

4.节能环保支出（类）97.2万元，占0.35%。

5.城乡社区支出（类）14078.24万元，占50.37%。

6.交通运输支出（类）8万元，占0.03%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）5010万元，占17.92%。

8.商业服务业等支出（类）571.05万元，占2.04%。

9.其他支出（类）5500万元，占19.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算数为884.4万元，比上年决算增加598.91万元，增长209.78%，主要原因是：本年人员工资、社保、医保、公积金基数等变动，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算数为210万元，比上年决算减少3631.79万元，下降94.53%，主要原因是：本年政府减少商贸项目预算投入。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为2.71万元，比上年决算减少1.5万元，下降35.63%，主要原因是：本年援博干部变动，人才津补贴支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为26.15万元，比上年决算增加3.53万元，增长15.61%，主要原因是：本年人员社保基数等变动，人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为799.97万元，比上年决算增加799.97万元，增长100%，主要原因是：本年新增厂房处置、服务中心、孵化基地处置税费支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为769.99万元，比上年决算增加719.99万元，增长1439.98%，主要原因是：边合区新增两个方舱医院观察点，政府加大疫情防控资金支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为97.2万元，比上年决算增加24万元，增长32.79%，主要原因是：本年新增五台空气质量监测站项目。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为60万元，比上年决算增加60万元，增长100%，主要原因是：本年新增三个社区基层组织建设经费（村队、社区运转经费和服务群众专项经费）支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算数为3万元，比上年决算增加3万元，增长100%，主要原因是：本年新增博乐市“一带一路”物流枢纽基础设施建设项目咨询费项目支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为14015.24万元，比上年决算增加13996.84万元，增长76069.78%，主要原因是：本年新增博乐边合区投资开发有限责任公司注册资本金、厂房处置、服务中心、孵化基地处置税费项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算数为8万元，比上年决算增加8万元，增长100%，主要原因是：本年新增博州金三角工业园区道路及附属设施工程建设项目-金河路、建材五纵路建设项目使用林地报告项目支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）:支出决算数为4970万元，比上年决算增加4970万元，增长100%，主要原因是：本年新增博州博乐市边合区纺织服装产业园标准化厂房及基础设施建设项目支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算数为40万元，比上年决算增加40万元，增长100%，主要原因是：本年新增金三角工业园区土地集约评价报告专项资金支出。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:支出决算数为50万元，比上年决算增加50万元，增长100%，主要原因是：本年新增事业运行资金支出。

15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算数为521.05万元，比上年决算增加521.05万元，增长100%，主要原因是：本年新增2022年第二批中央外经贸发展专项资金（第二批）、促进外贸稳中提质项目、支持鼓励高质量引进外资资金项目支出。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为5500万元，比上年决算增加5500万元，增长100%，主要原因是：本年新增博乐边合区石材园区集中供热建设项目、博乐边合区石材园区道路及配套附属设施建设项目（一期）项目支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.39万元，下降100%，主要原因是：本年减少园区人口普查奖励经费支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少78.85万元，下降100%，主要原因是：招商引资经费支出功能分类科目发生变动。

19.教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少20.34万元，下降100%，主要原因是：本年减少园区农牧民培训学校干部经费支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4.45万元，下降100%，主要原因是：本年减少园区农牧民培训学校学员经费支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.02万元，下降100%，主要原因是：本年减少园区基本卫生经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出960.55万元，其中：

人员经费399.84万元，包括：基本工资85.29万元、津贴补贴73.63万元、奖金11.45万元、绩效工资55.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元、职工基本医疗保险缴费11.44万元、公务员医疗补助缴费4.59万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金24.07万元、其他工资福利支出105.23万元、生活补助0.90万元、奖励金0.09万元。

公用经费560.71万元，包括：办公费14.99万元、水费5.0万元、电费118.38万元、取暖费45.04万元、物业管理费310.5万元、差旅费19.08万元、维修（护）费23.0万元、委托业务费11.83万元、工会经费0.98万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费10.15万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算10.15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出10.15万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行厉行节约，与上年保持一致无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数10.15万元，决算数10.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数10.15万元，决算数10.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入36000万元，与上年相比，增加21765.2万元，增长152.9%，主要原因是：本年加大政府性基金项目资金拨款。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出36000万元，与上年相比，增加21765.2万元，增长152.9%，主要原因是：本年加大政府性基金项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出36000万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出36000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆博州博乐边境经济合作区管理委员会（事业单位）公用经费560.71万元，比上年增加533.33万元，增长1947.88%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1547.24万元，其中：政府采购货物支出300.98万元、政府采购工程支出128.63万元、政府采购服务支出1117.63万元。

授予中小企业合同金额1547.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1547.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值700.72万元，房屋29.25平方米，价值1.23万元。车辆1辆，价值65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：消防车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目28个，全年预算数56181.18万元，全年执行数54790.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是认真填报项目绩效目标，开展项目支出绩效监控工作。发现的问题及原因：一是对预算绩效指标理解不够；二是绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是提高思想认识，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：纪建军