目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分 2015年度博乐市计划生宣传技术指导站部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 主要职能：

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。

2、负责指导和开展我市的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

3、负责我市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4、开展孕期保健工作。根据婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期等不同阶段的主要健康问题，有针对性地开展婚前医学检查、孕前保健、孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、营养分析与指导、住院分娩、产后保健、群体保健、健康教育等服务项目。

5、开展儿童保健服务。根据新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期和儿童期等各个生长发育阶段的主要健康问题，有针对性地开展健康教育、咨询、指导、筛查、诊疗及群体保健等服务项目。

6、提供以下医疗保健服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断等。

7、负责免费婚前检查工作和婚前健康教育。

8、负责妇幼重大项目组织及实施工作。包括免费增补叶酸，住院分娩补助、乙肝、梅毒、艾滋病母婴阻断、农村妇女两癌检查工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入博乐市计划生育宣传技术指导站2015年部门决算编制范围的有5个职能科（室）。

（1）办公室

（2）妇女保健科

（3）儿童保健科

（4）护理部

（5）医技科

二、 人员构成情况。

人员编制：博乐市计划生育宣传技术指导站为全额拨款事业单

位，核定编制7名，其中,领导指数 2 名，站长1名、付站长2名。实有在职人数24人，其中：专业技术岗22人，管理岗：1人，工勤：1人。离退休人员3 人

三、决算年度的主要工作任务。

强化收支管理。贯彻执行《预算法》和《预算法实施条例》，强化预算约束，严格预算执行，科学合理调度资金，使有限的财政资金发挥更大的作用。

本着实事求是的原则，遵循“全面、及时、真实、准确”的要求填制年度财政部门决算报表。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市计划生育宣传技术指导站部门决算包括：博乐市计划生育宣传技术指导站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市计划生育宣传技术指导站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市计划生育宣传技术指导站本级
…

 

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

（具体见附件2015年决算1-21张报表）

 

第三部分博乐市计划生宣传技术指导站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计258.85万元，其中：与上年相比，增加减少18.05万元，降低6.9%。增减变化主要原因是：2014年计生项目追加了2013年经费，所以本年收入较上年减少，其中：本年收入258.85万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余：13.31万元。

2015年度支出总计261.49万元，与上年相比，减少2.1万元，降低0.8%。增减变化主要原因是：市计生站与市妇幼业务合并，大部分费用都在市妇幼报销。其中本年支出：261.49万元，年末结转和结余：10.67万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计258.85万元，其中：财政补助收入236.60元，占91.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入：22.25万元，占8.6%。增减变化的主要原因是：2014年计生项目追加了2013年经费，所以本年收入较上年减少。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计261.49万元，其中：基本支出231.12万元，占88.4%；项目支出30.37万元，占11.6%；经营支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：市计生站与市妇幼业务合并，大部分费用都在市妇幼报销。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算，收入：236.60万元，与上年相比，增加14.14万元，增长5.9%。增减变化主要原因是：人员调入，人员经费增加。支出249.91万元，与上年相比，增加40.76万元，增长16.3%。增减变化主要原因是：人员调入，人员经费支出增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出249.91万元，占本年支出合计88.4%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.2万元。主要原因是：（1）人员增加，人员工资及津贴提高 。（2）差旅费标准提高。（3）计划生育免费技术服务提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：医疗卫生与计划生育支出249.91万元占100%；一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；其他支出0万元，占%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.60万元，支出决算为249.91万元，完成年初预算143%。增减变化主要原因是：人员调入，经费追加，计生孕优项目经费增加。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0 万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占 0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0 %。增减变化主要原因是：无。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出231.12 万元，其中：人员经费215.16万元，主要包括：基本工资56.01万元、津贴补贴25.35万元、奖金13万元、社会保险缴费20.12万元、伙食补助费0万元、绩效工资71.56万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费11.76万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金2.38万元、住房公积金13.63万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费15.96 万元，主要包括：办公费4.82万元、印刷费0.38万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.17万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.14万元、专用材料费9.05万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.95万元，支出决算为1.38万元，完成预算的46%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，占42%；公务接待费支出决算为0.14万元，占4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.24万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出1.24万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，因与市计生站合并，市计生站车辆费用均由妇幼院单位支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.14万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出0.14万元。2015年共接待国内来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，减少65%；公务接待费支出决算为0.14万元，减少18%；具体原因如下：因联合办公部分公务用车购置及运行维护费、公务接待费由市妇幼院支出。

（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

（五）培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数174.60万元，收入决算数258.85万元，增加84.25万元，增长48%，增减变动原因是：人员调入，经费追加，计生孕优项目经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入174.60 万元，决算数236.90万元，增加62.30万元，增长35.6%，增减变动原因是：人员调入，经费追加，计生孕优项目经费增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数174.60万元，支出决算数261.49万元，增加86.89万元，增长49%，增减变动原因是：人员调入，经费追加，计生孕优项目经费增加，支出也相应增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出174.60万元，决算数249.91万元，增加75.31万元，增长43%，增减变动原因是：人员调入，经费追加，计生孕优项目经费增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2.95万元，支出决算数1.38万元，减少1.57万元，下降53%，增减变动原因是：因联合办公部分费用由市妇幼院支出。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2万元，决算数1.38万元，减少0.62万元，下降31%，增减变动原因是：因联合办公部分公务用车购置及运行维护费大部分由市妇幼院支出。公务接待费预算支出0.95万元，决算数0.14万元，减少0.81万元，下降85%，增减变动原因是：公务接待费部分由市妇幼院支出。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年博乐市计划生宣传技术指导站机关运行经费支出46.33万元，比上年相比减少3.2万元，减少5%，原因为：因联合办公部分经费由市妇幼院支出。

（二）政府采购支出情况。

博乐市计划生宣传技术指导站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计为：557.48万元，其中：流动资产67.48万元，固定资产489.99万元，其中：其中：房屋1318（平方米），价值166.26万元，共有车辆2辆，价值60.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值20万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套），其他固定资产价值173.37万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（先写本单位绩效管理工作开展情况）

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

2.无项目

（五）其他情况：无

 

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。