目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.制定全市残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理三大职能。代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法利益，为残疾人提供服务。对残疾人事业的现状、前景进行调查研究，为政府制定残疾人事业政策、规划和计划提供决策依据。

2.督促、检查残疾人权益保障措施的落实情况。组织协调开展康复工作承担有关康复项目的组织实施工作，沟通政府、社会与残疾人之间联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.协同有关部门组织实施残疾人义务教育、特殊教育和职业技术教育，协同有关部门做好残疾人劳动就业工作、负责按比例分散安置残疾人就业工作；负责残疾人就业保障金收缴管理和使用。做好残疾人领导就业工作、各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍，统筹规划，分类指导。

4.完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展调查、研究残疾人生活状况，向有关部门提出解决贫困残疾人生活困难的建议，协助开展扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、脱贫致富活动。

5.联系残疾人群众，处理来信来访，向党政领导机关有关部门反映残疾人愿望、意见，教育残疾人遵守法律，履行应尽义务。

6.承担政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.指导乡、镇、街道、博乐市残疾人联合会工作，培训乡镇残疾人事业工作者。

8.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市残疾人联合会2022年度，实有人数26人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博乐市残疾人联合会部门决算包括：博乐市残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、康复办、教育就业办、宣传文体办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计456.43万元，其中：本年收入合计456.38万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.05万元。收入总计与上年相比，减少110.33万元，下降19.47%，主要原因是：专项资金残疾人事业的发展补助资金减少。

本年支出总计456.43万元，其中：本年支出合计456.38万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.05万元。支出总计与上年相比，减少110.33万元，下降19.47%，主要原因是：用于残疾人事业的发展补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入456.38万元，其中：财政拨款收入394.38万元，占86.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62万元，占13.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出456.38万元，其中：基本支出312.77万元，占68.53%；项目支出143.61万元，占31.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计394.38万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入394.38万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少172.33万元，下降30.41%，主要原因是：专项资金残疾人事业的发展补助资金减少。

财政拨款支出总计394.38万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出394.38万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少172.33万元，下降30.41%，主要原因是：用于残疾人事业的发展补助支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数440.49万元，决算数394.38万元，预决算差异率-10.47%，主要原因是：年末扎账，存在未支出项，财政收回指标。财政拨款支出总计年初预算数440.49万元，决算数394.38万元，预决算差异率-10.47%，主要原因是：年末扎账，存在未支出项，财政收回指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出381.58万元，占本年支出合计的83.61%，与上年相比，减少75.25万元，下降16.47%，主要原因是：用于残疾人事业的发展补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）381.58万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为0.36万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年决算持平，本年退休人员人数与上年退休人员人数相同，退休人员无增减变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为22.55万元，比上年决算增加0.9万元，增长4.16%，主要原因是：人员工资调标增资，社保基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为0.54万元，比上年决算增加0.54万元，增长100%，主要原因是：功能科目分类调整，本年新增决算科目。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为288.17万元，比上年决算增加102.98万元，增长55.61%，主要原因是：工资调标增资。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为69.82万元，比上年决算减少11.63万元，下降14.28%，主要原因是：用于残疾人事业的发展补助专项资金减少。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为0.15万元，比上年决算减少155.96万元，下降99.90%，主要原因是：上年本功能科目分类主要用于0-16岁残疾儿童康复救助支出；本年本功能科目分类财政进行了调整，主要用于本年助残日活动经费及春节和古尔邦节慰问经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算数减少3.4万元，下降100%，主要原因是：本年无机关事业单位职业年金缴费支出。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数0万元，比上年决算减少8.69万元，下降100%，主要原因是：本年未发生其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.62万元，其中：

人员经费304.65万元，包括：基本工资88.70万元、津贴补贴89万元、奖金9.10万元、绩效工资25.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.71万元、职工基本医疗保险缴费13.38万元、公务员医疗补助缴费5.25万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金22.53万元、医疗费0.34万元、其他工资福利支出15.84万元、退休费1.15万元、医疗费补助6.31万元、奖励金0.66万元。

公用经费6.97万元，包括：办公费2.31万元、手续费0.10万元、电费1万元、邮电费1.10万元、工会经费0.42万元、公务用车运行维护费1.68万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.68万元，比上年减少0.02万元，下降1.18%，主要原因是：严格遵守、执行中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占100%，比上年减少0.02万元，下降1.18%，主要原因是：严格遵守、执行中央八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：本年度我单位未安排因公出国（境）费预算，因此本年无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费1.20万元、车辆维修保养费0.48万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：本年度我单位未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.68万元，决算数1.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.68万元，决算数1.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入12.8万元，与上年相比，减少95.88万元，下降88.22%，主要原因是：年末扎账，存在未支出项目，财政收回指标。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出12.8万元，与上年相比，减少97.08万元，下降88.35%，主要原因是：年末扎账，存在未支出项目，财政指标收回。

政府性基金预算财政拨款支出12.8万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出12.8万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.97万元，比上年减少4.63万元，下降39.91%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。

授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的94.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值395.15万元，房屋1500平方米，价值284.12万元。车辆4辆，价值54.9万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数186.45万元，全年执行数100.95万元。

预算绩效管理取得的成效：一是残疾人康复服务水平持续提升。残疾人就业创业不断推进。开展2022年就业援助月活动；通过就业援助月，摸排有就业需求48余人，安置8名残疾人就业。组织54名残疾人参加自治区“促进就业、真情帮扶”博州现场招聘会，开展“送岗上门”服务活动，安置10名残疾人就业。落实“爱心天使”补贴项目，为博乐市3名生活困难的残疾大学生发放爱心补贴每人2000元。二是开展残疾人信息无障碍建设、关心关爱残疾人等志愿服务及各类文体活动。开展第23次“爱耳日”期间，为75名听力残疾人免费开展听力检测，共验配32台助听器，价值总计3.4万元。开展第三十二次“全国助残日”活动，为残障人士代表捐赠轮椅、无障碍设施等辅助器具，向30户家庭困难的残障人士发放了慰问品共计4500元。组织医疗机构和残联康复机构14名医疗康复机构的专家为50名肢体残疾人、居民进行了免费推拿、针灸。三是常态化推进残疾人证核发管理。加强残疾人证核发管理和清查力度，积极推动三代证换发工作，推动落实就地就近办理残疾人证，2022新增办证213人。四是圆满完成博乐市残联换届产生新的主席团、理事会和专门协会组成人员，为了加强专门协会工作，选举产生了专门协会主席、副主席，市残联制定一名负责人负责专门协会工作。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，单位对绩效评价工作重视不够，分工不够具体、明确，负责项目实施的工作人员对项目绩效评价工作参与程度不高，绩效评价工作基几乎全程由财务人员完成，导致绩效评价效果不理想。二是对项目资金绩效评价工作认识不够，未形成对项目资金进行绩效评价的习惯，绩效评价工作成员业务能力不高，加之培训力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：在今后的工作中，将进一步做好项目资金的前期调研工作，进一步完善工作机制，提高对绩效评价工作的认识，将资金早筹划，将资金的前期预算做的更精准，切实发挥资金的最大效益，同时加快专项资金的使用率，提高使用效益，最大限度地发挥资金用途，保障残疾人基本康复服务需求，提升残疾人群众生活质量，减轻残疾人家庭生活负担，使残疾人及家庭获得感、幸福感、安全感更充实在、更有保障、更可持续，对促进博乐市和谐发展具有现实意义。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：艾斯包力·阿那尔白克