目录

第一部分博乐市达勒特镇人民政府概况

一、博乐市构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分博乐市达勒特镇人民政府部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市达勒特镇人民政府2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市达勒特镇人民政府概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、主要职责

1、在市党委、政府的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

2、内设机构

根据职责，纳入博乐市达勒特镇人民政府2015年部门决算编制范围的有25个站所、办公室。

1、办公室

（1）全面负责和协调各级、各部门之间的关系；协调镇领导起草、审核和发布以党委、政府名义文件，以及相关材料的审核和把关；负责党政联席会等各类会议的组织筹备以及组织接待等工作。

（2）负责单位考勤；承担翻译、会场布置、车辆调配、安全保卫安排及值班安排等后勤服务工作。

（3）负责机关公文处理、打字文印，协调起草各类文件，做好党政联席会会议记录。

（4）负责收集各部门动态信息。做好信息的撰写、上报等工作；做好报纸的分发工作。

（5）负责机关机要档案、相关文件的收发、归类、标号、归档等工作及相关资料档案的整理工作。

（6）负责车辆的驾驶。

（7）负责政府机关的值班。

2、组织办

（1）负责全盘组织工作、与各部门协调好关系，各项大型检查材料的编撰、印发，各调研材料的撰写，其他相关材料的审核和把关。

（2）负责全镇远程操作员的培训、管理、远程教育站点维护，村级组织活动场所的管理。

（3）负责农村“三老”人员的统计、申报、生活补助款发放，党内统计，困难党员和流动党员教育管理及相关档案资料的整理。

（4）党员培训教育管理、村干部培训教育管理、党费预算和收缴、发展党员审批、上报和档案审核。负责机关和站所工作人员工资正升、工作调动、干部年报和干部考核等相关工作。

3、宣传办

负责全镇对外宣传及文明创建等工作。

4、财政所

（1）负责所里全盘工作，兼财政各项资金下拨，预算外资金上解下拨结算。

（2）负责政府和镇直各单位（部门）基本支出核算、报表、报告，工资核算、预决算等工作。

（3）负责政府和镇直各单位（部门）专项资金的核算、报表、报告。

（4）负责政府和镇直各单位（部门）各项收入收缴核算工作。负责各项涉农补贴办理工作，票据管理、政府采购办理、档案管理。

（5）负责所有账户的出纳工作，各项涉农补贴审核工作。

5、农经站

（1）负责全盘农经工作，主要对农村土地管理，农村土地纠纷的调处与仲裁工作；村集体资产、资金的审批、复核、审计工作；各类统计数据的复核、审查。监督村集体资产管理。

（2）负责统计办日常工作，负责农经站村集体资产、资金的审查、审计、集体资产发包监督、各类合同归档、档案整理、财务公开、各类数据统计上报等工作。

（3）负责各村财务决算、财务记账、现金管理、票据管理，复核各村记账凭证及所附原始凭证，重点复核摘要、会计科目、金额等的准确性以及原始凭证的合理性。按要求编制各种会计报表及银行存款余额调节表，做到会计报表真实，计算准确，报送及时，并负责农经站现金收付的记账凭证进行复核。

（4）负责村集体财产、资金的复核、审计工作；村集体资产日常管理工作，集体资产发包监督、各类合同分类归档、财务公开，协助农村土地纠纷的调处与仲裁工作。

6、民政办

（1）全面负责本镇的民政各项日常工作，具体负责救灾救济资金、城市低保以奖代补资金、城乡医疗补助资金的发放程序和程序审核的把关工作。

（2）负责城乡低保，优抚抚恤金、五保供养的审核和管理。各类民政对象的档案材料和审核前的入户调查。

（3）负责红十字会和残联全部工作。

（4）负责殡葬管理、地名管理和老龄工作。

7、统战民宗办

全面负责本镇的统战、民族宗教和侨务侨联日常工作，以及统战、民族宗教和侨务侨联所有软件工作。

8、纪检信访办

配合分管领导，认真开展信访工作、党风廉政工作、行政监察工作、纠风工作、信访举报工作、案件检查审理工作。对辖区的单位、村队开展信访工作、党风廉政等工作进行指导检查和考核验收。配合纪检信访办主任的工作，认真做好信访工作、党风廉政工作、行政监察工作、纠风工作、信访举报工作、案件检查审理工作的建档。

9、农科站

（1）负责全站总体工作；具体负责全镇农技项目的推广；常规技术措施的落实；科技知识、实用技术、新技术、新品种等方面的培训工作；各类农业生产任务的落实、督促和审核工作；各项检查、考核的筹划和准备，并具体负责迎接检查和考核。

（2）负责具体日常工作；负责各类档案的编辑、整理、归档；协助站长处理好站内事物；主抓新品种的引进和推广，新技术引进实验和推广；科技项目的申报、实施。

（3）负责全镇的农业生产任务分解、落实、完成情况的督察；科技知识、实用技术、新品种、新技术等方面的组织培训、具体的实施，并将承担的工作及时整理成册并存档。

（4）负责各项常规技术措施的落实、普及、督促等工作；协助做好各项检查考核的筹备和准备，并将承担的工作及时的整理成册并归档。

（5）负责各类农业技术推广项目分解、落实和督察等工作；负责新品种、新技术引进和推广，并将承担的工作及时整理成册并存档。

（6）具体负责科技项目的申报、实施、督促等工作；科学技术的普及；上级下达的各项科技工作、科协工作的办理；负责全镇的知识产权、地震宏观哨的监测，并将科技科协的全年的工作整理成册并存档。

10、农机站

（1）全面主持本站的农机管理、农机推广、农机培训、农机安全监理及其他工作，处理日常事务；主持召开站工作会议，根据本站会议制度，讨论重大问题；承办镇党委、政府及上级业务主管部门的事项，并认真完成上级下达的工作任务。

（2）负责党建、精神文明，计生、工会、单位计划、总结的材料书写。

（3）负责农机管理、综合治理、安全生产等工作。

（4）上报各类数据，半年报、年报。

（5）农机安全监理，档案管理。

（6）负责登记需购买及购买新机具人员名单；发放新机具，开展新机具演示会。

（7）协助市农机校开展此项工作；做好培训人员登记及相关档案。

11、牧业办

指导农牧民的畜牧业生产。负责给广大农牧民宣传畜牧兽医及草原方面的法律法规和新科学技术的应用；组织农牧民防止草原病虫害，并协助草原监督管理部门保护和合理利用草原。依法组织农牧民参加动物防疫和检疫工作，宣传养殖方面的知识。负责整理畜牧业相关工作并归档整理；搜集、统计和发布畜牧业生产相关信息。

12、城建办

负责城建办的全盘及人员工作。新建基础设施工程建设、工程质量的监管、项目前期准备、上报、新建工程规划管理、集中供热、招商引资、农牧区道路建设与规划、工业与民用工程建设、其他事物的协调，镇党委、政府的各项工作任务。游牧民定居点建设，农牧区抗震安居工程宣传、建设、上报、质量监督、进度管理。

13、城管办

《道路交通法》的宣传，原建农牧区道路的监管、养护，新建道路工程的协调、规划。街道林木管理浇水、已建项目资料收集、已建镇区基础设施工程的监管、街道规划及环卫、村队卫生管理、配合垃圾清运人员收取卫生费、对镇区环境卫生的监管、执法检查。

14、水利办

负责全镇防洪抗旱、集中供水、农田水利基础设施建设、水土保持等工程的建设、管理维护；水利工程项目前期准备、渔业水产报表上报，以及水利工程档案的整理。

15、林业站

负责林业全年业务检查验收考核管理业务工作。林业、森防、林权档案建档保管工作。全镇《三北四期》造林工程，退耕还林工程，森防检疫等业务技术方面的工作。

16、计生办

（1）总体负责全镇计划生育工作。主要抓好计生政策教育、政策落实、队伍管理，办公室内部管理等具体工作。

（2）负责计划生育每月人口上报。PIS系统登记统计人口信息变动等所有信息数据统计工作。

（3）负责全镇计生药具的管理、发放、登记工作。

（4）计生服务车的操作、维护管理，并具体负责办公室其他相关勤务工作。

（5）镇计生办设立流动人口管理站，配置管理人员一名。具体抓好流动人口计划生育宣传教育，服务，登记统计工作。

（6）负责全镇妇女健康检查，各类疾病普查，配合计生办扎实做好妇女“双查”工作。做好病例手术四项免费等相关医疗方面的统计汇总以及其他相关医务工作。

17、文化站

负责全镇群众文化活动的开展及文化站日常管理等工作。

18、工会

负责全镇各级工会组织的日常管理及对外联络及接洽等工作。负责镇上的广播工作。

19、妇联

负责全镇共青团的具体工作。具体抓好各项党团共建的落实，推动全镇村级团组织的规范化建设，抓好各项团的活动的开展。具体负责镇村两级的团的相关工作落实。具体负责全镇少年儿童工作。抓好学校、村队单位儿童组织的协调沟通。推进镇村少先队组织的规范化建设进程。具体抓好少先儿童教育管理及基本道德建设等相关工作。具体负责全镇妇联工作。主要抓好妇联日常工作及巾帼建功，“三学三比”“文明家庭”,妇女权益保护等工作。具体抓好村级妇女组织规范建设，岗位建功，妇女劳动转移培训等相关妇女工作。负责妇联工作的相关工作统计登记工作。做好档案软件“两纲”等工作的开展落实。

20、劳保所

负责劳动保障，社会保险，劳动培训与劳动转移、就业再就业等工作。具体负责办公室的管理协调工作。劳动保障事务所日常具体工作，协助主任抓好日常管理和工作协调。劳动保障，劳动培训，社会保险及办公室财务工作。日常劳务社保，培训，就业再就业等工作的日常服务工作；具体负责社保所所有的信息上报，数据统计和档案管理工作。就业再就业培训，劳动转移与农村富余劳动力培训，做好与培训部门的沟通合作，确保社会性职业技能培训工作达标。

21、武装部

负责全镇民兵政治教育工作的安排实施，负责起草制定民兵政治教育方案、课程设置、教育布置及抓好教育落实，具体抓好民兵及民兵干部政治审查，理论宣传教育，考核等相关军地政治工作。全镇民兵军事教育训练工作的组织实施负责制定年度民兵军事训练方案计划及训练日程安排。负责与上级军事部门共同实施维稳军事课目的部署实施，具体抓好训练的落实及考核评比达标及相关军事训练工作。全镇民兵携勤、备勤备资的管理，做好训练器材、战斗装备等相关保障物资的管理维护、保养及更新。具体抓好民兵勤务方面的相关工作落实。

22、综治办

负责本镇的治安防范和综合治理及其他工作，处理日常事务。全镇治安联防、夜间巡逻和刑事案件统计工作。配合协调综治的巡逻、治安联防、流动人口清查等工作。综合治理的所有软件工作。

23、司法所

负责司法所调节，普法宣传等各项工作。档案管理，刑释解教人员回放谈话工作，法律咨询，来信接待工作。

24、安全生产、企业办

负责全镇的安全生产工作，具体负责镇域安全生产检查，监督落实各项安全措施。抓好安全生产年度各项目标任务落实。企业工作，具体负责镇域企业的管理、服务与监督。抓好与企业建设相关的全部工作，确保年度企业工作达标。具体负责全镇域环境保护工作。抓好环保工作的日常工作落实，确保年度镇城环保工作达标。

25、合管办

负责农村合作医疗费用的收取和相关经费的上报。

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市达勒特镇人民政府编制人数87人，其中：行政人员编制 44人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制43人。实有在职人数 117人，其中：行政在职39人，事业在职78人，离退休人员21人。

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。以科学发展观的精神，在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好行政经费，以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进博乐市基层工作，为建设和谐平安博乐市作出新贡献。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市达勒特镇人民政府部门决算包括：博乐市达勒特镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市达勒特镇人民政府2015年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市达勒特镇人民政府本级
2	博乐市达勒特镇财政所
3	博乐市达勒特镇农机站

 

第二部分 博乐市达勒特镇人民政府2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市达勒特镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计6151.98万元，与上年相比，增加2089.58万元，增长33.96%。增加变化主要原因是：人员变动、增加经费、增加新项目。其中：本年收入6151.98万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余420.07万元。

2015年度支出总计6016.11万元，与上年相比，增加2324.32万元，增长 38.63%。增减变化主要原因是：人员变动、增加经费、增加新项目。其中：本年支出6016.11万元，结余分配0万元，年末结转和结余555.94万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计6151.98万元，其中：财政拨款收入5099.36万元，占82.89%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1052.62万元，占17.11%。增加变化的主要原因是：调整人员工资、增加新项目。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计6016.11万元，其中：基本支出1902.65 万元，占31.63%；项目支出4113.47万元，占68.37 %；经营支出0万元，占0 %。增加变化的主要原因是：调整人员工资、增加新项目。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算5099.36万元，财政拨款支出决算4941.71万元、与上年相比，财政拨款增加1036.96万元，增长25.53%。增减变化主要原因是：调整人员工资、增加新项目。支出4941.71万元。与上年相比，增加1249.91万元，增长33.86%。增减变化主要原因是项目支出中增加调整人员工资、增加新项目。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出4736.29 万元，占本年支出合计78.73 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1400.91万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 ,（2）差旅费标准提高,(3)项目有新增的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1027.71 万元，占21.69 %；科学技术支出24.54万元，占0.52%，文化与体育传媒支出127.34万元，占2.69%，社会保障和就业支出572.83万元，占12.09%，医疗卫生与计划生育支出69.67万元，占1.47%，农林水支出1993.15万元，占42.08%，住房保障支出822.59万元，占17.38%，其他支出98.45万元，占2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.11万元，支出决算为4736.29万元，完成年初预算566.47 %，增加变化主要原因是：般公共预算财政拨款支出年初预算中不包括项目资金。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出205.42 万元，占本年支出合计3.41%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加87.55 万元，主要原因是：上年结转资金在本年支出，同时加大了对政府基金项目的投入。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：社会保障和就业支出0.69万元，占 0.34 %；城乡社区支出43万元，占 20.93 %；其他支出支出 161.73 万元，占78.73 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为205.42万元，完成年初预算100 %。增加变化主要原因是：年初预算没有基金预算，增加技术集成与示范推广项目、福利彩票幸福苑资金。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1902.65 万元，其中：人员经费1409.89万元，主要包括：基本工资271.58万元、津贴补贴292.93万元、奖金20.97万元、社会保险缴费75.98万元、伙食补助费42.82万元、绩效工资68.62万元、其他工资福利支出0万元、离休费17.40万元、退休费96.74万元、抚恤金47.66万元、生活补助274.52万元、奖励金93.64万元住房公积金63.31万元，公用经费492.75万元，主要包括：办公费79.25万元、印刷费20.69万元、咨询费（税源调查）1.29万元、手续费0.1万元、水费6.98万元，电费8.17万元、邮电费6.92万元、取暖费18.54万元、物业管理费7.50万元、差旅费8.12万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费31.99万元、租赁费0万元、会议费2.59万元、培训费31.34万元、公务接待费 0万元、专用材料费0万元、劳务费200.88万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费54.74万元、其他交通费用0.56万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0万元、办公设备购置13.10万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出：13.10万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.5 万元，支出决算为59.74万元，完成预算的189.65%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为59.74万元，完成预算的189.65 %；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为59.74万元，占100 %；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出59.74万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出59.74 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0 万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为59.74万元，增长89 %；公务接待费支出决算为0 万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：因乡镇经常入户、走访、宣传，其次有些车辆较为陈旧耗油及车辆维修费用同比上年较高，所以超出公务用车运行维护费的预算。

（四）会议费支出决算2.59万元，比上年增加2.59万元，增长100%，增加原因是2014年会议费没有结算在次年进行结算。

（五）培训费支出决算3.46万元，比上年增加0.13万元，增长3.9%，增加原因是培训人数和次数增加。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数836.11万元，收入决算数6151.98万元，增加5315.87万元，增长635%，增加变动原因是：年初预算不包括项目预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入836.11 万元，决算数4736.29万元，增加3900.18万元，增长466.47%，增加变动原因是：一般公共预算财政拨款预算不包括项目预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数205.42 万元，增加205.42万元，增长100%，增加变动原因是：政府性基金预算财政拨款预算收入不包括政府性基金收入。

2015年度年初预算支出数836.11万元，支出决算数6016.11万元，增加5180万元，增长619.54%，增加变动原因是：年初预算不包括项目预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出836.11 万元，决算数4736.29万元，增加3900.18万元，增长466.47%，增加变动原因是：一般公共预算财政拨款预算不包括项目预算 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数205.42万元，增加205.42万元，增长100%，增减变动原因是：年初预算没有政府性基金预算财政拨款预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数31.35万元，支出决算数59.74万元，增加28.39万元，增长90.56%，增加变动原因是：因乡镇经常入户、走访、宣传，其次有些车辆较为陈旧耗油及车辆维修费用同比上年较高，所以超出公务用车运行维护费的预算。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出31.35万元，决算数59.74万元，增加28.39万元，增长90.56%，增加变动原因是：因乡镇经常入户、走访、宣传，其次有些车辆较为陈旧耗油及车辆维修费用同比上年较高，所以超出公务用车运行维护费的预算。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加2.59万元，增长100%，增减变动原因是：年初预算没有会议费，决算实际支出有培训费。培训费预算0万元，决算相比预算增加34.63万元，增长100%，增加变动原因是：2015年年初预算没有培训费，实际支出时有劳动技能大培训，及增加人员外出培训费等支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出487.75万元，比2014年增加 368.54万元，增长309.15 %。主要原因为：增加人员工资、津贴、机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

（二）政府采购支出情况。

博乐市达勒特镇人民政府政府采购计划55.1万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出44.79万元、政府采购服务支出0万元；实际采购54.8万元，其中：政府采购货物支出10.01万元、政府采购工程支出44.79万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1900.43万元，其中：流动资产1254.86万元，固定资产645.58万元，其中：房屋4989（平方米），价值472.18万元，共有车辆3辆，价值35.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值39.94万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年按照市财政推进全过程预算绩效管理，我镇着力促进资金使用绩效的提升,具体开展了以下几个方面工作:

1.绩效目标方面：所有市级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2015年部门预算管理的项目,重点支出项目编报绩效目标的比例达100%。

2. 绩效评价方面：积极落实市委、市政府文件精神，推进对政府项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算5.4万元，项目支出决算5.4万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.纪检组织专项办案经费项目

预算安排规模：4.4万元

项目承担单位：纪检办

资金执行时间：2015年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于纪检办车辆油料费、车辆保险费、车辆维修费、差旅费、办公用品及办公耗材费等

资金使用方式：实报实销

发放程序：财政拨款—纪检办走审批手续—财政所付款

资金使用效益：各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

2.人大代表活动费项目

预算安排规模：1万元

项目承担单位：人大办公室

资金执行时间：2015年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于人大办公室会议费、办公用品、邮电费、电费及办公耗材等

资金使用方式：实报实销

发放程序：财政拨款—人大办公室走审批手续—财政所付款

资金使用效益：各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。