目录

第一部分 博乐市青得里镇人民政府概况

一、 博乐市青得里镇人民政府机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 博乐市青得里镇人民政府部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博乐市青得里镇人民政府2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市青得里镇人民政府概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）主要职责：

1.贯彻实施国家、自治区、自治州工作方针、政策、法律、法规，协调有关部门研究制定全镇有利于百姓安居富民相关政策，推动全镇维稳工作的综合治理，促进青得里镇社会协调和可持续发展。

2.根据自治州确定的总目标，拟订博乐市青得里镇中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。

3.协同有关部门制定青得里镇总体规划。

4.综合管理青得里镇群众服务工作，对各个村队进行指导和监督，协同有关部门做好维稳综合治理工作。

5.推动完善青得里镇高效率工作导向机制；指导基层村队开展维稳综合治理等工作。

6.承办博乐市党委、人民政府及其他各部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市青得里镇人民政府2015年部门决算编制范围的有四个部分：

1.博乐市青得里镇人民政府（本级）

2.博乐市青得里镇财政所

3.博乐市青得里镇农机站

4.博乐市青得里镇畜牧兽医站

二、人员构成情况。

博乐市青得里镇人民政府编制110人，实有人数348人：其中：在职人员293人，退休55人。

三、决算年度的主要工作任务。

（1）规范性。坚持量入为主、收支平衡的原则，科学合理的编制乡政府的部门决算，按程序报批，报批程序明确规范；

（2）完整性。乡镇应纳入决算的单位全部纳入决算，所有收入（包括上年结余资金）全额、准确编入决算。按要求将所有收入支出编入乡镇部门决算和乡镇财政决算，并及时上报；

（3）及时性。按规定时间和要求报送乡镇财政决算；

（4）加强决算执行。在规定时间内与市财政局做好年终对账和结算工作；

（5）结余结转资金。分析、清理结余结转资金，摸清底数，分类填报年度财政国库管理制度改革预算单位年终预算结余资金申报核定表；

（6）加强收支管理。加强指标管理，确保指标数据录入完整、准确。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市青得里镇人民政府部门决算包括：博乐市青得里镇人民政府部门本级决算、博乐市青得里镇财政所、博乐市青得里镇农机局、所属单位决算等。

纳入博乐市青得里镇人民政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市青得里镇人民政府（本级）
2	博乐市青得里镇财政所
3	博乐市青得里镇农机局

 

第二部分博乐市青得里镇人民政府2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市青得里镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计11321.24万元，与上年相比，增加3142.49万元，增长38.42%。增减变化主要原因是：2015年新增项目。其中：本年收入11321.24万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余588.66万元。

2015年度支出总计9778.18万元，与上年相比，增加2150.59万元，增长28.19%。增减变化主要原因是：按照进度支付新增项目工程款。其中：本年支出9778.18万元，结余分配0万元，年末结转和结余2131.71万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计11321.24万元，其中：财政拨款收入8496.39万元，占75.1%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入2824.85 万元，占24.9 %。增减变化的主要原因是：2015年新增项目。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计9778.18万元，其中：基本支出3547万元，占36.27%；项目支出6231.18万元，占63.73 %；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：按照进度支付新增项目工程款。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算8496.39万元、与上年相比，增加1556.33万元，增长22.42%。增减变化主要原因是：2015年新增项目。支出7812.18万元，与上年相比，增加1365.28万元，增长21.18%。增减变化主要原因是：按照进度支付新增项目工程款。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出7812.18万元，占本年支出合计79.89 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1856万元，主要原因是：2015年项目增多 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目：一般公共服务支出1284.87万元，占16.44%、外交支出0万元，占0%。国防支出0万元，占0%。公共安全支出0万元，占0%。教育支出0万元，占0%。科学技术支出8万元，占0.1%。文化体育与传媒支出399.68万元，占5.1%。社会保障和就业支出1733.58万元，占22.2%。医疗卫生与计划生育支出96.78万元，占1.23%。节能环保支出100万元，占1.28%。，城乡社区支出53.66万元，占0.69%。农林水支出2732万元，占34.97%。交通运输支出0万元，占0%。资源勘探信息等支出0万元，占0%。商业服务业等支出0万元，占0%。金融支出0万元，占0%。援助其他地区支出0万元，占0%。国土海洋气象等支出0万元，占0%。住房保障支出816.98万元，占10.47%。粮油物资储备支出0万元，占0%。其他支出586.63万元，占7.51%。债务还本支出0万元，占0%。债务付息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1905.36万元，支出决算为7812.18万元，完成年初预算100%。增减变化主要原因是：按照进度支付新增项目工程款。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出63.41万元，占本年支出合计0.08%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加63.41万元，主要原因是：增加基金类项目。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称：一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出0.41万元，占0.65%。城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。其他支出63万元，占99.35%；

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算100 %。增减变化主要原因是：2015年预算未安排政府性基金项目。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3547万元，其中：人员经费2302.52万元，主要包括：基本工资423.9万元、津贴补贴715.72万元、奖金46.35万元、社会保险缴费161.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资115.53万元、其他工资福利支出29.66万元、离休费0万元、退休费179.49万元、抚恤金15.13万元、生活补助311.81万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金182.27万元、生产补贴2.20万元、住房公积金118.80万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费1244.48万元，主要包括：办公费195.53万元、印刷费195.53万元、咨询费18.34万元、手续费0万元、水费0.92万元、电费2.54万元、邮电费4.51万元、取暖费24.1万元4、物业管理费0万元、差旅费13.51万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费398.58万元、租赁费0万元、会议费19.11万元、培训费22.08万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费190.66万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费101.76万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为101.76万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为101.76万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为101.76万元，占100 %；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出101.76万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出101.76万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出 万元。2015年共接待国内来访团组0 个、来宾0 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为101.76元，比上年减少5.45万元，下降5.6 %,主要原因是响应上级号召缩减三公经费；公务接待费支出决算为 0万元，增长0%。具体原因如下：无。

（四）会议费支出决算19.11万元，比上年增加12.69万元，增长197.66%，增加原因是2015年增加人大选举等各类会议费。

（五）培训费支出决算22.07万元，比上年增加19.91万元，增长921.76%，增加原因是2015年新增技能大培训经费。

九、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数1905.36万元，收入决算数11321.24万元，增加9415.88万元，增长494.18%，增减变动原因是：预算核定人员经费，决算核定人员经费及项目支出。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入1905.36万元，决算数8496.39万元，增加6591.03万元，增长345.92%，增减变动原因是：预算核定人员经费，决算核定人员经费及项目支出。；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数63.41万元，增加63.41万元，增长100%，增减变动原因是：预算未安排政府性基金。

2015年度年初预算支出数1905.36万元，支出决算数9778.18万元，增加7872.82万元，增长413.19%，增减变动原因是：预算核定人员经费，决算核定人员经费及项目支出。。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出1905.36万元，决算数7812.18万元，增加5906.82万元，增长310%，增减变动原因是：预算核定人员经费，决算核定人员经费及项目支出。；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数60.47万元，增加60.47万元，增长100%，增减变动原因是：预算未安排政府性基金。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数16.5万元，支出决算数104.16万元，增加87.66万元，增长531.27%，增减变动原因是：下乡、走访、入户活动增加及车辆老旧。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出16.5万元，决算数104.16万元，增加87.66万元，增长531.27%，增减变动原因是：下乡、走访、入户活动增加及车辆老旧。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算2.2万元，决算相比预算增加16.91万元，增长768.64%，增减变动原因是：2015年人大选举会等会议。培训费预算0万元，决算相比预算增加22.07万元，增长100%，增减变动原因是：2015年组织技能大培训。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出1244.48万元，比2014年减少26元，下降2.1 %。主要原因为：响应上级号召缩减经费。

（二）政府采购支出情况。

2015年，博乐市青得里镇人民政府本级政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计2670.05万元，其中：流动资产2089.88万元，固定资产471.53万元，其中：房屋5197（平方米），价值360.68万元，共有车辆3辆，价值56.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值54.08万元。 在建工程108.63万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照市财政推进全过程预算绩效管理，我镇着力促进资金使用绩效的提升,具体开展了以下几个方面工作:

1.绩效目标方面：所有市级预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2015年部门预算管理的项目,重点支出项目编报绩效目标的比例达100%。

2. 绩效评价方面：积极落实市委、市政府文件精神，推进对政府项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算6.6万元，项目支出决算6.6万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.纪检组织专项办案经费项目

预算安排规模：4.4万元

项目承担单位：纪检办

资金执行时间：2015年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于纪检办车辆油料费、车辆保险费、车辆维修费、差旅费、办公用品及办公耗材费等

资金使用方式：实报实销

发放程序：财政拨款—纪检办走审批手续—财政所付款

资金使用效益：各项支出能够做到有合法合规的支出用途、有具体领款人、经办人、有单位负责人和审批人签字，能够保证每笔资金发放及时、准确、真实、合理。

2.人大代表活动费项目

预算安排规模：2.2万元

项目承担单位：人大办公室

资金执行时间：2015年

资金来源：财政补助

资金使用范围：主要用于人大办公室会议费、办公用品、邮电费、电费及办公耗材等

资金使用方式：实报实销

发放程序：财政拨款—人大办公室走审批手续—财政所付款

（五）其他情况：无。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。