目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划博乐市卫生健康资源配置，指导博乐市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实范推进卫生健廷伸基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻落实国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策。

（三）制定并组织落实博乐市疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责全市卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)贯彻落实国家、自治区、自治州应对人口老龄化的政策措施，负责推进博乐市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药品法典，组织开展食品安全风险监督评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全博乐市卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制程东公约》履约有关工作。

（七）负责博乐市医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立博乐市医疗服务评价和监督管理体系。指导监督医疗机构贯彻落实医疗服务规范和标准，执行国家、自治区、自治州卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育服务管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发相关政策。

（九）指导博乐市医疗卫生机构，各乡镇场卫生院、街道社区卫生服务中心(站)的医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生侯康科技创新发展。

(十)负责博乐市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担博乐市老龄工作委员会的日常工作。指导博乐市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

博乐市卫生健康委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、疾病预防控制和综合监督办、医政医管办、基层卫生和妇幼健康办、计划生育综合业务办。

二、机构设置及人员情况

博乐市卫生健康委员会2019年度，实有人数46人，其中：在职人员29人，离休人员2人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，博乐市卫生健康委员会部门决算包括：博乐市卫生健康委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1487.68万元，与上年相比，减少1469.78万元，降低49.70%，主要原因是：减少了援博建设款。本年支出1559.25万元，与上年相比，减少1832.78万元，降低54.03%，主要原因是：减少了援博建设支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1487.68万元，其中：财政拨款收入1398.75万元，占94.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入88.93万元，占5.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1559.25万元，其中：基本支出376.05万元，占24.12%；项目支出1183.2万元，占75.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1398.75万元，与上年相比，减少433.42万元，降低23.66%。主要原因是：本年减少了计生奖扶资金及两项工作等经费。财政拨款支出1284.34万元，与上年相比，减少1198.69万元，降低48.28%，主要原因是：减少了计生奖扶及两项工作等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3085.73万元，决算数1398.75万元，预决算差异率-54.67%，主要原因是：年末未拨付政府性基金。财政拨款支出年初预算数3085.73万元，决算数1284.34万元，预决算差异率-58.38%，主要原因是：未支出政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1284.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出1.47万元；

2080503离退休人员管理机构0.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支35.11万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.03万元；

2100101行政运行330.53万元；

2100102一般行政管理事务7.8万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出40.05万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出7.11万元；

2100408基本公共卫生服务4.23万元；

2100409重大公共卫生专项3.68万元；

2100799其他计划生育事务支出812.96万元；

2130506社会发展18万元；

2299901其他支出17.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出371.91万元，其中：

人员经费359.02万元，包括：基本工资106.79万元、津贴补贴91.93万元、奖金8.25万元、绩效工资16.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.11万元、职业年金缴费6.03万元、职工基本医疗保险缴费26.3万元、公务员医疗补助缴费8.74万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金24.75万元、离休费28.9万元、退休费1.88万元、奖励金1.16万元。

公用经费12.89万元，包括：办公费2.5万元、邮电费0.43万元、差旅费0.37万元、公务接待费1.85万元、专用燃料费2.08万元、工会经费0.81万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费2.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.5万元，比上年减少0.01万元，降低0.12%，主要原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占78.24%，比上年减少1.59万元，降低19.30%，主要原因是节约开支；公务接待费支出1.85万元，占21.76%，比上年增加1.58万元，增长585.19%，主要原因是本年支出包含加班、值班餐费及上年餐费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费1.85万元，开支内容包括公务接待、加班值班就餐。单位全年安排的国内公务接待62批次，700人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.93万元，决算数8.51万元，预决算差异率-22.14%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未超预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行费预算数6.65万元，决算数6.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：未超预算；公务接待费预算数4.28万元，决算数1.85万元，预决算差异率-56.78%，主要原因是：节约开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.89万元，比上年增加0.71万元，增长5.83%，主要原因是因机构改革，爱卫办并至我单位，因此办公经费等增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额37.85万元，其中：政府采购货物支出33.53万元、政府采购工程支出3.33万元、政府采购服务支出0.98万元。

授予中小企业合同金额37.85万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额37.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋600（平方米），价值37.52万元。车辆5辆，价值47.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：摩托车、212车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金2161.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是是推动预算绩效深度融合，促进预算管理改革；二是落实2019年预算绩效管理工作实施方案。通过扩大预算绩效管理覆盖范围，对2019年重点预算项目支出绩效目标、绩效跟踪和绩效自评价实施信息化管理。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是加强专项资金管理。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入》