目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进老年福利事业健康发展；负责承担社会福利院、敬老院的日常事务和工作；负责承担经济困难的五保老年人的养老服务；负责承担有服务需求的社会老年人的代养职能，为其提供生活、医疗保健、康复、娱乐等服务，促进社会福利机构的建设和发展，负责办理其他有关老年社会福利事业工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2019年度实有人数10人，其中：在职10人，离休0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）部门决算包括：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入496.31万元，与上年相比，增加9.3万元，增长1.91%，主要原因是：人员经费增加，建设项目增加。本年支出388.33万元，与上年相比，减少145.47万元，降低27.25%，主要原因是：部分建设项目未开始实施。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入496.31万元，其中：财政拨款收入496.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出388.33万元，其中：基本支出137.28万元，占35.35%；项目支出251.05万元，占64.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入496.31万元，与上年相比，增加9.3万元，增长1.91%。主要原因是：人员经费增加，建设项目增加。财政拨款支出388.33万元，与上年相比，减少145.47万元，降低27.25%，主要原因是：部分建设项目未开始实施。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数177.85万元，决算数496.31万元，预决算差异率179.06%，主要原因是：增加建设项目资金。财政拨款支出年初预算数177.85万元，决算数388.33万元，预决算差异率118.35%，主要原因是：增加建设项目资金，并按进度实施付款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出303.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.33万元；

2081002老年福利118.96万元；

2082101城市困难人员救助供养支出5.56万元。

2089901其他社会保障和就业支出88.5万元。

2101301城乡医疗救助46.27万元。

2081099其他社会福利支出24万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出137.28万元，其中：

人员经费121.46万元，包括：基本工资37.21万元、津贴补贴29.93、奖金0.01万元、绩效工资27.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.33万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、公务员医疗补助缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.78万元.

公用经费15.82万元，包括：办公费0.77万元、手续费0.01万元、电费0.98万元、取暖费10.66万元、差旅费0.38万元、维修（护）费0.09万元、工会经费0.69万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费1.05万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，比上年减少1.59万元，降低60.23%，主要原因：是开源节流，节省开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100%，比上年减少1.59万元，降低60.22%，主要原因是开源节流，节省开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.05万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆保险，车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.05万元，预决算差异率-47.5%，主要原因是：开源节流，节省开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：开源节流，节省开支；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.05万元，预决算差异率-47.5%，主要原因是：开源节流；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入193.2万元，与上年相比，增加92.2万元，增长91.28%，主要原因是：五保老人护理资金增加及建设项目增加。政府性基金预算支出86.72万元。与上年相比，增加29.92万元，增长52.62%，主要原因是：五保老人护理资金增加及建设项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）日常公用经费15.82万元，比上年增加1.36万元，增长9.41%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额94.03万元，其中：政府采购货物支出20.79万元、政府采购工程支出73.24万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额94.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4492平方米，价值632.78万元。车辆1辆，价值14.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：五保老人生活用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金141.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，专款专用；二是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，有效实施绩效管理办法发现的问题及原因：无。下一步改进措施一是加强绩效管理，根据实际实施执行；二是通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目1：双集中护理补贴费

项目名称		双集中护理补贴费
主管部门		博乐民政局				实施单位	博乐市综合社会福利院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		23.2	23.20	23.20	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		23.2	23.20	23.20	—	100.0%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	自治区财政安排照料护理补助资金，用于购买照料护理服务，提升市综合社会福利院护理人员照料护理水平，满足集中供养老人的照料、康复、护理需求，提高集中供养老人的幸福感和获得感。					基本提高了护理人员照料护理水平，保障了集中供养老人的照料、康复、护理需求，提高了集中供养老人的生活品质，让在院的五保老人深深地感受到了家的归属感
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值
	产出指标	数量指标	护理人数(人)			108
			护理知识覆盖率			100%
		质量指标	护理人员与不能自理老人比例			≥30%
			护理人员与自理老人比例			≥1:10
		时效指标	护理补贴资金及时全面发放及时率			100%
			补助资金发放率			100%
		成本指标	照料护理费标准（元/人）			300
		社会效益指标	解决就业人数实现率			100%
			照护护理水平提升情况			稳步提升
		可持续影响指标	集中供养老人的照料、康复、护理需求逐步提升			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度			≧95%

项目2：特困供养生活补贴

项目名称		特困供养生活补助
主管部门		博乐市民政局					实施单位		博乐市综合社会福利院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		44.64	44.64		44.64		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		44.64	44.64		44.64		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：城乡低保对象基本生活；2：保障城乡特困人员基本生活：3：保障临时救助及时高效，救济解难需要；4：保障孤残儿童基本生活和教、养、康需要，使其生活更有尊严，更好的融入社会。						目标1：城乡低保对象基本生活；2：保障城乡特困人员基本生活：3：保障临时救助及时高效，救济解难需要；4：保障孤残儿童基本生活和教、养、康需要，使其生活更有尊严，更好的融入社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困供养人数			108人	108	10		10
			特困补贴制度建立及普及率			100%	100%	10		10
		质量指标	集中特困供养质量逐步提高			10%	100%	8		8
			符合特困条件的建档立卡率			100%	100%	8		8
		时效指标	特困补助资金及时发放率			100%	100%	7		7
		成本指标	特困人均数			700元/人	700元/人	7		7
		社会效益指标	特困人员生活保障			全面保障	全面保障	10		10
			特困人员生活品质提升			稳步提升	稳步提升	10		10
		可持续影响指标	对社会特困救助体系的影响			增强明显	增强明显	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度			≧95%	95%	10		10
总分								100		100.0

项目3：五保供养生活费

项目名称		五保供养生活费
主管部门		博乐市民政局				实施单位	博乐市综合社会福利院
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	24	24.00		24.00	10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款	24	24.00		24.00	—		100.0%		—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—		0.0%		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00	—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	解决集中供养老人生活困难，提高集中供养老人生活水平，满足集中供养老人的照料，让老人们感受到家的温暖，为集中供养老人谋福利，增强供养资金的影响力和感染力。					保障了五保老人的基本生活，并提升了老人的生活品质，基本改善了老人的生活环境，就餐环境，业余生活，有力的提升了老人生存欲望，让老人实实在在的感受到老有所养，老有所依。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受五保老人供养条件人数（人）		108	108	8	8
			贫困老人生活补贴制度建立及普及率		100%	100%	8	8
			重度老人失能补贴制度建立及普及人数（人）		12	12	8	8
		质量指标	五保老人集中生活供养提升率		10%	10%	8	8
			符合五保条件的建档立卡率		100%	100%	6	6
		时效指标	补助资金及时发放率		100%	100%	6	6
		成本指标	人均成本（元/人）		700元/人	700元/人	6	6
		社会效益指标	对健全社会救助体系的影响		明显增强	增强社会影响	10	10
			五保生活供养人员生活品质提升		稳步提升	稳步提升	10	10
		可持续影响指标	对社会特困救助体系的影响		增强明显	增强明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度		≧95%	95%	10	10

项目4：医疗救助补助

项目名称		医疗救助补助
主管部门		博乐市民政局					实施单位		博乐市综合社会福利院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		50	50.00		50		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		50	50.00		50		—		100%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为进一步建立健全多层次医疗保障体系，保障福利院五保老人基本医疗需求，帮助解决五保老人，三无人员的就医难问题，解决重大疾病造成的生活困难的医疗救助						福利院已建立健全多层次医疗保障体系，强化了医疗救助规范管理，保障福利院五保老人基本医疗需求，解决院里了五保老人，三无人员的就医难问题，解决了重大疾病造成的生活困难的医疗救助，重点对象自付费用住院救助比例达到100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中供养老人医疗救助人数（人）			108	108	8		8
			建立多层次医疗保障体系覆盖率			100%	100%	8		8
		质量指标	人均就医达标率			100%	100%	8		8
			全院五保老人就医覆盖率			100%	100%	8		8
		时效指标	医疗救助资金及时全面发放及时率			100%	100%	6		6
			补助资金发放率			100%	100%	6		6
		成本指标	人均救助标准（万元/人）			0.45	0.45	6		6
		社会效益指标	医疗救助保障率			100%	100%	10		10
			医疗救助水平提升情况			稳步提升	稳步提升	10		10
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响			明显增强	明显增强	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度			≧95%	95%	10		10
总分								100		100.0

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》