目录

 

第一部分 博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府概况

一、 博乐市乡人民政府机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责：

1、在市党委、政府的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市贝林哈日莫墩乡政府2015年部门决算编制范围的有。

行政编制内下设6个职能部门。

（1）党政办室公

（2）经济发展办公室

（3）社会事务办公室

（4）社会管理综合治理办公室

（5）人民武装部

（6）司法所

事业编制内下设7个职能部门

（1）博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心。（整合乡农业技术推广服务站、农机管理站、林业管理站、畜牧兽医站、水利管理所，成立农业（畜牧业）发展服务中心，中心下设乡水利管理所）。

主要职责：负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。

博乐市贝林哈日莫墩乡水利管理所，机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，核定自收自支编制3名，负责乡农业生产用水调配工作。

（2） 文体广电服务中心。（整合乡文化站、广播站、IP广播站，成立文体广电服务中心）。

. 主要职责：负责承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

（3） 社会保障（民政）服务中心。整合乡劳保所、劳转办、民政办、红十字会、残联，成立社会保障（民政）服务中心。

主要职责：负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

（4）财政所（农村合作经济经营管理服务站）。整合乡财政所、农经站，成立新的财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

主要职责：负责管理乡财务，保证全乡各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制乡预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

（5） 村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。将整合乡城建站、国土资源所、爱卫办、环保所、城建监察中队、农村公路养护站，成立村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

主要职责：负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。

（6） 市场监督管理所

主要职责：负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办贝林哈日莫墩乡人民政府交办的其他事项。

（7）人口和计划生育生殖健康服务站

主要职责：主要承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府编制人数82人，其中：行政人员编制38人，包含行政工勤编2人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制44人。 实有在职人数72人，其中：行政在职25人，事业在职47人，离退休人员20人。

三、决算年度的主要工作任务。

㈠优化支出结构，提高财政保障能力。

在科学编制财务报表，在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程的投入，增加对村居的投入，增加对乡区维护方面的基础性投入，不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

㈡做好民生工程和涉农补贴资金发放工作。

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏锐性，提高政策水平。要按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

㈢加强财政监督管理，发挥财政职能作用。

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

(四)强化廉政意识，全力建设廉洁型政府。

全面落实党风廉政建设“一岗双责”，严守党的政治纪律和政治规矩，认真履行廉政承诺，严格执行廉洁从政的各项规定。贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设节约型机关。加大乡村两级重点资金和领导干部经济责任审计，从源头上预防治理腐败。严肃财经纪律，强化政府采购管理。降低行政运行成本，把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门决算包括：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门本级决算、博乐市贝林哈日莫墩乡财政所、博乐市贝林哈日莫墩乡农机局、所属单位决算等。

纳入博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府（本级）
2	博乐市贝林哈日莫墩乡财政所
3	博乐市贝林哈日莫墩乡农机局

 

第二部分 博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市贝林哈日莫墩乡政府2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计3486.28万元，与上年相比，增加960.24万元，增长38.01%。增减变化主要原因是：2015年加大了项目的投入。其中：本年收入3486.28万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余469.13万元。

2015年度支出总计3684.29万元，与上年相比，增加1093.5万元，增长42.2%。增减变化主要原因是：2015年按照项目进度进行支付工程款。其中：本年支出3684.29万元，结余分配0万元，年末结转和结余271.12万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3486.28万元，其中：财政拨款收入3003.42万元，占86 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入482.86万元，占14%。增减变化的主要原因是：2015年新增项目类。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3684.29万元，其中：基本支出1489.35万元，占40%；项目支出2194.94万元，占60 %；经营支出 0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：2015年按照项目进度进行支付工程款。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 3003.42 万元、与上年相比，增加921.88万元，增长44.28%。增减变化主要原因是：2015年按照项目进度进行支付工程款。支出2983.72万元。与上年相比，增加862.06万元，增长40.63%。增减变化主要原因是：2015年按照项目进度进行支付工程款。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2983.72万元，占本年支出合计81 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1190.61万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。（3）项目加大投入建设力度等等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类:一般公共服务支出1005.62万元，占33.7%；文化体育与传媒支出91.22万元，占3.1 %；社会保障与就业支出331.92万元，占 11.1 %；医疗卫生与计划生育支出38.03万元，占1.3 %；农林水支出1039.46万元，占 34.8 %；科学技术支出17万元，占 0.6 %；住房保障支出436.65万元，占 14.63 %；其他支出23.22万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.08万元，支出决算为2983.72万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：预算数主要核算人员经费，决算核算人员经费及各类项目支出。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出89.3万元，占本年支出合计2.4 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加69.3万元，主要原因是：我乡2015年开展了惠民生项目，加大了资金投入力度。（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目:一般公共服务支出 0 万元，占0 %；城乡社区支出5万元，占5.6 %；社会保障支出0.3万元，占0.3 %，其他支出84万元，占94.1%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 89.3万元，完成年初预算893%。增减变化主要原因是：预算无政府基金财政拨款。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.35万元，其中：人员经费775.82万元，主要包括：基本工资178.06万元、津贴补贴178.77万元、奖金15.72万元、社会保险缴费24.72万元、伙食补助费0万元、绩效工资42.67万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费41.37万元、抚恤金11.04万元、生活补助180.94万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金56.7万元、住房公积金45.83万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费713.53万元，主要包括：办公费189.17万 元、印刷费2.77 万元、咨询费0万元、手续费 0.1万元、水费 2.7万元、电费21.63万元、邮电费5.3万元、取暖费 7.64 万元、物业管理费0万元、差旅费 9.31万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费30.65万元、租赁费0万元、会议费2.16万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费 4.3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费43元、其他交通费用4.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置22.8万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、基础设施建设390万元，其他资本性支出：结转自筹基建。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为43万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为43万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出43万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 43万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为20 辆，公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出0 万元，其中：外事接待支出0 万元。国内公务接待支出 0万元。2015年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为43万元，下降5%；公务接待费支出决算为0 万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

（四）会议费支出决算5.25万元，比上年增加1.38万元，增长35.66%，增加原因是2015年召开人大及党委会议。

（五）培训费支出决算0万元，比上年减少8.26万元，降低100%，减少原因是2015年培训费由2016年进行结算。

九、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数544.08万元，收入决算数3486.28万元，增加2942.2万元，增长540.76%，增减变动原因是：预算核算人员经费，决算核算人员经费及项目类。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入544.08 万元，决算数3003.42万元，增加2459.34万元，增长452.02%，增减变动原因是：预算核算人员经费，决算核算人员经费及项目类；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数110.15万元，增加110.15万元，增长100%，增减变动原因是：预算未安排政府性基金，决算包括政府性基金项目。

2015年度年初预算支出数544.08万元，支出决算数3684.29万元，增加3140.21万元，增长577.15%，增减变动原因是：预算核算人员经费，决算核算人员经费及项目类。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出544.08万元，决算数3073.02万元，增加2528.94万元，增长464.81%，增减变动原因是：预算核算人员经费，决算核算人员经费及项目类；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数89.3万元，增加89.3万元，增长100%，增减变动原因是：预算未安排政府性基金，决算包括政府性基金项目。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数13万元，支出决算数43万元，增加30万元，增长230.76%，增减变动原因是：预算主要针对公务用车，决算中包括项目车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出13万元，决算数43万元，增加30万元，增长230.76%，增减变动原因是：乡镇偏远，重点抓巡逻工作。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加7.16万元，增长100%，增减变动原因是：2015年技能大培训支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府机关运行经费支出693.27万元，比2014年增加48.91万元，增长7%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

（二）政府采购支出情况。

2015年博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计999.49万元，其中：流动资产592.58万元，固定资产406.91万元，其中：房屋2973（平方米），价值237.32万元，共有车辆6辆，价值48.60万元，其中：部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：巡逻车3辆、计生车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值96.9万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照市财政推进全过程预算绩效管理，我乡着力促进资金使用绩效的提升,具体开展了以下几个方面工作:

1.绩效目标方面：所有市级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2015年部门预算管理的项目,重点支出项目编报绩效目标的比例达100%。

2. 绩效评价方面：积极落实市委、市政府文件精神，推进对政府项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算5.28万元，项目支出决算5.28万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.纪检组织专项办案经费项目

预算安排规模：4.4万元

项目承担单位：纪检办

资金执行时间：2015年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于纪检办车辆油料费、车辆保险费、车辆维修费、差旅费、办公用品及办公耗材费等

资金使用方式：实报实销

发放程序：财政拨款—纪检办走审批手续—财政所付款

资金使用效益：各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

2.人大代表活动费项目

预算安排规模：0.88万元

项目承担单位：人大办公室

资金执行时间：2015年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于人大办公室会议费、办公用品、邮电费、电费及办公耗材等

资金使用方式：实报实销

发放程序：财政拨款—人大办公室走审批手续—财政所付款

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。