第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职责：

1.贯彻实施国家、自治区、自治州工作方针、政策、法律、法规，协调有关部门研究制定全镇有利于百姓安居富民相关政策，推动全镇维稳工作的综合治理，促进乌图布拉格镇社会协调和可持续发展。

2.根据自治州确定的总目标，拟订博乐市乌图布拉格镇中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。

3.协同有关部门制定乌图布拉格镇总体规划。

4.综合管理乌图布拉格镇群众服务工作，对各个村队进行指导和监督，协同有关部门做好维稳综合治理工作。

5.推动完善乌图布拉格镇高效率工作导向机制；指导基层村队开展维稳综合治理等工作。

6.承办博乐市党委、人民政府及其他各部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市乌图布拉格镇人民政府2016年部门决算编制范围的有四个部分：

1.博乐市乌图布拉格镇人民政府（本级）

2.博乐市乌图布拉格镇财政所

3.博乐市乌图布拉格镇农机站

4.博乐市乌图布拉格镇畜牧兽医站

（三） 人员构成情况。

人员编制：乌图布拉格镇在职人员198人，公益性岗位40人、协警131人。三支一扶7人，大学生村官9人，天池计划5人。单位自聘人员为2人。行政编42人，事业编57人。

（四）决算年度的主要工作任务。

（1）规范性。坚持量入为主、收支平衡的原则，科学合理的编制乡政府的部门决算，按程序报批，报批程序明确规范；

（2）完整性。乡镇应纳入决算的单位全部纳入决算，所有收入（包括上年结余资金）全额、准确编入决算。按要求将所有收入支出编入乡镇部门决算和乡镇财政决算，并及时上报；

（3）及时性。按规定时间和要求报送乡镇财政决算；

（4）加强决算执行。在规定时间内与市财政局做好年终对账和结算工作；

（5）结余结转资金。分析、清理结余结转资金，摸清底数，分类填报2015年度财政国库管理制度改革预算单位年终预算结余资金申报核定表；

（6）加强收支管理。加强指标管理，确保指标数据录入完整、准确。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌图布拉格镇人民政府部门决算包括：博乐市乌图布拉格镇人民政府（本级）决算、博乐市乌图布拉格镇财政所决算、博乐市乌图布拉格镇农机站决算和博乐市乌图布拉格镇畜牧兽医站决算等。

纳入乌图布拉格镇（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌图布拉格镇人民政府（本级）
2	乌图布拉格镇财政所
3	乌图布拉格镇农机站
4	乌图布拉格镇畜牧兽医站

第二部分 乌图布拉格镇人民政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分乌图布拉格镇人民政府部门2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12155.75万元，其中：其中一般预算拨款8225.08万元。

2016年度支出总计10676.14万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计12155.75万元，其中：财政拨款收入8427.45万元，占69.3%；其他收入3728.29万元，占30.7%。

三、部门支出情况说明

本年支出合计10676.14万元，其中：基本支出4075.25万元，占38.1%；项目支出6600.88万元，占61.8%；经营支出0 万元，占0%。

四、部门结转结余情况说明

本年末结转和结余2419.14万元，其中：基本支出结转49.28万元，占2.03%；项目支出结转和结余2369.86万元，占97.97%；经营结余0万元，占0%。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.77万元，占100 %；公务接待费支出决算为0 万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出14.77万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出14.77万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出0 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.77万元，增长8.5%（增长的主要原因是因2016年维稳安保巡逻任务增加，巡逻车油费增高）；公务接待费支出决算为0 万元，增长（下降）0 %。具体原因如下：来访单位下降，接待人员减少。

（三）部门会议费支出情况说明

2016年会议费支出0万元，较上年减少0%。

（四）部门培训费支出情况说明

2016年培训费支出8.06万元，较上年减少4.3%。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度财政拨款年初预算数为1869.37万元，支出决算为8427.45万元，完成预算的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出1072.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少95.56万元，减少8.9%。主要原因为：机关事业单位工作人员差旅费标准调整，减少差旅费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车9辆、无单位价值200万元以上大型设备。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度绩效工资支出97.36万元。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件1-1：2016年乌图布拉格镇人民政府决算公开表.xls

新疆博州博乐市乌图布拉格镇部门决算（汇总）.XLS