目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、认真做好农村孕产妇住院分娩补助项目；

2、积极开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；

3、全面开展农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查工作；

4、切实做好新生儿苯丙酮尿症、甲状腺功能低下症等疾病筛查工作；

5、积极向农村妇女免费发放增补叶酸；

6、做好孕产妇管理；

7、做好适龄儿童保健管理；

8、加强托幼机构管理，开展儿童健康体检、全民健康体检、科级干部体检工作；

9、严格婚检，确保优生优育；

10、全力展开妇女病普查普治；

11、计划生育提供技术指导、计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，计划生育技术人员服务、服务人员培训，婚前咨询与新婚检查，避孕方法使用与知情选择，计划生育科学研究。

二、机构设置及人员情况

博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）2020年度，实有人数78人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）部门决算包括：博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）决算。单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：孕产保健科、妇保科、儿童保健科、护理部、健康体检科、药品药具管理科、总务科、财务科、办公室、医务科、检验科、影像科、基层保健科、健康宣教科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3182.83万元，与上年相比，增加616.90万元，增长24.04%，主要原因是：2020年财政拨中央基建资金用于建设公共卫生楼840万元。本年支出3118.86万元，与上年相比，增加1045.97万元，增长50.46%，主要原因是：2020年财政拨中央基建资金用于建设公共卫生楼840万元，用于支付工程款。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3182.83万元，其中：财政拨款收入2081.96万元，占65.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1047.90万元，占32.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.98万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3118.86万元，其中：基本支出1613.82万元，占51.74%；项目支出1505.04万元，占48.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2081.96万元，与上年相比，增加910.30万元，增长77.69%。主要原因是：2020年财政拨中央基建资金用于建设公共卫生楼840万元,妇幼能力提升项目资金拨款200万元，财政拨款收入增加。财政拨款支出1667.80万元，与上年相比，增加703.05万元，增长72.87%，主要原因是：2020年财政拨中央基建资金用于建设公共卫生楼840万元，用于支付工程款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数744.94万元，决算数2081.96万元，预决算差异率179.48%，主要原因是：2020年财政拨中央基建资金用于建设公共卫生楼840万元，未做预算收入。财政拨款支出年初预算数744.94万元，决算数1667.8万元，预决算差异率123.88%，主要原因是：2020年财政拨中央基建资金用于建设公共卫生楼840万元，未做预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1667.8万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出0.58万元；

2080503 离退休人员管理机构0.8万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出76.04万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.38万元；

2100199 其他卫生健康管理事务支出 182.71万元；

2100403 妇幼保健机构554.07万元；

2100408 基本公共卫生服务51.09万元；

2010409 重大公共卫生服务 11.63万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理6.14万元；

2100717 计划生育服务9.19万元；

2100799 其他计划生育事务支出3.61万元；

2109901 其他卫生健康支出747.94万元；

2299901 其他支出2.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出853.04万元，其中：

人员经费813.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.01万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.04万元，比上年减少0.44万元，降低29.73%，主要原因是根据财政要求逐年降低三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占93.26%，比上年减少0.42万元，降低30.22%，主要原因是根据财政要求逐年降低三公经费；公务接待费支出0.07万元，占6.74%，比上年减少0.02万元，降低22.22%，主要原因是根据财政要求逐年降低三公经费，因新型冠状病毒疫情原因，减少接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.97万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、车辆保险费、车辆过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.07万元，开支内容包括妇幼监测检查接待、云平台安装及技术指导接待。单位全年安排的国内公务接待2批次，12人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.48万元，决算数1.04万元，预决算差异率-29.72%，主要原因是：根据财政要求逐年降低三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项预算；公务用车运行费预算数0.97万元，决算数0.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理安排预算支出；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.07万元，预决算差异率-86.00%，主要原因是：因新冠疫情，接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市妇幼保健计划生育服务中心（博乐市妇幼保健院）（事业单位）日常公用经费40.01万元，比上年增加4.14万元，增长11.54%，主要原因是因新冠疫情，专用燃料费增长，日常公用经费增长。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额822.81万元，其中：政府采购货物支出545.70万元、政府采购工程支出277.10万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额822.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额822.81万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6681.39（平方米），价值1389.85万元。车辆5辆，价值83.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1505.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是各业务科室能够按照年初工作计划和工作方案的要求开展各项工作，认真填报项目绩效目标，认真开展项目支出绩效工作，对绩效结果的真实性负责；二是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥预算绩效管理主体责任。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效工作的重视，绩效工作容易滞后，未形成习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三是绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效机制，确保绩效目标完成；二是加强专项资金管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：吕彬）