目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度;实施人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策；实施自治州医疗保险、生育保险等政策。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制博乐市医疗保障基金预决算草案。

（三）实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准及待遇调整机制；贯彻长期护理保险制度改革的方案。

（四）实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施药品、医用耗材的招标采购政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及动态调整机制。

（六）制定博乐市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

（九）职能转变。

博乐市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与博乐市卫生健康委员会的有关职责分工。

博乐市卫生健康委员会、博乐市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

博乐市医疗保障局2020年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市医疗保障局部门决算包括：博乐市医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：财务室、稽核室、待遇办、综合业务室、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1650.47万元，与上年相比，减少863.79万元，降低34.36%，主要原因是：医疗救助拨款减少。本年支出1670.36万元，与上年相比，减少209.6万元，降低11.15%，主要原因是：医疗救助拨款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1650.47万元，其中：财政拨款收入1629.41万元，占98.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.06万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1670.36万元，其中：基本支出219.44万元，占13.14%；项目支出1450.92万元，占86.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1629.41万元，与上年相比，减少10.5万元，降低0.64%。主要原因是：医疗救助减少拨款。财政拨款支出1653.12万元，与上年相比，增加647.51万元，增长64.39%，主要原因是：上年结余医疗救助资金本年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数490.75万元，决算数1629.41万元，预决算差异率232.02%，主要原因是：预算数只含人员工资、公用经费、离休和二乙医疗补助，决算数包含人员工资、公用经费、离休和二乙医疗补助及居民医疗救助资金。财政拨款支出年初预算数490.75万元，决算数1653.12万元，预决算差异率236.86%，主要原因是：预算数只含人员工资、公用经费、离休和二乙医疗补助，决算数包含人员工资、公用经费、离休和二乙医疗补助及居民医疗救助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1653.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.31万元；

2101101行政单位医疗100万元；

2101301城乡医疗救助1308.41万元；

2101401优抚对象医疗补助10万元；

2101501行政运行198.13万元；

2101502一般行政管理事务0.15万元；

2101506医疗保障经办事务1.95万元；

2101599其他医疗保障管理事务支出7万元；

2299901其他支出6.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出219.44万元，其中：

人员经费214.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费5.18万元，包括：办公费、邮电费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.12万元，降低100%，主要原因是厉行节约，按要求压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.12万元，降低100%，主要原因是厉行节约，按要求压减“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.95万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约，按要求压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有此项支出；公务用车运行费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约，未发生公务用车运行费；公务接待费预算数0.75万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约，未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入70万元，与上年相比，减少35万元，降低33.33%，主要原因是：2020年项目资金拨款减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%，主要原因是：本年上年都未形成支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市医疗保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.18万元，比上年减少4.24万元，降低45%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1450.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是推行城乡居民医疗救助，是完善社会保障体系的基本内容，是自治区九项惠民工程的具体体现，是保证广大群众获得基本医疗服务，减轻群众医疗负担的重要途径；二是按照要求及时进行基金征缴和医疗待遇支付工作，确实有效的改善人民群众的生活质量，保障了各族群众基本生活，化解社会矛盾，发挥社会保障稳定器、安全网的作用，确保自治州城乡居民基本医疗保险工作顺利推进，促进经济社会发展和社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强；二是现在的项目指标面临着物价等因素的影响，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：一是推进项目绩效自评。研究项目绩效自评工作，拟在年度中加强项目绩效自评，提高资金使用效益；二是针对项目实际，进一步优化和完善绩效指标，紧紧抓住政策核心内容和考核要求，设置三级绩效考核指标，拟对项目进行全面考核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：胡世强）