第一部分 部门概况

部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织贯彻党委的决定、决议。

2、领导各办公室以及指导行政村（居）开展工作，联系镇属部门。

3、执行全镇经济和社会发展计划、决算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、环境保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

4、保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保障农村集体经济组织活动的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

6、保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、办理上级党委、政府和镇党委交办的其它事项。

（二）内设机构

博乐市乌图布拉格镇党委组成部门主要包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部等6个部门组成。政府组成部门主要包括农业发展服务中心、文体广播服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、村镇规划建设管理中心（环境保护工作站）、社区事业服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站等7个部门组成。

二、 人员构成情况。

人员编制：乌图布拉格镇人民政府编制人数 99人，其中：行政人员编制 41人，全额拨款事业单位人员编制58人。 实有在职人数 160 人，其中：行政在职34 人，事业在职126人。离退休人员26人。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）强化收支管理。

（二）维护区域和谐稳定。

（三）保障民生。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市乌图布拉格镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计7746.64万元，其中：其中一般预算拨款6212.27万元。

2015年度支出总计8052.50万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计7746.64万元，其中：财政拨款收入6212.27万元，占80.20%；其他收入1534.37万元，占19.80%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计8052.50万元，其中：基本支出2781.91万元，占34.55%；项目支出5270.59万元，占65.45%；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算6212.27万元、6584.91万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出6229.64万元，占本年支出合计77.36 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1931.08万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1250.94万元，占20.08 %；公共安全支出38.10万元，占0.61%；科学技术支出22万元，占0.35%；文化体育与传媒支出222.52万元，占3.57%；社会保障和就业支出1239.15万元，占19.89%；医疗卫生与计划生育支出45.32万元，占0.73%；节能环保支出381.00万元，占6.12%；城乡社区支出11.62万元，占0.19%；农林水支出2089.15万元，占33.54%；住房保障支出782.78万元，占12.57%；其他支出147.078万元，占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1127.04万元，支出决算为6229.64万元，完成年初预算100%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出355.26万元，占本年支出合计4.41 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加355.26万元，主要原因是：上年政府基金拨款未在本年进行支付，形成年末结转结余，资金于2015年支付。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.79万元，占0.78%；城乡社区支出126.82万元，占35.70%；其他支出225.65万元，占63.52%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为355.26万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2781.91万元，其中：人员经费1780.56万元，主要包括：基本工资338.89万元、津贴补贴433.16万元、奖金32.05万元、社会保险缴费116.53万元、伙食补助费71.12万元、绩效工资126.24万元、其他工资福利支出0万元、离休费10.18万元、退休费110.13万元、抚恤金5.10万元、生活补助311.28万元、奖励金137.16万元，住房公积金 86.57万元、提租补贴2.14万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费1001.352925万元，主要包括：办公费219.93万元、印刷费146.42万元、咨询费2万元、手续费0万元、水费3.17万元、电费8.01万元、邮电费4.8万元、取暖费11.51万元、物业管理费0万元、差旅费27.53万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费227.92万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费12万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费17.59万元、委托业务费37.2万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费30.86万元、其他交通费用2.39万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置250万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出：结转自筹基建0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为77.86万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为77.86万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为77.86万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出77.86万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出77.86万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为6 辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为77.86万元，下降1.27%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0%。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出1001.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少1068.43万元，减少106.69%。主要原因为：上年本单位存在大规模基建项目。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表 (乌镇)(1).xls

新疆博州博乐市乌图布拉格镇财政所（本级）.XLS

新疆博州博乐市乌图布拉格镇农机站（本级）.XLS

新疆博州博乐市乌图布拉格镇人民政府（本级).XLS