目录

 

第一部分 博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）单位概况

 

一、主要职能

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）于2015年7月正式成立，为博乐市卫计委下属政府办非营利性事业单位。宗旨：非营利性、公益性医疗机构，集医疗、预防、教学、保健和康复为一体的二级综合性医院。医院坚持“大门诊、小病房”的发展理念，持续深化医改，积极推进公立医院改革，重点打造专科团队，发展特色科室，为患者提供优质、高效的服务。积极倡导构建“家园式医院”，秉持“博采中西之长、乐守百姓健康”的办院宗旨，努力将我院建设成一所集基本医疗服务与高端医疗服务兼有，特色医疗与健康服务并举，大专科、小综合，强基本、创品牌，有较大影响的新型综合公立医院。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）无下属预算单位，下设18个科室，分别是：内科、外科、妇产科、儿科、中西医结合科、针灸理疗科、急诊科、手术麻醉科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻喉科、药剂科、放射科（含CT）、预防保健科、检验科、超声科、心电图室、健康管理中心等科室。

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）编制数90，实有人数78人，其中：在职77人，增加23人； 退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院） 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	780.28	201 一般公共服务支出
一般公共预算	780.28	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	98.98
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	681.3
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	780.28	小 计	780.28
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	780.28	支 出 合 计	780.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98
210	02	02	中医（民族）医院	681.3	681.3
			合计	780.28	780.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院） 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98
210	02	02	中医（民族）医院	681.3	681.3
			合计	780.28	780.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	780.28	201 一般公共服务支出
一般公共预算	780.28	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	98.98	98.98
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	681.3	681.3
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	780.28	小 计	780.28	780.28
		230 转移性支出
收 入 总 计	780.28	支 出 总 计	780.28	780.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98		98.98
210	02	02	中医（民族）医院	681.3		681.3
			合计	780.28		780.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	238.89		238.89
301	02	津贴补贴	246.19		246.19
301	03	奖金	19.91		19.91
301	10	职工基本医疗保险	44.54		44.54
301	11	公务员医疗补助缴费	14.85		14.85
301	12	其他社会保障缴费	6.84		6.84
301	13	住房公积金	59.39		59.39
301	14	医疗费	1.62		1.62
301	08	机关事业单位基本要老保险缴费	98.98		98.98
302	01	办公费	8.01				8.01
302	05	水费	10				10
302	06	电费	10				10
302	07	邮电费	6				6
302	11	差旅费	1.45				1.45
302	17	公务接待	1				1
302	28	工会经费	3.21				3.21
302	29	福利费	5.78				5.78
302	31	公务用车运行维护费	2				2
303	02	退休费	0.19		0.19
303	07	医疗费补助	1.14		1.14
303	09	奖励金	0.3		0.3
		合计	780.28		732.84		47.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：未安排年初预算。

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院） 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3	0	2	0	2	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院） 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：未安排年初预算。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算780.28万元。

收入预算包括：一般公共预算780.28万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出98.98万元、卫生健康支出681.3万元。

二、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年收入预算情况说明

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）收入预算 780.28万元，其中：

一般公共预算780.28万元，占100%，比上年减少30.37万元，主要原因是2019年在职人员较上年增加23人，退休人员增加1人，但项目预算较上年减少两项项目资金285万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年支出预算情况说明

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年支出预算780.28元，其中：

基本支出780.28万元，占100%，比上年增加254.63万元，主要原因是2019年在职人员较上年增加23人，退休人员增加1人；

项目支出0万元，占0%，比上年减少285万元，主要原因是本年没有安排项目预算支出。

四、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算780.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出780.28万元，主要用于：

1、210卫生健康支出681.3万元

2、208社会保障和就业支出98.98万元。

五、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年一般公共预算拨款基本支出780.28万元，比上年执行数减少49.38万元，下降6%。主要原因是：上年执行数中含追加项目。

项目支出0万元，占0%，比上年减少285万元，主要原因为单位本年没有安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（208类）780.28万元，占100%，主要用于：（1）中医(民族)医院基本支出681.3万元；（2）机关事业单位基本要老保险缴费支出98.98万元；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）:2019年年预算数为681.3万元，比上年执行数减少56.31万元，下降7.6%，主要原因是：上年执行数中含追加项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本要老保险缴费支出（项）:2019年年预算数为98.98万元，比上年执行数增加10.47万元，增加11.8%，主要原因是：本年职工工资调增，机关养老基数调增。

六、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年一般公共预算基本支出780.28万元， 其中：

人员经费732.84万元，主要包括：基本工资238.89万元、津贴补贴246.19万元、奖金19.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.98万元、职工基本医疗保险缴费44.54万元、公务员医疗补助缴费14.85万元、其他社会保障缴费6.84万元、住房公积金59.39万元、医疗费1.62万元、退休费0.19万元、医疗费补助1.14万元、奖励金0.3万元。

公用经费47.44万元，主要包括：办公费8.01万元、水费10万元、电费10万元、邮电费6万元、差旅费1.45万元、公务接待费1万元、工会经费3.21万元、福利费5.78万元、公务用车运行维护费2万元。

七、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年项目支出情况说明

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，未安排预算；公务接待费增加0万元，未安排预算。

九、关于博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）及下属单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋15440平方米，价值4000万元。

2.车辆1辆，价值16.18万元；其中:其他车辆1辆，价值16.18万元。

3.办公家具价值36.2万元。

4.其他资产价值1205.25万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位	博乐市人民医院（博乐市中西医结合医院）			项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标
	时效指标
	数量指标
	质量指标
项目效益指标	经济效益指标
	可持续影响指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标