第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：㈠贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

（二）（一）主要职责：

1 、在市党委、政府的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作

（十三） 承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市青得里镇人民政府单位2015年部门决算编制范围的有。

博乐市青得里镇人民政府单位的8个职能科（室）。

（1）司法所

（2）农业（畜牧业）发展服务中心

（3）文体广电服务中心

（4）社会保障（民政）服务中心

（5）财政所（农村合作经济经营管理服务站）

（6）村镇规划建设发展中心

（7）市场监督管理所

（8）人口和计划生育生殖健康服务站

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市青得里镇单位编制人数 102人，其中：行政人员编制 39人，参照公务员管理的事业单位人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制59人。 实有在职人数 219 人，其中：行政（参公）在职31 人，事业在职188人。离退休人员39 人

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

第三部分 博乐市青得里镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 11321.24 万元，其中：其中一般预算拨款 8432.98万元。

2015年度支出总计9778.18 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计 11321.24万元，其中：财政拨款收入 8496.39万元，占75 %；其他收入2824.85 万元，占25%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计9778.19万元，其中：基本支出 3547万元，占36.3 %；项目支出 6231.18 万元，占63.7 %；经营支出0 万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 8496.39 万元、9778.19万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出7751.72万元，占本年支出合计 79.3 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 518.1 万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出1284.87万元，占 %；城乡社区支出 53.66 万元，占4.2 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1905.36 万元，支出决算为 8496.39万元，完成年初预算100 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出60.47万元，占本年支出合计 6 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 60.47万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 7751.72 万元，其中：人员经费 1492.82 万元，主要包括：基本工资 4239031 元、津贴补贴7157177.9元、奖金 463521 元、社会保险缴费 1616557 元、伙食补助费0元、绩效工资 1155305 元、其他工资福利支出296640 元、离休费0 元、退休费 1794874.85、抚恤金 151266元、生活补助 3118070 元、医疗费0元、助学金 0 元、奖励金 1822746 住房公积金1188043元、提租补贴 0 元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出 0元；公用经费1244.48 万元，主要包括：办公费 2527958.84 元、印刷费 1955310 元、咨询费（税源调查183384元、手续费 0 元、水费 9246 、电费28380.6元、邮电费45126 元、取暖费 241379元、物业管理费 0 元、差旅费 315136元、因公出国（境）费0元、维修（护）费 3985802.03 元、租赁费0元、会议费191142.76元、培训费 220766.43 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 1906554.06元、委托业务费0元、工会经费 0 元、福利费0元、公务用车运行维护费 1017600 元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出：结转自筹基建0元 。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为104.16 万元，支出决算为 104.16万元，完成预算的 100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 104.16 万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 104.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出104.16万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出104.16万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 27 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0万元。2015年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为104.16 万元，增长100%；公务接待费支出决算为0万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出 1221.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加607.4万元，增长49.7%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车 3 辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2015年部门决算公开表 (1)3.xls

新疆博州博乐市青得里乡部门决算(1-21张表）.xls