目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市红十字会部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、机构情况

博乐市红十字会属于事业财政补助独立编制独立核算机构1个，下设办公室、业务室。

2、主要职能。

（1）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

（2）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加人道主义就住工作。

（3）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（4）在新疆红十字会和州红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（5）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（6）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（7）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（8）承办博乐市党委和博乐市人民政府交办的其他工作。

3、预算单位构成。

博乐市红十字会部门本级预决算编制单位。

二、人员构成情况。

人员情况

博乐市红十字会编制数 2人，实有人数10人，其中：在职7人，退休3 人。

三、决算年度的主要工作任务

主要是总结一年来的收支情况、年度预算完成情况，进展情况、预算执行情况，以便做到心中有数，为做好下一年工作准备。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市红十字会部门决算包括：博乐市红十字会部门本级决算。

纳入博乐市红十字会2016年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市红十字会本级

 

第二部分 博乐市红十字会2016年度部门决算表

（具体见附件2016年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 104.84 万元，与上年相比，增加10.98万元，增长12%。增减变化主要原因是：人员工资变动。

其中：本年收入85.00 万元，其他收入19.84万元。

2016年度支出总计 112.12 万元，与上年相比，增加20.73万元，增长23%。增减变化主要原因是：人员工资变动。其中：本年支出112.12万元。年初结转和结余3.15 万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计104.84万元，其中：财政拨款收入85.00万元，占81%；其他收入19.84万元，占 19 %。增减变化的主要原因是：人员工资变动。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计112.12万元，其中：基本支出111.12万元，占99 %；项目支出1万元，占1%，经营支出0万元，占0 %。增减变化主要原因是：人员工资变动。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情说明

2016年度财政拨款收支决算85万元、。与上年相比，增加5.86万元，增长7%。增减变化主要原因是：人员工资变动。支出85万元。与上年相比，增加20.73万元，增长23%。增减变化主要原因是：人员工资变动。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出111.12万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.77万元，主要原因是：工资及人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出111.12万元，占100%。其中：社会保障和就业支出83.29万元，占75%，其他支出28.12万元，占25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.45万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算 124 %。增减变化主要原因是：工资及人员变动。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0 万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无政府基金财政拨款支出。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0万元，占0 %；城乡社区支出 0 万元，占 %；资源勘探信息等支出0 万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算 0 %。增减变化主要原因是：无政府基金财政拨款支出。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出83.29万元，其中：人员经费58.84万元，主要包括：基本工资27.95万元、津贴补贴13.19万元、奖金2.08万元、社会保险缴费14.79万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出0.84万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金5.45万元、住房公积金4.41万元、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出13.35万元；公用经费11.01万元，主要包括：办公费6.64万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费1.15万元、物业管理费、差旅费1.31万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费1.13万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.04万元，完成预算的82%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.04万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.04万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元，减少18 %；公务接待费支出决算为0万元，增长0 %。具体原因如下：加强管理，节约开支。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无会议费支出。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无培训费支出。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数85万元，收入决算数85万元，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入85 万元，决算数85万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因：无变动；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因：无政府性基金预算。

2016年度年初预算支出数85万元，支出决算数85万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因：无变动。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出85 万元，决算数85万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因：无变动 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因：无政府性基金预算。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2.5万元，支出决算数2.04万元，减少0.46万元，下降18%，增减变动原因是：加强管理，减少开支。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因：无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元，决算数2.04万元，减少0.46万元，下降18%，增减变动原因是：加强管理，减少开支。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，变动原因：无公务接待费预算。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，变动原因：无会议费预算。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，变动原因：无培训费预算。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度博乐市博乐市红十字会机关运行经费支出0万元，比上年0万元，增长0%，主要原因:无机关运行经费支出。

政府采购支出情况。

博乐市红十字会单位政府采购计划0.4万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，博乐市红十字会资产总计37.57万元，其中：流动资产9.36万元，固定资产28.22万元，其中：房屋80（平方米），价值9万元，共有车辆1辆，价值9.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值10.12万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1. 无项目支出

2.无项目支出

（五）其他情况：无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。