目录

第一部分博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

第一部分 博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

1、在乡党委的领导下，认真执行国家的法律法规以及上级人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，向本级人民代表大会报告工作。

2、负责制定和执行本行政区内的经济和社会发展的计划，履行区域内的经济建设和社会各项事业发展的行政管理工作。

3、保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，依法管理本乡的各项社会事务。

4、执行国家的各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益，促进农村经济快速、稳步地发展。

5、宣传党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童和老龄人的合法权益。

6、承办上级党委和人民政府交办的各项其他工作。

二、机构设置及人员情况

㈠司法所

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡司法所。

2. 机构性质：行政机构。

3. 机构规格：股级。

4. 主要职责：负责指导管理人民调解、法律援助工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作；做好日常社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作；承办贝林哈日莫墩乡人民政府交办的其他事项。

5. 人员编制：核定行政编制2名。

6. 领导职数：设所长1名。

㈡农业（畜牧业）发展服务中心。整合乡农业技术推广服务站、农机管理站、林业管理站、畜牧兽医站、水利管理所，成立农业（畜牧业）发展服务中心，中心下设乡水利管理所。

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，做好森林防火、森林病虫害防治、林权登记发证、林木采伐等服务工作；动物强制免疫监督实施，承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、品种引进和改良、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料等公益性技术推广服务；负责农机安全监理、农机推广应用和农机补贴等惠农政策的落实工作；负责农业关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农业政策、法律法规宣传，以及农业技术培训、咨询服务；负责农业用水调配等方面的工作。

5. 人员编制：核定事业编制18名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

博乐市贝林哈日莫墩乡水利管理所，机构规格相当股级，经费实行自收自支，隶属于博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心管理，自收自支事业单位，核定自收自支编制3名，负责乡农业生产用水调配工作。

㈢文体广电服务中心。整合乡文化站、广播站、IP广播站，成立文体广电服务中心。

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡文体广电服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责承担文化、体育、广播电视等方面的工作。

5. 人员编制：核定事业编制8名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈣社会保障（民政）服务中心。整合乡劳保所、劳转办、民政办、红十字会、残联，成立社会保障（民政）服务中心。

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡社会保障（民政）服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责人力资源和社会保障工作；为失业人员提供再就业和劳动保障服务；负责开展就业服务，组织劳务派遣和劳务输出，做好农村劳动力转移、劳动保障统计调查工作；做好低保、困难群体救助、残疾人、养老保险和红十字会工作；协助党群办开展村民（居民）自治工作；协助经济发展办做好扶贫开发工作。

5. 人员编制：核定事业编制4名。

6. 领导职数：设主任1名、副主任2名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈤财政所（农村合作经济经营管理服务站）。整合乡财政所、农经站，成立新的财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责管理乡财务，保证全乡各项资金的正确使用；管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障。编制乡预算、决算报告，负责农村转移支付、退耕还林、粮食直补等资金的管理；负责农村经济有关政策的宣传和贯彻落实。负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济组织的管理服务工作；负责农民负担、农村财务、农村经济统计工作。

5. 人员编制：核定事业编制9名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈥村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。将整合乡城建站、国土资源所、爱卫办、环保所、城建监察中队、农村公路养护站，成立村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站、不动产登记管理站）。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：负责村镇规划、建设、管理、环境保护、爱国卫生运动、国有土地清理、登记、统计以及单位和个人使用土地的查看、审查、报批等工作；负责辖区内各类不动产登记的初始、变更的前期调查，做好受理、上报、监督工作。

5. 人员编制：核定事业编制3名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈦市场监督管理所

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡市场监督管理所。

2. 机构性质：行政机构。

3. 机构规格：股级。

4. 主要职责：负责产品（商品）质量的宏观管理和监督检查；负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理；负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承办贝林哈日莫墩乡人民政府交办的其他事项。

5. 人员编制：核定行政编制2名。

6. 领导职数：设所长1名。

㈧人口和计划生育生殖健康服务站

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡人口和计划生育生殖健康服务站。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：主要承担人口和计划生育宣传咨询、证件办理、技术服务、人员培训、药具发放、统计、奖励金发放等工作。

5. 人员编制：核定事业编制2名。

6. 领导职数：设站长1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

㈨社区事业服务中心

1. 机构名称：博乐市贝林哈日莫墩乡社区事业服务中心。

2. 事业单位类别：公益一类。

3. 机构规格：相当股级。

4. 主要职责：主要承担宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安；协助相关部门做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

5. 人员编制：核定事业编制1名。

6. 领导职数：设主任1名。

7. 经费形式：经费实行全额预算管理。

博乐市贝林哈日莫墩乡部门编制数：行政编制：36人，事业编制：45人；年末实有人数78人，退休29人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府部门决算包括：博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府本级
2	博乐市贝林哈日莫墩乡财政所
3	博乐市贝林哈日莫墩乡农业（畜牧业）发展服务中心

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6401.5万元,与上年相比，增加2202.5万元，增长52.45%，增减变化主要原因是：2017年我乡增加了访惠聚、扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类。支出5526.53万元,与上年相比，增加1769.32万元，增长47.09%，增减变化主要原因是2017年我乡增加了访惠聚、扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类，当年支出项目款比去年多。结余1583.99万元，与上年相比，增加1225.41万元，增长100%。增减变化主要原因是：2017年我乡增加的访惠聚、扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类部分未完工。

与预算相比：2017年预算收入1185.63万元，与预算相比决算收入增加5215.87万元，增长439.92%，增减变化主要原因是：2017年我乡增加了访惠聚、扶持集体经济及污水、垃圾场项目等其他项目。与预算相比决算支出增加4340.9万元，增长366.13%，增减变化主要原因是：2017年我乡增加了访惠聚、扶持集体经济及污水、垃圾场项目等其他项目并进行了支付。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6401.5万元，其中：财政拨款收入6025.2万元，占94.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入376.3万元，占5.88%。增减变化的主要原因是：2017年我乡增加了访惠聚、扶持集体经济及污水、垃圾场等其他项目类。

与预算相比：2017年预算数收入1185.63万元，其与预算相比决算收入增加5215.87万元，增长439.92%，增减变化主要原因是：2017年我乡增加了访惠聚、扶持集体经济及污水、垃圾场项目等其他项目。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5526.53万元，其中：基本支出1301.77万元，占23.55%；项目支出4224.76万元，占76.45%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：我乡2017年增加了天池计划人员工资类及加大了项目的投入。

与预算相比：2017年预算数支出1185.63万元，与预算相比决算支出增加4340.9万元，增长366.13%，主要原因为我乡2017年增加了天池计划人员工资类及加大了项目的投入。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入6025.2万元，与上年相比，增加2372.12万元，增长39.55%。增减变化的主要原因是：我乡增加了天池计划人员工资类及加大了项目的投入。财政拨款支出5154.72万元，与上年相比，增加1809.11万元，增长35.1%。其中：基本支出1301.77万元，项目支出3852.95万元。增减变化的主要原因是：我乡加大了项目资金的投入。财政拨款结转结余1430.67万元，与上年相比，增加870.48万元，增长60.84%。增减变化的主要原因是：2017年我乡部分项目未完工，导致资金未支付。

与预算相比：2017年财政拨款预算收支1185.63万元，与预算相比财政拨款决算收入增加4839.57万元，增长408.19%，增减变化主要原因是：2017年我乡增加了访惠聚、扶持集体经济及污水、垃圾场项目等其他项目。

与预算相比财政拨款决算支出增加3969.09万元，增长334.77%，增减变化主要原因：我乡2017年增加了天池计划人员工资类及加大了项目的投入。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5154.72万元。与上年相比，增加1642.09万元，增长31.86%。增减变化的主要原因是：2017年投入项目多。其中：按功能分类科目，2010101行政运行11.22万元，2010299其他政协事务支出0.2万元，2010301行政运行648.42万元，2010601行政运行84.97万元，2011199其他纪检监察事务支出3万元，2012999其他群众团体事务支出1.9万元，2013101行政运行56.59万元，2013299其他组织事务支出489.62万元，2013399其他宣传事务支出25.38万元，2013499其他统战事务支出5万元，2013699其他共产党事务支出1万元，2040299其他公安支出411.32万元，2040601行政运行0.86万元，2040650事业运行0.92万元2060499其他技术研究与开发支出24万元，2060702科普活动2万元，2070199其他文化支出0.8万元，2070499其他新闻出版广播影视支出60.97万元，2079999其他文化体育与传媒支出6.33万元，2080201行政运行0.50万元，2080205老龄事务2.64万元，2080208基层政权和社区建设3.55万元，2080299其他民政管理事务支出30.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★94.72万元2080506机关事业单位职业年金缴费支出★3.35万元，2080802伤残抚恤12.88万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助11.34万元，2080805义务兵优待22.10万元，2080901退役士兵安置10.2万元，2081002老年福利1.22万元，2081004殡葬0.08万元，2081104残疾人康复0.64万元，2081105残疾人就业和扶贫0.5万元，2081199其他残疾人事业支出18.9万元，2081901城市最低生活保障金支出7.75万元，2081902农村最低生活保障金支出46.41万元，2082201移民补助0万元 ，2082202基础设施建设和经济发展0万元，2082502其他农村生活救助1.08万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★1.14万元，2089901其他社会保障和就业支出153.17万元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出27.35万元，2100799其他计划生育事务支出3.5万元，2101301城乡医疗救助★42.51万元，2101401优抚对象医疗补助★6.528万元，2110302水体1070万元，2120101行政运行28.37万元，2120201城乡社区规划与管理6.97万元，2120399其他城乡社区公共设施支出130万元，2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0万元，2130104事业运行246.30万元，2130108病虫害控制6万元，2130122农业生产支持补贴0万元，

2130152对高校毕业生到基层任职补助23.77万元，2130199其他农业支出35.21万元，2130299其他林业支出39.1万元，2130316农田水利40万元，2130399其他水利支出0.45万元，2130504农村基础设施建设81.31万元，2130505生产发展13.86万元，2130506社会发展2.3万元，2130701对村级一事一议的补助68.05万元，2130799其他农村综合改革支出158万元，2150605安全监管监察专项0.5万元，2200110国土整治150.88万元，2210105农村危房改造220.65万元，2210199其他保障性安居工程支出246.84万元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出0万元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出0万元，2299901其他支出171.38万元。按经济分类科目，工资福利支出821.75万元，商品和服务支出165.71万元，对个人和家庭的补助2260.7万元，基本建设支出62.93万元，其他资本性支出1843.63万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出 0万元。

与预算相比：2017年预算数支出合计1185.63万元，增加3969.09万元，增长334.77%，增减变化主要原因：我乡2017年增加了天池计划人员工资类及加大了项目的投入。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少129.6万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年我乡未投入政府性基金类项目。政府性基金预算财政拨款支出77.95万元，与上年相比，增加3.68万元，增长4.72%。增减变化的主要原因是：按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工。

与预算相比：2017年政府性基金预算0万元，与预算相比政府性基金财政拨款决算收入0万元，与预算相比政府性基金财政拨款决算支出增加77.95万元，增长100%，增减变化的主要原因是：按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出77.95万元。与上年相比，增加3.68万元，增长4.72%。增减变化的主要原因是：按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工，还有少部分未竣工验收。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出1.5万元、城乡社区支出20万元、其他支出56.45万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出77.95万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出 0万元。

与预算相比：2017年政府性基金预算0万元，与预算相比政府性基金财政拨款决算支出增加77.95万元，增长100%，增减变化的主要原因是：按照进度支付政府性基金类项目工程款，项目已完工。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1583.99万元。与上年相比，增加874.97万元，增长123.58%。

其中财政拨款结转结余1430.67万元。与上年相比，增加870.48万元，增长155.39%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.4万元，比上年减少3.5万元，减少20.11%，减少原因是我乡响应上级要求缩减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增减0万元；原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出17.4万元，占100%，比上年减少3.5万元，减少20.11%，减少原因是响应上级要求缩减三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增减0万元。原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府全年未使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团0个，累计0人次，开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费17.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.4万元。主要用于公务用车油费及车辆维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元，主要是全年无支出。博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比：2017年公务用车运行维护费预算数13万元，与预算相比公务用车运行维护费决算数增长4.4万元，增长100%，增减变化原因是：乡镇下村使用车辆油费、维修费增加。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府机关运行经费支出90.92万元，比上年减少236.74万元，减少260.38%，主要原因是2016年在统计时误将上级拨款的被装购置费及行政事业收费列维修费列入当中。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府采购计划261.79万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出255.65万元、政府采购服务支出0.11万元；实际采购241.8万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出235.72万元、政府采购服务支出0.1万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2740.7万元，其中：流动资产2222.63万元，固定资产518.07万元，其中：房屋（平方米），价值224.28万元，共有车辆9辆，价值60.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：计生专用车2辆、党群服务车5辆、财政用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值233.64万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府资产有偿使用收入合计70万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库70万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算0万元，项目支出决算428.58万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、贝林哈日莫墩乡边民居所修缮加固项目-玛尼乡村

用于屋面修缮，为132户村民安装彩钢屋顶（厚度0.5毫米），每户改造面积80平方米，每平方米造价120元，小计每户0.96万元，合计126.72万元，其中项目补助50万元，自筹资金76.72万元。通过兴边富民行动专项资金的投入，我乡将资金用于房屋修缮，项目的实施有效促进玛尼乡村的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，改善农村住房，促进农村经济发展。通过住房设施的完善促进我乡经济社会良好发展，提高群众满意度。加快群众脱贫致富的步伐，对维护社会稳定起到了良好的作用，促进了我乡的和谐稳定经济可持续性发展。

2、贝林哈日莫墩乡边民居所修缮加固项目-贝林哈日莫墩村

用于房屋修缮，为116户村民安装彩钢屋顶（厚度0.5毫米），每户改造面积80平方米，每平方米造价120元，小计每户0.96万元，合计111.36万元，其中项目补助50万元，自筹资金61.36万元。通过兴边富民行动专项资金的投入，我乡将资金用于房屋修缮，项目的实施有效促进村队的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，改善农村住房，促进农村经济发展。通过住房设施的完善促进我乡经济社会良好发展，提高群众满意度。加快群众脱贫致富的步伐，对维护社会稳定起到了良好的作用，促进了我乡的和谐稳定经济可持续性发展

3、敖博恩塔拉村文化阵地建设项目

项目总投资50万元，支付工程款38万元，项目竣工验收后付尾款。近几年发展迅速，经济效益显著，农业发展迅猛，但同时对文化要求有了更高的要求，因此配合村庄建设特点现计划实施1500㎡文化阵地配套设施，实施后意义重大，对当地文化水平发展起到示范带动作用，有利于提高农牧民生活质量,因此该项目实施社会效益明显。

4、哈夏则格得村文化广场项目建设

项目总投资50万元，按照进度我乡已支付40万元，项目竣工验收后付尾款。哈夏则格得村根据村庄实际情况制定实施项目内容，2600㎡文化活动广场及附属设施，附属设施包括1400㎡绿化及管网，500㎡硬化，彩砖道路铺贴800㎡，风景树200棵，凉亭一个及配套椅子等。村民对生活质量有了更高的要求，因此配合村庄建设特点现计划实施哈夏则格得村文化广场建设项目，项目建成后，通过有组织的经济运动和松散型的自由健身活动，培养群众的审美意识、运动情趣，增进人际交往，丰富文化生活，有效实现全乡群众身体素质的提高和精神面貌的改善，从而最大限度地提高工作效率，促进全乡经济社会进步，因而具有良好的社会意义。

5、吉翁村田间道路建设项目

项目总投资50万元，由支付工程款35万元，竣工验收后付尾款。吉翁村根据村庄实际情况制定实施项目内容，为完善村庄基础设施，修砂石路面田间道路共5000米，4米宽，为广大村民提供便利的交通运输通道，从而提高村民经济收入，根据村庄建设需求，建设村庄农田道路。实现城市与农村之间的通达，既改善农村地区的投资环境，同时它所产生的收入效应、消费效应、就业效应，对启动农村消费、扩大内需和拉动经济增长具有明显的带动作用。

6、决肯村田间道路建设项目

项目总投资50万元，按照进度我乡已支付37.84万元，竣工验收后付款。决肯村根据村庄实际情况制定实施项目内容，为完善村庄基础设施，修砂石路面田间道路5000米，4米宽，为广大村民提供便利的交通运输通道，从而提高村民经济收入，根据村庄建设需求，建设村庄农田道路。实现城市与农村之间的通达，既改善农村地区的投资环境，同时它所产生的收入效应、消费效应、就业效应，对启动农村消费、扩大内需和拉动经济增长具有明显的带动作用。

7、玛尼乡村田间道路建设项目

项目总投资50万元，支付工程款38.64万元，项目竣工验收后付款。玛尼乡村根据村庄实际情况制定实施项目内容，为完善村庄基础设施，为广大村民提供便利的交通运输通道，修砂石路面田间道路5000米，4米宽，桥1座,宽4米，长2米，500mm管径。从而提高村民经济收入，根据村庄建设需求，建设村庄农田道路。实现城市与农村之间的通达，既改善农村地区的投资环境，同时它所产生的收入效应、消费效应、就业效应，对启动农村消费、扩大内需和拉动经济增长具有明显的带动作用。

8、南村作物种植项目

项目总投资50万元，按照进度已支付39.1万元，剩余资金竣工验收后付款。本项目实施面积现代农业示范项目50亩（采摘园），带动南村经济发展，促进贝林哈日莫墩南村经济发展的同时，采摘园的建设，在很大程度上将带动周边产业的发展，带领周边农民致富，对农业生产经营方式的改进、对农业生产效率和资源利用率的提高以及转变农业增长方式等都具有深远影响。

9、夏热勒津新村农村安全饮水建设项目

项目总投资50万元，按照进度我乡已支付40万元，审计后支付剩余工程款。夏热勒津新村饮水安全工程建成后，自来水管网建设2000米，村内建设地点为：华昌路孔凡明200米，华昌路一巷200米,华昌路二巷210米,华昌路三巷200米,华昌路四巷200米,华昌路五巷210米，华昌路七巷210 米，华昌路八巷220米，华昌路九巷200米，华昌路北李保同150米。可有效改善该地区长期饮水困难问题，为该地区规划所以村民提供了安全卫生饮用水，结束了长期以来饮用水不满足卫生标准的历史，村民喝上纯净卫生的饮用水，减少了疾病的发生，节约了医药费，而且村民不必再用手压井取水，节约了劳动力，大量劳动力可投入到农牧业生产中去。本工程的实施，对提高广大居民健康水平，改善生活环境面貌，促进和平的发展具有重要意义，为改善当地建设发展提供较好的基础设施条件，对促进本地区经济发展起到重要作用

10、托森哈夏西村村容村貌建设项目

项目总投资50万元，按照进度我乡已支付40万元。托森哈夏西村近几年发展迅速，经济效益显著，村民对生活环境有了更高的要求，因此配合村庄建设特点现计划实施于村内文化室旁新建围墙180米，水泥地面1000平方米，100立方米化粪池及管网。通过工程项目的实施，有效改善了项目村基础设施落后现状，促进了农民生产生活环境条件的改善，推动了项目村的经济社会发展，助推了社会主义新农建设。

11、新塔拉村节水滴灌改造项目

项目总投资50万元，支付工程款40万元，项目竣工验收后付款。新塔拉村近几年发展迅速，经济效益显著，农业发展迅猛，但同时对节约水资源有了更高的要求，因此配合村庄建设特点现计划实施新塔拉村节水滴灌改造项目。1200亩滴管改造项目建设紧密结合新疆干旱、半干旱区农业生产的实际，符合新疆节水农业发展方向，有利于促进区域旱作节水农业发展。项目建设目标明确，实施后意义重大，对当地节水农业发展起到示范带动作用，有利于旱作区农村经济发展。通过本项目实施，辐射带动效果显著，可带动当地及周边1200亩以上种植业的发展，直接带动农户因使用滴灌带而增收致富，因此该项目实施社会效益明显。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出、20101人大事务、2010101行政运行、20102政协事务、2010299其他政协事务支出、20103政府办公厅（室）及相关机构事务、2010301 行政运行、20106财政事务、2010601行政运行、20111纪检监察事务、2011199其他纪检监察事务支出、20113商贸事务、2011399其他商贸事务支出、20129群众团体事务、2012999其他群众团体事务支出、20131党委办公厅（室）及相关机构事务、2013101行政运行、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、20132组织事务、2013299其他组织事务支出、20133宣传事务、2013399其他宣传事务支出、20134统战事务、2013499 其他统战事务支出、20136其他共产党事务支出、2013699其他共产党事务支出、204公共安全支出、20402公安、2040299 其他公安支出、20406司法、2040601 行政运行、2040650 事业运行、206科学技术支出、20604技术研究与开发、2060499其他技术研究与开发支出、20607科学技术普及、2060702科普活动、207文化体育与传媒支出、20701文化、2070199其他文化支出、20704新闻出版广播影视、2070499其他新闻出版广播影视支出、20799其他文化体育与传媒支出、2079999其他文化体育与传媒支出、208社会保障和就业支出、20802民政管理事务、2080201行政运行、2080205老龄事务、2080208基层政权和社区建设、2080299其他民政管理事务支出、20805行政事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★、2080506机关事业单位职业年金缴费支出★、20807就业补助、2080799其他就业补助支出★、20808抚恤、2080802伤残抚恤、2080803在乡复员、退伍军人生活补助、2080805义务兵优待、20809退役安置、2080901退役士兵安置、20810社会福利、2081001儿童福利、2081002老年福利、2081004殡葬、20811残疾人事业、2081104残疾人康复、2081105残疾人就业和扶贫、2081199其他残疾人事业支出、20815自然灾害生活救助、2081501中央自然灾害生活补助、20819最低生活保障、2081901城市最低生活保障金支出、2081902农村最低生活保障金支出、20822大中型水库移民后期扶持基金支出、2082201移民补助、2082202基础设施建设和经济发展、20825其他生活救助、2082502其他农村生活救助、20826财政对基本养老保险基金的补助★、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★、20899其他社会保障和就业支出、2089901其他社会保障和就业支出、210医疗卫生与计划生育支出、21001医疗卫生与计划生育管理事务、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务、支出、21007计划生育事务、2100799其他计划生育事务支出、21013医疗救助★、2101301城乡医疗救助★、21014优抚对象医疗★、2101401优抚对象医疗补助★、211节能环保支出、21103污染防治、2110302水体、2110399其他污染防治支出、212城乡社区支出、21201城乡社区管理事务、2120101行政运行、21202城乡社区规划与管理、2120201城乡社区规划与管理、21203城乡社区公共设施、2120399其他城乡社区公共设施支出、21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、213农林水支出、21301农业、2130104事业运行、2130108病虫害控制、2130122农业生产支持补贴、2130152对高校毕业生到基层任职补助、2130199其他农业支出、21302林业、2130299其他林业支出、21303水利2130316农田水利、2130399其他水利支出、21305扶贫、2130504农村基础设施建设、2130505生产发展、2130506社会发展、21307农村综合改革、2130701对村级一事一议的补助、2130799其他农村综合改革支出、215资源勘探信息等支出、21506安全生产监管、2150605安全监管监察专项、216商业服务业等支出、21602商业流通事务、2160299其他商业流通事务支出、220国土海洋气象等支出、22001国土资源事务、2200110国土整治、221住房保障支出、22101保障性安居工程支出、2210105农村危房改造、2210199其他保障性安居工程支出、229其他支出、22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、2296002用于社会福利的彩票公益金支出、2296003用于体育事业的彩票公益金支出、22999其他支出、2299901其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》