目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规

（二）协助本级政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。

（三）提供一般常见病、多发病、地方病和中西医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务。

（四）开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务。

（五）指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作、对医务人员进行相关技能培训。

（六）开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协调做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务。

（七）协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（八）承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民医院(博乐市中西医结合医院)2020年度，实有人数82人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，博乐市人民医院(博乐市中西医结合医院)部门决算包括：博乐市人民医院(博乐市中西医结合医院)决算。单位无下属预算单位，下设21个处室，分别是：内一科、内二科、中西医结合科、骨科、普外科、感染科、门急诊、口腔科、手术麻醉科、健康管理中心、药械科、检验科、超声影像科、医务科、护理部、医院办公室、党建办公室、财务科、总务科、基建科、组织人事科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入22656.82万元，与上年相比，增加16478.55万元，增长266.72%，主要原因是：为应对新冠疫情，新增政府抗疫专项资金。本年支出18147.77万元，与上年相比，增加11963.7万元，增长193.46%，主要原因是：新增疫情专项资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入22656.82万元，其中：财政拨款收入18204.08万元，占80.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2805.08万元，占12.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1647.65万元，占7.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出18147.77万元，其中：基本支出3741.15万元，占20.61%；项目支出14406.61万元，占79.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入18204.08万元，与上年相比，增加17031.37万元，增长1452.31%。主要原因是：为应对新冠疫情，新增政府抗疫专项资金。财政拨款支出13602.46万元，与上年相比，增加11682.5万元，增长608.48%，主要原因是：新增疫情专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数768.72万元，决算数18204.08万元，预决算差异率2268.10%，主要原因是：本年新增抗疫专项资金。财政拨款支出年初预算数768.72万元，决算数13602.46万元，预决算差异率1669.49%，主要原因是：疫情专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1599.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出1.16万元；

2013804市场主体管理0.10万元 ；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.74万元 ；

2100201综合医院528.06万元 ；

2100202中医（民族）医院195.77万元 ；

2100299其他公立医院支出105.96万元；

2100408基本公共卫生服务47.96万元；

2100409重大公共卫生服务258.90万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理109.98万元；

2100499其他公共卫生支出250万元；

2100601 中医（民族医）药专项0.21万元；

2299901其他支出36.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出592.79万元，其中：

人员经费591.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费1.36万元，包括：电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.76万元，比上年减少1.52万元，降低66.67%，主要原因是单位秉承节约原则，严格控制三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，占100%，比上年减少1.24万元，降低62%，主要原因是单位秉承节约原则，严格控制三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.28万元，降低100%，主要原因是单位秉承节约原则，严格控制三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.1万元，决算数0.76万元，预决算差异率-63.81%，主要原因是：单位秉承节约原则，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，无此项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，无此项目支出；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数0.76万元，预决算差异率-45.71%，主要原因是：单位秉承节约原则，严格控制三公经费；公务接待费预算数0.7万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入12002.89万元，与上年相比，增加12002.89万元，增长100%，主要原因是：新增抗疫特别国债项目。政府性基金预算财政拨款支出12002.89万元。与上年相比，增加11997万元，增长203684.21%，主要原因是：本年抗疫特别国债安排的支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）单位（事业单位）日常公用经费1.36万元，比上年减少175.21万元，降低99.23%，主要原因是2020年人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3505.75万元，其中：政府采购货物支出3290.39万元、政府采购工程支出156.66万元、政府采购服务支出58.70万元。

授予中小企业合同金额3505.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3505.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆8辆，价值249.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金14331.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时按要求上报绩效实施情况，牢固树立了单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥了预算绩效管理主体责任；二是对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效工作的重视，绩效工作容易滞后，未形成对绩效目标进行的习惯；二是绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效培训。具体项目情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：段刚峰）