目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、在镇党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本镇的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市乌图布拉格镇人民政府2020年度，实有人数114人，其中：在职人员86人，离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，博乐市乌图布拉格镇人民政府部门决算包括：博乐市乌图布拉格镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设7处室，分别是：司法所、文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中心、村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）、市场监督管理所、人口和计划生育生殖健康服务站、社区事业服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入8794.79万元，与上年相比，减少364.53万元，降低3.98%，主要原因是：2020年减少访惠聚惠民生项目及兴边富民项目。本年支出6967.66万元，与上年相比，减少1582.81万元，降低18.51%，主要原因是：2020年无访惠聚惠民生项目及兴边富民项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入8794.79万元，其中：财政拨款收入7440.53万元，占84.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1354.26万元，占15.40%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6967.66万元，其中：基本支出1505.78万元，占21.61%；项目支出5461.88万元，占78.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7440.53万元，与上年相比，增加293.72万元，增长4.11%。主要原因是：2020年新增一事一议财政奖补项目及人员工资调整、增加社保等。财政拨款支出5158.14万元，与上年相比，减少1699.74万元，降低24.79%，主要原因是：2020年部分项目未支付，2019年尾款项目未付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1034.13万元，决算数7440.53万元，预决算差异率619.50%，主要原因是：预算中无项目资金投入，决算中含本年追加项目。财政拨款支出年初预算数1034.13万元，决算数5158.14万元，预决算差异率398.79%，主要原因是：预算中无项目资金投入，决算中含本年追加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5040.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行9.77万元；

2010199其他人大事务支出2.45万元；

2010301行政运行633.58万元；

2010302一般行政管理事务1.05万元；

2010303机关服务23.39万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88.07万元；

2011199其他纪检监察事务支出1.75万元；

2012399其他民族事务支出4.00万元；

2013101行政运行122.91万元；

2013299其他组织事务支出930.15万元；

2013404宗教事务37.59万元；

2013499其他统战事务支出21.24万元；

2040299其他公安支出24.32万元；

2040601行政运行7.58万元；

2049901其他公共安全支出4.00万元；

2050299其他普通教育支出2.00万元；

2070199其他文化和旅游支出26.34万元；

2070899其他广播电视支出93.58万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出141.03万元；

2080208基层政权建设和社区治理573.27万元；

2080503离退休人员管理机构1.64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出213.19万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.34万元；

2080802伤残抚恤25.79万元；

2081002老年福利2.98万元；

2081004殡葬0.46万元；

2081199其他残疾人事业支出1.55万元；

2082899其他退役军人事务管理支出0.50万元；

2089901其他社会保障和就业支出98.37万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出46.17万元；

2100408基本公共卫生服务1.80万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理88.62万元；

2100717计划生育服务31.67万元；

2110402农村环境保护52.57万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出95.07万元；

2120201城乡社区规划与管理121.93万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出9.33万元；

2120501城乡社区环境卫生115.68万元；

2130108病虫害控制40.75万元；

2130126农村社会事业12.27万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助41.60万元；

2130199其他农业农村支出72.92万元；

2130209森林生态效益补偿25.68万元；

2130505生产发展232.87万元；

2130506社会发展22.20万元；

2130599其他扶贫支出167.78万元；

2130701对村级一事一议的补助272.63万元；

2140104公路建设6.75万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出12.65万元；

2210104少数民族地区游牧民定居工程17.50万元；

2210199其他保障性安居工程支出117.80万元；

2299901其他支出326.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1505.78万元，其中：

人员经费1417.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费87.8万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.07万元，比上年减少40.32万元，降低55.70%，主要原因是由于疫情期间车辆出行减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出32.07万元，占100%，比上年减少40.32万元，降低55.70%，主要原因是疫情原因公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费32.07万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油费及维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数45.20万元，决算数32.07万元，预决算差异率-29.05%，主要原因是：疫情原因公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算支出；公务用车运行费预算数45.20万元，决算数32.07万元，预决算差异率-29.05%，主要原因是：疫情原因公务用车运行维护费支出减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入117.95万元，与上年相比，减少282.59万元，降低70.55%，主要原因是：减少了对于体育事业方面的财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出117.89万元。与上年相比，减少295.99万元，降低71.52%，主要原因是：由于政府性基金项目减少导致支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市乌图布拉格镇人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出87.80万元，比上年减少39.59万元，降低31.08%，主要原因是2020年财政资金紧张，压缩开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1038.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出995.29万元、政府采购服务支出43.70万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋11088（平方米），价值451.08万元。车辆20辆，价值181.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：装载车1辆、垃圾车1辆、吸污车1辆、铲车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目26个，共涉及资金5458.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系，预算单位编制的绩效目标，经过逐级审核等程序后由市财政局拨付资金，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制、审核和批复；二是开展中绩效运行跟踪监控，构建事后预算绩效评价体系。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理工作的考核力度；二是继续提升预算绩效管理工作的深度和广度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：努尔拉·孜比拉）