目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,执行各项卫生法律法规。

（二）协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。

（三）提供一般常见病、多发病、地方病和中西医的基本疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务,承担乡村现场应急救护转诊服务。

（四）开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务。

（五）指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作对医务人员进行相关技能培训。

（六）开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策规宣传与咨询,协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作,落实农村居民健康档案的管理及服务。

（七）协助开展辖区内卫生监督工作,协助处理辖区内突发公共卫生事件,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（八）承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2022年度，实有人数95人，其中：在职人员93人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）部门决算包括：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）决算。单位无下属预算单位，下设26个处室，分别是：党务办公室、医院办公室、组织人事科、财务科、医务科、病案医保科、护理部、院感科、总务科、基建科、信息组、健康管理中心、超声影像科、药械科、口腔科、手术麻醉科、门急诊、检验科、中西医结合科、内一科、普外科、骨科、急诊科、妇儿科、感染科、赛湖分院。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8431.09万元，其中：本年收入合计7741.59万元，使用非财政拨款结余342.41万元，年初结转和结余347.09万元。收入总计与上年相比，增加1885.96万元，增长28.81%，主要原因是：基本支出人员经费和事业收入医疗收入增加。

本年支出总计8431.09万元，其中：本年支出合计8013.28万元，结余分配0万元，年末结转和结余417.8万元。支出总计与上年相比，增加1885.96万元，增长28.81%，主要原因是：基本支出人员经费和医疗支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入7741.59万元，其中：财政拨款收入3001.23万元，占38.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4119.98万元，占53.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入620.38万元，占8.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出8013.28万元，其中：基本支出5501.12万元，占68.65%；项目支出2512.17万元，占31.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3001.23万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入3001.23万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加540.86万元，增长21.98%，主要原因是：市聘人员工资纳入单位一般公共预算财政基本拨款支出，导致人员经费增加。

财政拨款支出总计3001.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出3001.23万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加540.86万元，增长21.98%，主要原因是：市聘人员工资纳入单位一般公共预算财政基本拨款支出，导致人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1114.68万元，决算数3001.23万元，预决算差异率169.25%，主要原因是：我院年初预算按照当年11月份人员工资情况做且没有项目预算，年中财政下达项目预算，调整人员预算。财政拨款支出总计年初预算数1114.68万元，决算数3001.23万元，预决算差异率169.25%，主要原因是：我院年初预算按照当年11月份人员工资情况做且没有项目预算，年中财政下达项目预算，调整人员预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3001.23万元，占本年支出合计的37.45%，与上年比，增加540.86万元，增长21.98%，主要原因是：市聘人员工资纳入单位一般公共预算财政基本拨款支出，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）87.5万元，占2.92%。

2.卫生健康支出（类）2913.73万元，占97.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为87.5万元，比上年决算增加87.5万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年未安排在此类款项中。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算数为567.18万元，比上年决算增加1.22万元，增长0.22%，主要原因是：2022年津贴补贴调增。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算数为1342.05万元，比上年决算增加1010.45万元，增长304.72%，主要原因是：医院业务发展迅速人员增加支出等。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为15.55万元，比上年决算增加15.55万元，增长100%，主要原因是：上年未安排在此类款项中

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为981.43万元，比上年决算增加665.89万元，增长211.03%，主要原因是：2022年受疫情影响，疫情防控支出增加。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为7.52万元，比上年决算减少1020.28万元，下降99.27%，主要原因是：2021年其他卫生健康支出安排资金建设病房楼，2022年未安排此项资金。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少3.48万元，下降100%，主要原因是：2021年安排援博干部人才津贴项目3.48万元，2022年未继续安排。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少9.99万元，下降100%，主要原因是：2021年安排科研课题经费项目资金9.99万元，2022年未继续安排。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少20万元，下降100%，主要原因是：2021年安排康养中心项目项目资金20万元，2022年未继续安排。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少45.5万元，下降100%，主要原因是：2021年院前急救项目资金45.5万元用于支付急救设备，2022年未继续安排。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.74万元，下降100%，主要原因是：2021年安排重大传染病0.744万元，2022年未继续安排。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少20.57万元，下降100%，主要原因是：2021年安排全民体检资金20.57万元，2022年未继续安排。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.06万元，下降100%，主要原因是：2021安排中医药传承2.06万元，2022年未继续安排。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少100万元，下降100%，主要原因是：2021年安排医改资金100万元用于信息化建设，2022年未继续安排。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少17.13万元，下降100%，主要原因是：2021年安排c型臂项目资金17.13万元，2022年未继续安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1195.62万元，其中：

人员经费1185.47万元，包括：基本工资648.66万元、津贴补贴10.21万元、绩效工资135万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.5万元、职业年金缴费0.33万元、其他社会保障缴费54.5万元、住房公积金8.16万元、其他工资福利支出241.1万元。

公用经费10.14万元，包括：取暖费10.1万元、福利费0.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.4万元，下降100%，主要原因是：本年未安排预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.4万元，下降100%，主要原因是：本年未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括本年未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年未安排预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排预算。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排预算；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排预算；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排预算；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆博州博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）（事业单位）公用经费10.14万元，比上年增加10.14万元，增长100%，主要原因是：上年未安排预算。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额479.24万元，其中：政府采购货物支出115.41万元、政府采购工程支出92.91万元、政府采购服务支出270.92万元。

授予中小企业合同金额479.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额479.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值17842.2万元，房屋54408平方米，价值8857.45万元。车辆22辆，价值610.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目11个，全年预算数2162.61万元，全年执行数1906.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度体系不断完善；二是工作机制不断创新。发现的问题及原因：一是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；二是绩效评价工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定相关的制度，包括资金管理制度、督查制度、人才培训机制、考核制度等，保证项目的实施有章可循；二是加强预算绩效相关学习、人员培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：段刚峰