目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

7、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪。

9、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

10、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市小营盘镇人民政府2020年度，实有人数123人，其中：在职人员109人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，博乐市小营盘镇人民政府部门决算包括：博乐市小营盘镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、司法所、文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中心、村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站、市场监督管理所)、人口和计划生育生殖健康服务站、社区事业服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入9834.86万元，与上年相比，减少4377.24万元，降低30.80%，主要原因是：2020年无访惠聚惠民生建设项目。本年支出10301.58万元，与上年相比，减少1937.43万元，降低15.83%，主要原因是：2020年无访惠聚惠民生等建设项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入9834.86万元，其中：财政拨款收入9281.59万元，占94.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入553.27万元，占5.63%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出10301.58万元，其中：基本支出1718.83万元，占16.69%；项目支出8582.75万元，占83.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入9281.59万元，与上年相比，减少1333.91万元，降低12.57%。主要原因是：2020年无访惠聚、惠民生、扶贫等建设项目。财政拨款支出8966.46万元，与上年相比，减少355.09万元，降低3.81%，主要原因是：由于项目减少，支付减少，部分项目未达付款进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1289.18万元，决算数9281.59万元，预决算差异率619.96%，主要原因是：决算收入中有项目为追加收入，未纳入年初预算收入。财政拨款支出年初预算数1289.18万元，决算数8966.46万元，预决算差异率595.52%，主要原因是：决算收入中有项目为追加收入，未纳入年初预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出8783.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行6.76万元；

2010199其他人大事务支出2.93万元；

2010301行政运行862.63万元；

2010302一般行政管理事务3.48万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.00万元；

2011199其他纪检监察事务支出9.19万元；

2013101行政运行44.48万元；

2013299其他组织事务支出1,372.05万元；

2013404宗教事务31.66万元；

2013499其他统战事务支出14.91万元；

2040202一般行政管理事务0.49万元；

2040299其他公安支出53.73万元；

2040601行政运行13.05万元；

2049901其他公共安全支出101.00万元；

2050201学前教育4.40万元；

2050299其他普通教育支出4.00万元；

2060799其他科学技术普及支出1.00万元；

2070199其他文化和旅游支出323.51万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出9.51万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出195.02万元；

2080208基层政权建设和社区治理1,135.54万元；

2080503离退休人员管理机构2.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.84万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.78万元；

2080802伤残抚恤48.32万元；

2081002老年福利6.00万元；

2081004殡葬2.38万元；

2081199其他残疾人事业支出0.64万元；

2082001临时救助支出15.00万元；

2082899其他退役军人事务管理支出1.01万元；

2089901其他社会保障和就业支出92.59万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出28.64万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理92.84万元；

2100717计划生育服务38.37万元；

2110402农村环境保护14.98万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出104.66万元；

2120201城乡社区规划与管理79.39万元；

2120501城乡社区环境卫生18.00万元；

2130108病虫害控制66.86万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助34.61万元；

2130199其他农业农村支出117.92万元；

2130207森林资源管理2.00万元；

2130314防汛142.39万元；

2130399其他水利支出22.75万元；

2130504农村基础设施建设11.05万元；

2130505生产发展1,073.01万元；

2130506社会发展24.00万元；

2130599其他扶贫支出379.69万元；

2130701对村级一事一议的补助202.00万元；

2130706对村集体经济组织的补助200.00万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出25.15万元；

2210199其他保障性安居工程支出592.00万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出38.00万元；

2299901其他支出957.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1718.83万元，其中：

人员经费1629.40万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费89.43万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.36万元，比上年减少45万元，降低72.16%，主要原因是由于疫情期间公务用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出17.36万元，占100%，比上年减少45万元，降低72.16%，主要原因是由于疫情期间公务用车减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.36万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修（护）费、过路费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.97万元，决算数17.36万元，预决算差异率-33.15%，主要原因是：由于疫情期间车辆出行减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生该项支出；公务用车运行费预算数25.97万元，决算数17.36万元，预决算差异率-33.15%，主要原因是：由于疫情期间车辆出行减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入130.53万元，与上年相比，减少253.37万元，降低66%，主要原因是：本年无征地和拆迁补偿及棚户区改造资金。政府性基金预算财政拨款支出182.93万元。与上年相比，减少143.95万元，降低44.04%，主要原因是：本年无征地和拆迁补偿及棚户区改造资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市小营盘镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出89.43万元，比上年减少45.78万元，降低33.86%，主要原因是由于疫情期间车辆未使用，导致机关运行经费降低。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2498.57万元，其中：政府采购货物支出185.81万元、政府采购工程支出2312.76万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2498.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2498.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋8303（平方米），价值103.72万元。车辆15辆，价值111.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：面包车、越野车和吸污车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目33个，共涉及资金8582.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系，预算单位编制的绩效目标，经过逐级审核等程序后由市财政局拨付资金，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制、审核和批复；二是开展中绩效运行跟踪监控，构建事后预算绩效评价体系。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理工作的考核力度；二是继续提升预算绩效管理工作的深度和广度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：王炯义）