目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好城镇职工和城乡居民医疗工作。

10、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置及人员情况

博乐市小营盘中心卫生院2019年度，实有人数47人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，博乐市小营盘中心卫生院（部门决算包括：博乐市小营盘中心卫生院决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1005.30万元，与上年相比，减少41.22万元，降低3.94%，主要原因是：医疗收入、村医工资和国家基本公共卫生服务经费增加。本年支出1014.74万元，与上年相比，增加101.59万元，增长11.13%，主要原因是：国家基本公共卫生支出增加、村医工资增加和基本药品零差率支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1005.3万元，其中：财政拨款收入746.63万元，占74.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入245.16万元，占24.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.51万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1014.74万元，其中：基本支出785.29万元，占77.39%；项目支出229.45万元，占22.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入746.63万元，与上年相比，增加15.47万元，增长2.12%。主要原因是：村医工资和基本公共卫生服务经费增加。财政拨款支出667.33万元，与上年相比，增加87.19万元，增长15.03%，主要原因是：基本公共卫生服务支出增加和基本药品零差率支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数413.95万元，决算数746.63万元，预决算差异率80.37%，主要原因是：项目未做预算。财政拨款支出年初预算数413.95万元，决算数667.33万元，预决算差异率61.21%，主要原因是：项目支出未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出667.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.69万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.69万元；

2100199 其他卫生健康管理事务支出6.51万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出58.83万元。

2100408 基本公共卫生服务支出94.01万元。

2100302 乡镇卫生院459.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出447.94万元，其中：

人员经费439.60万元，包括：基本工资149.73万元、津贴补贴108.98万元、绩效工资51.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.69万元、职业年金缴费5.69万元、职工基本医疗保险缴费29.60万元、公务员医疗补助缴费9.83万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金29.50万元、生活补助4.61万元、奖励金3.74万元。

公用经费8.34万元，包括：办公费3.87万元、手续费0.12万元、电费0.10万元、邮电费0.53万元、差旅费0.92万元、福利费2.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.40万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节俭，合理安排公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未开展相关工作业务活动；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节俭，合理安排公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费0.40万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.12万元，决算数0.4万元，预决算差异率-64.29%，主要原因是：厉行节俭，合理安排公务用车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未开展相关工作业务活动；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照预算执行；公务用车运行费0.82万元，决算数0.40万元，预决算差异率-51.22%，主要原因是：厉行节俭，合理安排公务用车；公务接待费预算数0.3万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是未开展相关工作业务活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市小营盘中心卫生院单位日常公用经费8.34万元，比上年减少8.02万元，降低49.02%，主要原因是厉行节约，合理安排支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额99.95万元，其中：政府采购货物支出99.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额99.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4212.88（平方米），价值467.36万元。车辆1辆，价值博17.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金8.79万元，项目实施完成。

预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面。

发现的问题及原因：预算绩效管理水平仍有欠缺；在2019年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，提升的空间还是很大。

下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是进一步提高绩效管理水平。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》