目录

第一部分博乐市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市疾病预防控制中心2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市疾病预防控制中心2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市疾病预防控制中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市疾病预防控制中心2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市疾病预防控制中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

根据卫生部《卫生部关于印发《各级疾病预防控制中心基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知（卫疾控发〔2008〕68号）文件精神要求，结合我市实际情况，博乐市疾病预防控制中心职责：承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；放射卫生与放射病防控；学校卫生与学生与学生常见病防控；预防医学诊疗服务；健康教育与健康促进；科研培训指导等工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、疾控科、卫生科、公共卫生科、检测中心。

博乐市疾病预防控制中心编制数39人，实有人数64人，其中：在职40人,减少2人;退休24人,增加2人，离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门:博乐市疾病预防控制中心 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	568.85	201一般公共服务支出
一般公共预算	568.85	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	70.45
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出	498.4
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	568.85	小计	568.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计	568.85	支出合计	568.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市疾病预防控制中心 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	70.45	70.45
210	04	01	疾病预防控制机构	498.4	498.4
			合计	568.85	568.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45
210	04	01	疾病预防控制机构	498.4	498.4
			合计	568.85	568.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	568.85	201一般公共服务支出
一般公共预算	568.85	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	70.45	70.45
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出	498.4	498.4
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	568.85	小计	568.85	568.85
		230转移性支出
收入总计	568.85	支出总计	568.85	568.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市疾病预防控制中心单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45
210	04	01	疾病预防控制机构	498.4	498.4
			合计	568.85	568.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市疾病预防控制中心						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	191.13		191.13
301	02	津贴补贴	150.71		150.71
301	03	奖金	15.92		15.92
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.70		31.70
301	11	公务员医疗补助缴费	10.57		10.57
301	12	其他社会保障缴费	4.88		4.88
301	13	住房公积金	42.27		42.27
301	14	医疗费	0.84		0.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.45		70.45
302	01	办公费	7				7
302	04	手续费	0.25				0.25
302	05	水费	1				1
302	06	电费	1				1
302	07	邮电费	0.6				0.6
302	09	物业管理费	0.6				0.6
302	11	差旅费	2				2
302	13	维修（护）费	2				2
302	17	公务接待费	1.5				1.5
302	18	专业材料费	2				2
302	28	工会经费	2.46				2.46
302	29	福利费	4.43				4.43
302	31	公务用车运行费	2				2
303	02	退休费	3.26		3.26
303	07	医疗费补助	18.28		18.28
303	09	奖励金	1.99		1.99
		合计	568.85		542		26.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

备注：年初未安排预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市疾病预防控制中心 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.5	0	2	0	2	1.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市疾病预防控制中心单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明

博乐市疾病预防控制中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算568.85万元。

收入预算包括：一般公共预算568.85万元。

支出预算包括：卫生健康支出498.4万元、社会保障和就业支出70.45万元。

二、关于博乐市疾病预防控制中心2019年收入预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心2019年收入预算568.85万元，其中：

一般公共预算568.85万元，占100 %，比上年减少35.33万元，主要原因是：上年执行数中含其他项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市疾病预防控制中心2019年支出预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心2019年支出预算568.85万元，其中：

基本支出568.85万元，占100 %，比上年增加21.45万元，主要原因是：人员工资津贴机关事业单位基本养老保险费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元。主要原因是：无项目支出。

四、关于博乐市疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算568.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会就业和保障支出70.45万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险费支出。

卫生健康支出498.40万元，主要用于人员工资津贴、人员经费及公用经费。

五、关于博乐市疾病预防控制中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市疾病预防控制中心2019年一般公共预算拨款基本支出568.85万元，比上年执行数增加21.45万元，增长4%。主要原因是：基本工资调标、艰苦津贴调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会就业和保障（208类）支出70.45万元，占12.3%。

2.卫生健康（210类）支出498.40万元，占87.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）财政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）:2019年预算数为70.45万元，比上年执行数增加2.63万元，增长4 %，主要原因是：人员工资津贴增加。

2.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）：2019年预算数为498.40万元，比上年执行数增加18.82万元，增长4%，主要原因是：人员工资津贴增加。

六、关于博乐市疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出568.85万元，其中：

人员经费 542 万元，主要包括：基本工资191.13万元、津贴补贴150.71万元、奖金15.92万元、绩效工资0万云、机关事业单位基本养老保险缴费70.45万元、职工基本医疗保险缴费 31.70万元、公务员医疗补助缴费 10.57万元、其他社会保障缴费4.88万元、住房公积金42.27万元、医疗费0.84万元、退休费3.26万元、医疗费补助18.28万元、奖励金1.99万元。

公用经费26.84万元，主要包括：办公费7万元、手续费0.25、水费1万元、电费1万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.6万元、差旅费2万元、维修（护）2万元、公务接待费1.5万元、专用材料费2万元、工会经费2.46万元、福利费4.43万元、公务用车运行维护费2万元。

七、关于博乐市疾病预防控制中心2019年项目支出情况说明

博乐市疾病预防控制中心2019年项目支出情况表为空表。

八、关于博乐市疾病预防控制中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是厉行节约，未增加预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.9万元，主要原因是厉行节约；公务接待费1.5万元，主要原因是厉行节约。

九、关于博乐市疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市疾病预防控制中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市疾病预防控制中心本级无下属单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.84万元，比上年预算减少0.47万元，下降1.7%。主要原因是在职人员办理退休，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市疾病预防控制中心政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2657平方米，价值262.93万元。

2.车辆3辆，价值54.27万元；其中：一般公务用车3辆，价值54.27万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值16.39万元。

4.其他资产价值290.65万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

博乐市疾病预防控制中心

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标