目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分 部门2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市疾病预防控制中心部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

(一) 主要职能：承担着全市急、慢性传染病、慢性非传染病、地方病、结核病、艾滋病、寄生虫病等疫情的调查、监测、报告以及预防与控制的综合管理；免疫规划；食品、公共场所及生活饮用水卫生检测；职业卫生与职业病防控；放射卫生与放射病防控；学校卫生与学生与学生常见病防控；预防医学诊疗服务；健康教育与健康促进；实施重点传染病防控项目和九项基本公共卫生服务项目；培训指导等工作。

（二）内设机构

根据职责，博乐市疾病预防控制中心分九个职能科室

1.办公室

2.质量管理办公室

3.传染病防治科

4.公共卫生科、

5.结核防治科

6.综合门诊部

7.慢性病防治科

8.基本公共卫生科

9.检测中心

二、人员构成情况。

人员编制：博乐市疾控中心编制人数 39人，全额拨款事业单位人员编制39人。 实有在职人数45人，离退休人员18 人。

三、决算年度的主要工作任务。

(一)是加强预算执行管理。坚持有保有压原则，科学合理地安排支出，认真贯彻落实习近平总书记就厉行勤俭节约、反对铺张浪费作出的重要批示和中央八项规定以及省、市贯彻落实中央八项规定的有关要求，严格控制“三公”经费，节约行政成本。

(二)是加强资金监管，杜绝截留挪用。

(三)是加强专项资金的管理。

(四)是加强项目资金的管理，严格执行招投标制，集中捆绑使用项目资金，发挥整体综合效益，完善财政监督和投资评审机制，加强事前、事中、事后监管，确保资金效益。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市疾病预防控制中心部门决算包括：博乐市疾病预防控制中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市疾病预防控制中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号	单位名称	备注
1	博乐市疾病预防控制中心本级

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-22张报表）

 

第三部分博乐市疾病预防控制中心单位2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 934.75 万元，与上年相比，增加281.43万元，增长43%。增减变化主要原因是：中央转移支付重大公共卫生专项资金增加。其中：本年收入934.75万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余 202.55 万元。

2015年度支出总计 891.84万元，与上年相比，增加295.27万元，增长49%。增减变化主要原因是：结核病项目、艾滋病项目、免疫规划项目、其他传染病项目支出增加。其中：本年支出891.84万元，结余分配0 万元，年末结转和结余202.55万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计934.75 万元，其中：财政拨款收入 917.38 万元，占 98 %；其他收入 9.75 万元，占 1 %。增减变化主要原因是：重大公共卫生专项资金增加。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计891.84 万元，其中：基本支出 663.43 万元，占 74 %；项目支出 228.4 万元，占 26 %；经营支出0 万元，占0%。增减变化主要原因是：结核病项目、艾滋病项目、免疫规划项目、其他传染病项目支出增加。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 934.75 万元、891.84 万元。与上年相比，增加323.06万元，增长53%。增减变化主要原因是：结核病项目、艾滋病项目、免疫规划项目、其他传染病项目支出增加。

支出 875.58 万元。与上年相比，增加299.31万元，增长52%。增减变化主要原因是：重大公共卫生项目支出增加，人员工资增长。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出875.58 万元，占本年支出合计 98 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298 万元，主要原因是：（1）人员工资及津贴提高 。（2）重大公共卫生项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：医疗卫生与计划生育支出875.58万元，占100%，一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.03 万元，支出决算为917.38万元，完成年初预算 153.40 %。增减变化主要原因是：（1）人员工资及津贴提高，（2）重大公共卫生项目支出增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0 万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是：我单位无政府基金财政拨款 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：无，我单位无政府基金财政拨款。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成年初预算 0 %。增减变化主要原因是：我单位无政府基金财政拨款。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出875.58 万元，其中：人员经费 403.14 万元，主要包括：基本工资 133.98万元、津贴补贴168.51万元、奖金0万元、社会保险缴费54.97万元、伙食补助费0 万元、绩效工资45.69万元、其他工资福利支出0万 元、离休费0万 元、退休费 87.11万元、抚恤金0.44万 元、生活补助0万元、医疗费0万 元、助学金 0元、奖励金26.8万元、住房公积金28.29万元、提租补贴 0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万 元（ 名职工探亲路费 和独生子女费 ）；公用经费264.41 万元，主要包括：办公费 13.6万 元、印刷费 41.91万元、咨询费（税源调查）0万元、手续费0.13万元、水费2.55万元、电费3.04万元、邮电费2.45万元、取暖费5.97万元、物业管理费0. 57万元、差旅费29.89万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费 11.67万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.14万元、公务接待费2.04万元、专用材料费11.58万元、劳务费14.99万元、委托业务费0万元、工会经费2.58万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14.07万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出（财政学会、会计学会、红会等会费）0万元 、办公设备购置65.38万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 88 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15 万元，完成预算的 94 %；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 100 %

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15 万元，占94 %；公务接待费支出决算为 2 万元，占100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出15 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 15 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出2 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 2 万元。2015年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，下降12.5%；公务接待费支出决算为 2 万元，下降10.8 %。具体原因如下：厉行节约，控制车辆运行，来访单位下降，接待人员减少。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未举办会议，无会议费支出。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未举办培训，无培训费支出。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数362.03万元，收入决算数934.75万元，增加572.72万元，增长158%，增减变动原因是：人员工资及津贴增长、项目较上年增长。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入362.03 万元，决算数875.58万元，增长513.55万元，增长141%，增减变动原因是：（1）人员工资及津贴提高，（2）重大公共卫生项目支出增加。

2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无政府基金财政拨款。

2015年度年初预算支出数362.03万元，支出决算数891.84万元，增加529.81万元，增长146%，增减变动原因是：（1）人员工资及津贴提高，（2）重大公共卫生项目支出增加。

其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出362.03万元，决算数875.58万元，增加513.55万元，增长141%，增减变动原因是：（1）人员工资及津贴提高，（2）重大公共卫生项目支出增加。

2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无政府基金财政拨款。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数16万元，支出决算数14万元，减少2万元，下降14%，增减变动原因是：厉行节约，控制车辆运行，来访单位下降，接待人员减少。

其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无因公出国支出 ；公务用车购置及运行维护费预算支出14万元，决算数14万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：厉行节约，控制车辆运行。公务接待费预算支出2万元，决算数2万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：来访单位下降，接待人员减少。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位未举办会议，无支出。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位未举办培训，无支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年博乐市疾病预防控制中心机关运行经费支出44.3万元，比上年相比增加 10.27万元，增长23 %，主要原因是：博乐市创建国家卫生城市，经费增加。

(二)政府采购支出情况。

博乐市疾病预防控制中心中心政府采购计划58万元，其中：政府采购货物支出53.35万元、政府采购工程支出4.65万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

（三）部门国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，资产总计978.67万元，其中：流动资产258.91万元，固定资产719.75万元，其中：房屋2100（平方米），价值272.94万元，共有车辆4辆，价值64.27万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无 ）单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值312.54万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2.无项目

（五）其他情况

国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，博乐市疾病预防控制中心中心中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

 第四部分 名词解释

 

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。