目录
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算明细表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 部门2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
㈠主要职责：
1、基本医疗服务。
(1)合作医疗。
(2)城镇职工和居民的医疗服务。
(3)牧区巡回医疗。
2、基本公共卫生服务。
(1)建立居民健康档案.
(2)健康教育。
(3)预防接种.
(4)传染病及突发公共卫生事件报告和处理。
(5)儿童保健。
(6)孕产妇保健.
(7)老年人保健.
(8)慢性病管理.
(9)重性精神疾病管理.
(10)卫生监督协管.
㈡内设机构
1、办公室。
组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。
2、业务室
（1）负责全乡的医疗卫生救治工作。
（2）负责全乡公共卫生服务和卫生技术培训工作。
二、人员构成情况。
1、总人数48人，核定编制52名，其中：管理岗位1人，专业技术岗位45人，工勤岗位2人。（领导指数1 名，副院长1名），全额预算管理。
退休人员15名（卫生专业技术人员），全额预算管理。
三、决算年度的主要工作任务。
（一）强化收支管理。贯彻执行《预算法》和《预算法实施条例》，强化预算约束，严格预算执行，科学合理调度资金，使有限的财政资金发挥更大的作用。
（二）依法加强收入征管，应收尽收。继续加强和规范政府非税收入管理，确保各项非税收入及时足额上缴国库或财政专户，防止隐瞒、截留、挤占、坐支和挪用非税收入。
本着实事求是的原则，遵循“全面、及时、真实、准确”的要求填制年度财政部门决算报表。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市青得里卫生院部门决算包括：青得里卫生院部门本级决算、所属单位决算等。
纳入青得里卫生院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博乐市青得里卫生院2016年度部门决算表
（具体见附件2016年决算1-22张报表）
第三部分博乐市青得里卫生院2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1477.39万元，与上年收入相比，增加205.15万元，增长率为16.13%，增减变化原因是：增加全民健康体检经费。其中：本年收入1418.63万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余63.76万元。
2016年度支出总计1477.34万元，与上年相比，增长34万元，增长率为2.4%，增减变动原因是：全民健康体检支出增加。其中：本年支出1477.34万元，结余分配0万元，年末结转和结余63.81万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1477.39万元，其中：财政拨款收入957.03万元，占65 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入512.95万元，占34.5 %；经营收入0万元，占0%；其他收入7.4万元，占0.5%。增减变化的主要原因是：增加全民健康体检经费。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1477.34万元，其中：基本支出1216.14万元，占82 %；项目支出261.19万元，占18%；经营支出0万元，占0 %。
增减变化的主要原因是：本年事业养老保险缴费增加，全民体检增加支出也较上年增加。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支决算收入957.03万元、与上年相比增加94.05万元，增长率为9.57%，增减变动原因为：1、人员经费增加、2、社保缴费基数增加。2016年度支出703.19万元，与上年相比减少221.31万元，下降率为23.9%，增减变动原因是：基建项目支出减少。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出957.03万元，占本年支出合计64 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.79万元，主要原因是：单位厉行节约，办公费等经费减少 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：
⑴医疗卫生和计划生育支出836.95万元，占87.45%；
⑵社会保障和就业支出111.80万元，占11.68%；
⑶一般公共服务支出4.95万元，占0.52%；
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.92万元，支出决算为953.70万元，完成年初预算192 %。增减变化主要原因是：增加全民健康体检经费。
六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无 。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出 0万元，占0%。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0 %。增减变动主要原因是：无
七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出703.19万元，其中：人员经费647.34万元，主要包括：基本工资204.7万元、津贴补贴101.28万元、奖金39.99万元、其他社会保险缴费96.61万元、机关事业养老保险缴费109.32万元、职业年金2.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.47万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金42.82万元、住房公积金41.57万元、提租补贴0万元、采暖补贴8.1万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费55.85万元，主要包括：办公费38.1万元、印刷费0万元、咨询费（税源调查）0万元、手续0.008费万元、水费0万元、电费1.01万元、邮电费0.3万元、取暖费9.81万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）0费万元、维修（护）费5.41万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.21万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出：结转自筹基建0万元。
八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为1.21万元，完成预算的31%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.21万元，完成预算的40.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.21万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.21万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.21万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.21万元，下降59%；公务接待费支出决算为0万元。具体原因如下：公务接待费减少是厉行勤俭节约。
（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。
（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。
九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2016年度年初预算收入数494.91万元，收入决算数957.03万元，增加440.42万元，增长93.37%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高，事业机关养老保险增加，全民体检增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入494.91万元，决算数957.03万元，增加440.42万元，增长93.3%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高事业机关养老保险增加，全民体检增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无
2016年度年初预算支出数494.92万元，支出决算数953.7万元，增加458.78万元，增长92.7%，增减变动原因是：人员工资及津贴提高事业机关养老保险增加，全民体检增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出475.12万元，决算数703.2万元，增加228.08万元，增长48%，增减变动原因是：事业机关养老保险增加，全民体检增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.8万元，支出决算数1.2万元，减少2.6万元，下降68.4%，增减变动原因是：单位厉行节约，减少公务车使用。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3万元，决算数1.2万元，减少1.8万元，下降60%，增减变动原因是：单位厉行节约，减少公务车使用。公务接待费预算支出0.8万元，决算数0万元，增加0.8万元，增长100%，增减变动原因是：2016年度未产生招待费。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年博乐市青得里卫生院机关运行经费支出55.85万元，比上年相比增加44.03万元，上升78%，主要原因为：本年有人员变动经费增加。
（二）政府采购支出情况。博乐市青得里卫生院政府采购计划80.14万元，其中：政府采购货物支出41.89万元、政府采购工程支出36.80万元、政府采购服务支出1.45万元；实际采购75.66万元，其中：政府采购货物支出40.56万元、政府采购工程支出33.9万元、政府采购服务支出1.2万元。
（三）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计1162.74万元，其中：流动资产549.63万元，固定资产613.11万元，其中：房屋1779.2（平方米），价值194.24万元，共有车辆1辆，价值6.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值243.99万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1.无项目
2.无项目
（五）其他情况：无
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000015号