目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加人道主义就住工作。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（四）在新疆红十字会和州红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（七）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（八）承办博乐市党委和博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市红十字会2019年度，实有人数11人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，博乐市红十字会部门决算包括：博乐市红十字会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入114.52万元，与上年相比，增加5.91万元，增长5.44%，主要原因是：人员工资标准调高，社保增加。本年支出114.52万元，与上年相比，减少0.89万元，降低0.77%，主要原因是：厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入114.52万元，其中：财政拨款收入114.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出114.52万元，其中：基本支出107.23万元，占94%；项目支出7.28万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入114.52万元，与上年相比，增加9.45万元，增长8.99%。主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出114.52万元，与上年相比，减少0.2万元，降低0.17%，主要原因是：厉行节约。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数75.85万元，决算数114.52万元，预决算差异率50.98%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数75.85万元，决算数114.52万元，预决算差异率50.98%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出114.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.4万元；

2080503离退休人员管理机构0.06万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.4万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.1万元；

2081601行政运行96.73万元；

2081602一般行政管理事务0.05万元；

2081699其他红十字事业支出6.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出107.23万元，其中：

人员经费102.91万元，包括：基本工资33.31万元、津贴补贴26.97万元、奖金2.23万元、绩效工资11.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.4万元、职业年金缴费0.1万元、职工基本医疗保险缴费7.36万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金7.24万元、医疗费0.21万元、其他工资福利支出0.45万元、生活补助0.35万元、奖励金0.22万元。

公用经费4.32万元，包括：办公费1.34万元、差旅费0.19万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费1.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.3万元，比上年增加0.7万元，增长116.67%，主要原因是救助任务重，车辆使用较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占100%，比上年增加0.7万元，增长116.67%，主要原因是救助任务重，车辆使用较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险及维护加油费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.3万元，决算数1.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.3万元，决算数1.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市红十字会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.32万元，比上年减少8.4万元，降低66.04%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋80（平方米），价值9万元。车辆1辆，价值9.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金3.94万元。预算绩效管理取得的成效是：对患重大疾病造成家庭生活困难的居民，给予了一定的医疗救助。发现的问题及原因是：相关人员配备还有不足，进一步加强制度。下一步改进措施是：继续开展依法募捐活动，使重大疾病患者得到医疗保障。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		救护培训费
主管部门		博乐市红十字会					实施单位		博乐市红十字会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	1.56		1.56		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	1.56		1.56		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，指导地方红十字会分会开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。						组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，指导地方红十字会分会开展救灾的准备工作，让驾驶人员掌握应急救护知识，促进社会的安全和健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训班次（次)			7	7	7		7
			培训天数（天)			7	7	7		7
			培训参加人次（人次）			399	399	7		7
		质量指标	驾驶员救护培训覆盖率(%)			≧99%	100%	8		8
			驾驶员救护培训合格率（%）			≧98%	100%	7		7
		时效指标	培训计划节点			100%	100%	7		7
		成本指标	受训人员人均培训成本(元/人)			46	46	7		7
	效益指标	社会效益指标	驾驶人员掌握应急救护知识，促进社会的安全和健康。			促进效果明显	100%	30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度			≧95%	95%	10		10
总分								100		100.0

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		医疗救助
主管部门		博乐市红十字会					实施单位		博乐市红十字会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	2.38		2.38		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	2.38		2.38		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，帮助因病困难的城乡居民实施医疗救助。						组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，帮助因病困难的城乡居民实施医疗救助。2019年8月底已完成了全部因病困难的城乡居民实施医疗救助20人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救助人数			≧20人	16	8		8
			筹集救助金额			≧1000元	1	8		8
		质量指标	救助资金到位率			100%	100%	8		8
			完成城乡重大疾病医疗救助覆盖率			100%	100%	8		8
		时效指标	救助时间节点			2019年8月31日	2019年8月16日	10		10
		成本指标	人均救助成本			1000元/人	1000元/人	8		8
	效益指标	社会效益指标	解决困难群众“看病难、看病贵”的情况			效果显著	效果显著	30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		100.0

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》